北京市人民政府參事室2017年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市人民政府參事室(簡(jiǎn)稱市政府參事室)與北京市文史研究館(簡(jiǎn)稱市文史館)合署辦公。

　　市政府參事室是市人民政府設(shè)立的參事工作機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)是：組織參事學(xué)習(xí)黨和國(guó)家的方針政策；組織參事圍繞本級(jí)人民政府的中心工作開展調(diào)查研究；組織參事開展同外國(guó)政府咨詢機(jī)構(gòu)的交流與合作；組織參事參加愛國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；為參事依法履行職責(zé)提供保障和服務(wù)；對(duì)參事履行職責(zé)的情況進(jìn)行考評(píng)；承辦本級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　市文史館主要任務(wù)是組織館員開展文史研究和藝術(shù)創(chuàng)作，傳承、弘揚(yáng)和創(chuàng)新中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化；圍繞文化建設(shè)的重要問題，深入研究、建言獻(xiàn)策；開展統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼活動(dòng)；開展對(duì)外文化交流。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市人民政府參事室部門行政編制26人，實(shí)際24人；事業(yè)編制14人，實(shí)際9人；同時(shí)，聘請(qǐng)市政府參事37人，市文史館館員共92人，共計(jì)129人；離退休人員30人，其中：離休2人，退休28人。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　2017年收入預(yù)算3125.14萬元，比2016年2944.43萬元增加180.71萬元，增長(zhǎng)6.14%。其中：財(cái)政撥款3080.74萬元，比2016年2905.16萬元增加175.58萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2016年持平；其他資金44.4萬元，比2016年39.27萬元增加5.12萬元。2017年收入預(yù)算增加，主要是由于落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。

　　2017年支出預(yù)算3125.14萬元。其中基本支出預(yù)算1277.45萬元，占總支出預(yù)算40.88%，比2016年1103.71萬元增加173.73萬元，增長(zhǎng)15.74%?；局С鲱A(yù)算增加，主要是由于落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)支出有所增加。

　　項(xiàng)目支出預(yù)算1847.69萬元，比2016年1840.72萬元增加6.97萬元，增長(zhǎng)0.38%，項(xiàng)目支出預(yù)算增加，主要是今年計(jì)劃舉辦大型書畫展覽，相應(yīng)項(xiàng)目支出有所增加。

　　三、主要支出情況

　　部門預(yù)算項(xiàng)目支出主要用于參事調(diào)研與參政咨詢，組織文史館員開展北京歷史文化研究和書畫創(chuàng)作，出版北京歷史文化系列專輯，文化交流和統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市人民政府參事室因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位為北京市人民政府參事室。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算116.49萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加13.13萬元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)73.65萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。2017年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于參事專項(xiàng)課題研究、對(duì)外交流等方面。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)2.88萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加2.17萬元，主要原因是為了加強(qiáng)參事工作，增加與外省市參事室之間的交流活動(dòng)。在實(shí)際執(zhí)行過程中將按照相關(guān)要求，嚴(yán)格控制支出。

　　3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)39.96萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)16.76萬元，比2016年增加16.76萬元，主要原因是對(duì)國(guó)Ⅰ和國(guó)Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車進(jìn)行更新。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)23.2萬元，其中：公務(wù)用車加油12.3萬元，公務(wù)用車維修3.94萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.94萬元，其他3.02萬元。比2016預(yù)算數(shù)29萬元減少5.8萬元，主要原因：全市公務(wù)用車改革。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2017年北京市人民政府參事室部門政府采購預(yù)算總額457.1198萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算16.757萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算440.3628萬元。

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　2017年北京市人民政府參事室部門北京市人民政府參事室本級(jí)等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算291.845388萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

　　2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目22個(gè)的27.27%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算736.81萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的39.88%。詳見項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

　　(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2017年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。