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北京市對口支援和經(jīng)濟合作工作領導小組西藏拉薩指揮部2017年部門預算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)單位性質(zhì)、部門職責

　　北京市對口支援和經(jīng)濟合作工作領導小組西藏拉薩指揮部(以下簡稱“北京援藏指揮部”)是北京市委、市政府研究決定組建臨時性行政機構(gòu)，按財政預算管理。內(nèi)設辦公室(黨委辦公室)、宣傳聯(lián)絡部、規(guī)劃發(fā)展部、項目管理部、財務管理部、審計監(jiān)察部(紀委辦公室)等六個職能部室。

　　北京援藏指揮部主要職責是：認真執(zhí)行北京市委、市政府決定、決議，完成市委、市政府交辦的對口支援西藏拉薩各項任務；研究擬定北京援藏工作規(guī)劃和年度計劃，并組織實施；對援藏工作中的重大問題進行調(diào)查研究，并提出政策建議；研究提出援藏項目，并對當?shù)厣暾埍本┰仨椖窟M行審核；會同有關(guān)單位做好建設項目設計、評審、驗收等工作；負責重點建設項目的組織實施和監(jiān)督管理工作；負責北京援藏資金的管理、使用；加強與當?shù)攸h委和政府的協(xié)調(diào)；負責援藏工作成果的宣傳報道和交流推廣；促進北京和拉薩的企業(yè)間合作與交流；研究擬定智力、技術(shù)、人才援藏計劃，并組織實施；承擔北京市對口支援和經(jīng)濟合作工作領導小組交辦的其他工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京援藏指揮部行政編制52人，實際52人；聘用人員15人。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　2017年收入預算18890.67607萬元，支出預算18890.67607萬元，其中：基本支出預算274.57607萬元、項目支出預算18616.1萬元。

　　三、主要支出情況

　　2017年部門預算項目主要為2017年對口支援西藏扶貧項目、北京納金路援藏公寓運行費、北京援藏指揮部辦公用房租金、組織協(xié)調(diào)工作、宣傳工作經(jīng)費、往返北京拉薩機票款等項目經(jīng)費。

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京援藏指揮部因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位僅包括本級，無下屬單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

　　2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預算17.599866萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算減少0.015507萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。本部門2017年無財政撥款安排的出國經(jīng)費預算。

　　2.公務接待費。2017年預算數(shù)2.599866萬元，比2016年預算數(shù)2.615373萬元減少0.015507萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準。2017年公務接待費主要用于接待來訪。

　　3.公務用車購置和運行維護費。2017年預算數(shù)15萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數(shù)0萬元，與2016年預算數(shù)持平；公務用車運行維護費2017年預算數(shù)15萬元，其中：公務用車燃油7.95萬元，公務用車維修2.55萬元，公務用車保險2.55萬元，其他1.95萬元。公務用車運行維護費2017年與2016預算數(shù)15萬元持平。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預算說明

　　本部門2017年無財政撥款安排的政府采購預算。

　　(二)機關(guān)運行經(jīng)費說明

　　2017年北京援藏指揮部的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算274.57607萬元。

　　機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　(三)項目支出績效目標情況說明

　　2017年，填報績效目標的預算項目6個，占全部預算項目20個的30%。填報績效目標的項目支出預算648.26萬元，占全部項目支出預算的3.48%(詳見附件6)。

　　(四)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明

　　本部門2017年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。

北京市對口支援和經(jīng)濟合作工作領導小組西藏拉薩指揮部2017年財政預算信息