北京市人民政府辦公廳等六部門2017年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市人民政府辦公廳等六部門公共財政預(yù)算財政撥款支出單位包括北京市人民政府辦公廳、北京市人民政府法制辦公室、北京市人民政府研究室、北京市人民政府外事辦公室本級、北京市農(nóng)村工作委員會、首都綠化委員會辦公室本級、北京市人民政府辦公廳所屬事業(yè)單位和北京市人民政府法制辦公室所屬事業(yè)單位等。(北京市人民政府外事辦公室本級、首都綠化委員會辦公室本級、北京市農(nóng)村工作委員會僅含基本經(jīng)費)。

　　北京市人民政府辦公廳是協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理市政府日常工作的機構(gòu)，市政府辦公廳的主要職責(zé)：

　　1.協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草、審核以市政府、市政府辦公廳名義發(fā)布的公文。

　　2.研究區(qū)縣政府和市政府各部門以及其他機構(gòu)請示(商洽)市政府的事項，提出審核意見，報請市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批；承辦國務(wù)院、國務(wù)院辦公廳文件。

　　3.負(fù)責(zé)市政府會議的會務(wù)組織工作。

　　4.負(fù)責(zé)市政府總值班工作，協(xié)助安排市政府領(lǐng)導(dǎo)同志參加重要政務(wù)活動；負(fù)責(zé)市政府的公務(wù)接待工作。

　　5.協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織處理需由市政府直接處理的突發(fā)事件和重大事故，承擔(dān)北京市突發(fā)事件應(yīng)急委員會(簡稱市應(yīng)急委)的具體工作，負(fù)責(zé)規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查本市突發(fā)事件應(yīng)對工作及應(yīng)急管理的預(yù)案、體制、機制和法制建設(shè)。

　　6.負(fù)責(zé)督促檢查國務(wù)院文件的執(zhí)行落實情況；負(fù)責(zé)市政府重大決策、重要部署、市政府重要會議議定事項、領(lǐng)導(dǎo)同志批示和交辦事項的督促檢查、反饋和協(xié)調(diào)工作。

　　7.負(fù)責(zé)為領(lǐng)導(dǎo)同志提供重要信息。

　　8.負(fù)責(zé)聯(lián)系人大、政協(xié)相關(guān)工作。

　　9.負(fù)責(zé)中央國家機關(guān)、駐京部隊、中央在京企事業(yè)單位和其他省市的綜合協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　10.負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本市政府信息公開工作。

　　11.辦理市政府和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。

　　12.北京市人民政府辦公廳內(nèi)設(shè)北京市人民政府機關(guān)事務(wù)管理委員會的主要職責(zé)是根據(jù)國管局及辦公廳對機關(guān)事務(wù)管理體制改革的要求，推進(jìn)內(nèi)部各項工作的改革，研究落實機關(guān)事務(wù)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；研究機關(guān)資金、資產(chǎn)、服務(wù)的規(guī)章制度，并檢查督促實施；對機關(guān)服務(wù)單位的工作內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量、時限進(jìn)行監(jiān)督、檢查和落實；貫徹落實《機關(guān)事務(wù)管理條例》。

　　北京市人民政府法制辦公室是負(fù)責(zé)本市法制工作事務(wù)的市政府直屬機構(gòu)。主要職責(zé)是：

　　1.負(fù)責(zé)本市推進(jìn)依法行政的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、政策研究、情況交流和培訓(xùn)考核等工作；調(diào)查研究依法行政和政府法制建設(shè)中的新情況、新問題，提出推進(jìn)依法行政的具體措施和工作建議。

　　2.承擔(dān)市政府立法工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)的責(zé)任，擬訂市政府立法工作規(guī)劃和年度計劃，報市政府批準(zhǔn)后組織實施并督促指導(dǎo)。

　　3.承擔(dān)審查市政府工作部門報送市政府審議的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案的責(zé)任；負(fù)責(zé)起草或者組織起草重要地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案；負(fù)責(zé)對市政府審查的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案向社會公開征求意見；承辦政府規(guī)章的立法解釋和地方性法規(guī)規(guī)定由市政府負(fù)責(zé)的應(yīng)用性解釋工作；組織承辦國家法律草案、行政法規(guī)草案征求意見的有關(guān)工作。

　　4.負(fù)責(zé)為市政府重要決策提供法律意見；承辦以市政府或市政府辦公廳名義制發(fā)的規(guī)范性文件、報請市政府會議審議和市政府審批的涉及法律問題的有關(guān)文件或事項的合法性審核工作；承擔(dān)區(qū)縣政府和市政府工作部門制定的行政規(guī)范性文件的備案審查責(zé)任，根據(jù)不同情況提出處理意見或建議。

　　5.研究提出實施國家重要法律法規(guī)的方案或意見；研究涉及政府行為共同規(guī)范的法律、法規(guī)和規(guī)章實施以及行政執(zhí)法中帶有普遍性的問題，向市政府提出完善制度和解決問題的意見；協(xié)調(diào)市政府工作部門在實施法律、法規(guī)和規(guī)章中的爭議和問題。

　　6.負(fù)責(zé)本市行政執(zhí)法監(jiān)督和指導(dǎo)；審查、確認(rèn)行政執(zhí)法主體資格和行政許可事項；根據(jù)市政府的工作安排，組織開展實施法律、法規(guī)、規(guī)章情況的檢查和有關(guān)評估工作；指導(dǎo)、推進(jìn)行政執(zhí)法責(zé)任制和行政執(zhí)法隊伍法制建設(shè)；承辦市政府交辦的行政處罰決定的審查和市政府決定的重大行政處罰的聽證工作。

　　7.承辦市政府行政復(fù)議、行政賠償案件；組織、承辦市政府行政訴訟的應(yīng)訴代理工作和由國務(wù)院裁決的行政復(fù)議案件的有關(guān)工作；協(xié)調(diào)解決行政復(fù)議管轄爭議事項；指導(dǎo)、監(jiān)督全市行政復(fù)議、應(yīng)訴工作；承擔(dān)本市行政調(diào)解工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督指導(dǎo)；承擔(dān)市政府行政復(fù)議接待的日常工作。

　　8.負(fù)責(zé)本市政府規(guī)章公布、備案、清理、編纂工作；負(fù)責(zé)地方性法規(guī)、政府規(guī)章數(shù)據(jù)庫的信息管理，編輯出版地方性法規(guī)、政府規(guī)章匯編；組織翻譯、審定政府規(guī)章的外文譯本。

　　9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)縣政府和市政府工作部門及其法制機構(gòu)的法制建設(shè)；負(fù)責(zé)本市行政處罰、行政復(fù)議、行政賠償、行政訴訟等統(tǒng)計工作；開展政府法制理論、政府法制工作研究和宣傳，開展對外法制業(yè)務(wù)交流。

　　10.承辦市政府交辦的其他事項。

　　北京市人民政府研究室是承擔(dān)綜合性政策研究和咨詢?nèi)蝿?wù)的市政府直屬機構(gòu)。主要職責(zé)是：

　　1.負(fù)責(zé)起草《政府工作報告》，牽頭組織市政府重要會議的文件起草，參與市委重要會議的文件起草工作。

　　2.根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，單獨或組織、協(xié)助有關(guān)方面起草、修改市政府有關(guān)重要文件和報告，起草市政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要講話等文稿。

　　3.對首都經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出政策性建議和咨詢意見。

　　4.收集、分析、整理經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要信息，為市政府領(lǐng)導(dǎo)同志提供參考建議。

　　5.承辦市政府交辦的其他事項。

　　北京市人民政府外事辦公室(簡稱市政府外辦)，掛北京市人民政府港澳事務(wù)辦公室(簡稱市政府港澳辦)牌子。市政府外辦(市政府港澳辦)是負(fù)責(zé)本市外事和港澳事務(wù)的市政府組成部門。主要職責(zé)是貫徹對外方針政策，督促檢查，協(xié)調(diào)市外事工作和涉外活動，處理重大涉外事件，牽頭管理境外非政府組織在京活動和本市民間組織參加非政府組織活動，加強組織協(xié)調(diào)本市各單位推進(jìn)城市國際語言環(huán)境建設(shè)，并承辦市委、市政府交辦的其他事項。

　　首都綠化委員會辦公室承擔(dān)首都綠化委員會的具體工作；負(fù)責(zé)首都全民義務(wù)植樹活動的宣傳發(fā)動、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和組織實施評比表彰工作。內(nèi)設(shè)聯(lián)絡(luò)處和義務(wù)植樹處。主要職責(zé)是：

　　1.組織編制本市城鄉(xiāng)綠化美化年度計劃。

　　2.組織協(xié)調(diào)中直機關(guān)、中央國家機關(guān)、解放軍、武警部隊等駐京單位和社會其他組織、國際友人等義務(wù)植樹活動；組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展綠化工作和對外交流及相關(guān)聯(lián)絡(luò)工作。

　　3.協(xié)調(diào)開展綠化美化宣傳工作。

　　4.組織開展本市城鄉(xiāng)綠化美化和義務(wù)植樹工作。

　　5.組織公益性綠地、林地和樹木的認(rèn)建認(rèn)養(yǎng)工作。

　　6.承擔(dān)友誼林、紀(jì)念林和紀(jì)念樹的監(jiān)督管理工作。

　　7.組織開展綠化美化檢查驗收和評比表彰。

　　8.組織開展群眾性綠化美化創(chuàng)建工作。

　　北京市農(nóng)村工作委員會與中共北京市委農(nóng)村工作委員會(簡稱市委農(nóng)工委)合署辦公。市委農(nóng)工委是負(fù)責(zé)本市農(nóng)村工作的市委派出機構(gòu)。市農(nóng)委是負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市農(nóng)村發(fā)展和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的市政府組成部門。主要職責(zé)是：

　　1.貫徹執(zhí)行國家新農(nóng)村建設(shè)、城鄉(xiāng)一體化、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，組織起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，組織制定相關(guān)政策，并協(xié)調(diào)實施。

　　2.研究擬訂本市新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃，并組織實施；參與擬訂新農(nóng)村建設(shè)的行業(yè)(專項)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并協(xié)調(diào)、督促各項規(guī)劃的落實；組織擬定財政支農(nóng)資金計劃安排，并協(xié)調(diào)相關(guān)政策的落實；協(xié)調(diào)、推進(jìn)政策性農(nóng)業(yè)保險工作。　　　

　　3.研究提出本市都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、意見和相關(guān)政策，并組織實施；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的組織協(xié)調(diào)工作；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)涉農(nóng)國有企業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)的管理和服務(wù)工作；會同有關(guān)部門，統(tǒng)籌推進(jìn)本市農(nóng)村二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，推動農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級；指導(dǎo)農(nóng)村科技服務(wù)體系建設(shè)。

　　4.承擔(dān)完善本市農(nóng)村經(jīng)營管理體制的責(zé)任；組織提出農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革、農(nóng)村綜合改革、穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度等方面的政策建議，并協(xié)調(diào)、推進(jìn)相關(guān)工作的落實；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)權(quán)制度改革，組織推進(jìn)農(nóng)村集體資產(chǎn)管理、農(nóng)民專業(yè)合作組織建設(shè)等工作；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作。

　　5.組織提出本市新農(nóng)村建設(shè)的綜合項目方案；協(xié)調(diào)、配合有關(guān)部門，研究提出農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施等農(nóng)村基本建設(shè)規(guī)劃方案，以及農(nóng)業(yè)基本建設(shè)和重大項目建設(shè)規(guī)劃方案，并綜合協(xié)調(diào)、督促落實。

　　6.協(xié)調(diào)、配合有關(guān)部門研究提出本市農(nóng)村社會保障和農(nóng)村教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生等社會事業(yè)改革與發(fā)展的政策、規(guī)劃和建議，并綜合協(xié)調(diào)、督促落實。

　　7.組織指導(dǎo)本市農(nóng)產(chǎn)品流通工作，研究提出相關(guān)政策建議；培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌，搭建市場信息平臺；負(fù)責(zé)開展農(nóng)業(yè)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作。

　　8.參與編制、修訂本市村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)農(nóng)村環(huán)境、能源建設(shè)，協(xié)調(diào)、推進(jìn)村鎮(zhèn)建設(shè)和小城鎮(zhèn)試點工作。

　　9.研究擬訂本市山區(qū)發(fā)展規(guī)劃和年度指導(dǎo)性計劃；會同有關(guān)部門，組織實施區(qū)縣合作和山區(qū)建設(shè)項目，推進(jìn)山區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

　　10.負(fù)責(zé)本市新農(nóng)村建設(shè)的宣傳工作；組織協(xié)調(diào)社會力量參與新農(nóng)村建設(shè)工作；督促檢查區(qū)縣政府和市屬工作部門新農(nóng)村建設(shè)的工作情況。

　　11.承辦市政府交辦的其他事項。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市人民政府辦公廳等六部門行政編制674人，實際　601人；事業(yè)編制334人，實際207　人；長期聘用人員84人。離退休人員332人，其中：離休22人，退休310人。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　北京市人民政府辦公廳等六部門2017年收入預(yù)算49752.793957萬元，比2016年收入預(yù)算34760.576018萬元多出14992.217939萬元，增長43.13%。其中：財政撥款46800.681436萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入280萬元；其他收入10萬元。

　　北京市人民政府辦公廳等六部門2017年支出預(yù)算49752.793957萬元，比2016年支出預(yù)算34760.576018萬元增加14992.217939萬元，增長43.13%，其中：基本支出預(yù)算29460.155002萬元，比2016年基本支出預(yù)算22933.625158萬元增長6526.529844萬元，增長28.46%。原因為：一是由于落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加，二是2017年部門預(yù)算新增事業(yè)單位北京市行政執(zhí)法車輛管理中心，相應(yīng)增加經(jīng)費預(yù)算；項目支出預(yù)算20012.638955萬元，比2016年項目支出預(yù)算11526.950860萬元增加8485.688095萬元，增長73.62%。原因為：一是2017年部門預(yù)算新增事業(yè)單位北京市行政執(zhí)法車輛管理中心，相應(yīng)增加項目經(jīng)費預(yù)算；二是2017年部門預(yù)算北京市人民政府辦公廳新增部門北京市政務(wù)服務(wù)管理辦公室(內(nèi)設(shè)八個處室)，相應(yīng)增加項目經(jīng)費預(yù)算；事業(yè)單位經(jīng)營支出280萬元。

　　三、主要支出情況

　　項目支出預(yù)算的主要支出方向為維護(hù)辦公廳等六部門日常運轉(zhuǎn)、市政務(wù)服務(wù)中心的日常管理、外聯(lián)服務(wù)工作、信息咨詢、應(yīng)急管理、督查與績效管理、信息化運行維護(hù)、政府法制工作事務(wù)、政府綜合性政策研究和咨詢等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市人民政府辦公廳等六部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括5個行政單位　、3個事業(yè)單位。

　　行政單位分別為北京市人民政府辦公廳、北京市人民政府法制辦公室、北京市人民政府研究室、北京市人民政府外事辦公室本級、北京市農(nóng)村工作委員會。

　　事業(yè)單位分別為北京市人民政府駐上海辦事處、北京市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心，北京市行政執(zhí)法車輛管理中心。

　　其他單位2017年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。

　　(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算4284.543826萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算增加3362.364971萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2017年預(yù)算數(shù)98.1萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。2017年因公出國(境)費用主要用于市政府法制工作培訓(xùn)，行政決策法律制度機制交流，市政府社會治理、公共政策比較研究、國際和諧宜居城市調(diào)研等方面。

　　2.公務(wù)接待費。2017年預(yù)算數(shù)295.992989萬元，比2016年預(yù)算數(shù)255.278855萬元增加40.714134萬元。增長的主要原因：新增北京市政務(wù)服務(wù)管理辦公室(內(nèi)設(shè)8個業(yè)務(wù)處室)，該辦承擔(dān)與外省、區(qū)、市(包括地級市)的溝通、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)及對駐京機構(gòu)的管理工作，接待全國各地政務(wù)服務(wù)管理機構(gòu)的來訪、調(diào)研、學(xué)習(xí)、交流工作。2017年公務(wù)接待費主要用于北京市重要會議和大型活動的內(nèi)賓接待工作，外省區(qū)市領(lǐng)導(dǎo)來京政務(wù)活動的接待服務(wù)工作等方面。

　　3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2017年預(yù)算數(shù)3890.450837萬元，其中，公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算數(shù)2562.950837萬元，比2016年增加2562.950837萬元。主要原因：是對國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進(jìn)行更新；公務(wù)用車運行維護(hù)費2017年預(yù)算數(shù)1327.5萬元，其中：公務(wù)用車燃油703.575萬元，公務(wù)用車維修225.675萬元，公務(wù)用車保險225.675萬元，其他172.575萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2017年比2016預(yù)算數(shù)568.8萬元增加758.7萬元。主要原因：2017年部門預(yù)算新增北京市行政執(zhí)法車輛管理中心，該中心負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理全市28家行政執(zhí)法單位的所有行政執(zhí)法車輛，導(dǎo)致車輛運行維護(hù)費增加。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2017年北京市人民政府辦公廳等六部門政府采購預(yù)算總額11,891.703355萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2,870.8054萬元，無政府采購工程預(yù)算，政府采購服務(wù)預(yù)算9,020.897955萬元。

　　(二)機關(guān)運行經(jīng)費說明

　　2017年北京市人民政府辦公廳等六部門包括北京市人民政府辦公廳本級行政、北京市人民政府法制辦公室、北京市人民政府研究室、北京市人民政府外事辦公室本級、北京市農(nóng)村工作委員會、首都綠化委員會辦公室本級等六家行政單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算合計5228.606058萬元。

　　機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　(三)項目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2017年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目23個，占全部預(yù)算項目75個的30.67%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算3955.4898萬元，占全部項目支出預(yù)算的21.67%(詳見附件6)。

　　(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。