北京市糧食局2017年部門預(yù)算情況的說明
一、基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)北京市糧食局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)﹝2009﹞88號)規(guī)定，北京市糧食局內(nèi)設(shè)8個(gè)處室，分別為：辦公室、調(diào)控處、政策法規(guī)處、儲備處、監(jiān)督檢查處、流通管理處、財(cái)務(wù)處和人事處。下屬7個(gè)部門預(yù)算單位，分別為：北京市糧食局軍糧供應(yīng)管理中心、北京市糧食局信息中心、北京市糧油食品檢驗(yàn)所、北京市經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校、北京市糧食局干部學(xué)校、北京市糧食局老干部活動(dòng)站、北京市金良服務(wù)中心。
主要職責(zé)為：
1.貫徹落實(shí)國家關(guān)于糧食流通和儲備糧管理等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案；制定糧食流通、糧食庫存監(jiān)管檢查制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督管理。
2.受北京市發(fā)展和改革委員會委托，研究擬訂本市糧食調(diào)控、總量平衡以及糧食流通中長期規(guī)劃并組織實(shí)施。
3.研究提出本市現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議，擬訂糧食流通體制改革方案并組織實(shí)施；推動(dòng)國有糧食企業(yè)改革。
4.承擔(dān)本市糧食市場的監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任，負(fù)責(zé)糧食流通調(diào)控的具體工作；提出儲備糧的動(dòng)用計(jì)劃并組織實(shí)施；研究提出糧食收購政策，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政策性糧食購銷和糧食產(chǎn)銷合作。
5.負(fù)責(zé)本市糧食流通的行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬訂糧食質(zhì)量地方標(biāo)準(zhǔn)；提出糧食收購市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；指導(dǎo)糧食流通的科技進(jìn)步、技術(shù)改造和新技術(shù)推廣；監(jiān)督執(zhí)行糧食儲存、運(yùn)輸?shù)募夹g(shù)規(guī)范；開展糧食流通的對外合作與交流；承擔(dān)糧食流通的行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。
6.負(fù)責(zé)本市儲備糧的日常管理工作，會同有關(guān)部門研究提出儲備糧的規(guī)模、總體布局和收購、銷售、進(jìn)出口總量計(jì)劃，制定儲備糧輪換計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查儲備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲存安全，制定儲備糧管理的技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；參與糧食風(fēng)險(xiǎn)基金中用于支持糧食儲備、穩(wěn)定糧食市場等相關(guān)資金的使用與管理；負(fù)責(zé)儲備糧費(fèi)用使用情況的監(jiān)督和檢查；指導(dǎo)儲備糧承儲企業(yè)的倉儲業(yè)務(wù)。
7.會同有關(guān)部門制定本市糧食市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；編制糧食流通、倉儲、加工設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，協(xié)調(diào)糧食流通設(shè)施建設(shè)的有關(guān)事項(xiàng)。
8.指導(dǎo)本市糧食行業(yè)安全生產(chǎn)工作，對糧食行業(yè)的安全工作承擔(dān)日常管理責(zé)任。
9.承擔(dān)市政府及北京市商務(wù)委員會交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市糧食局部門行政編制76人，實(shí)際68人；事業(yè)編制359人，實(shí)際221人；聘用人員45人。
離退休人員328人，其中：離休18人，退休310人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入總體情況
2017年收入17241.478008萬元，其中：
1.財(cái)政撥款15213.142848萬元，比2016年13370.848569萬元增加1842.294279萬元。
2.專戶管理的事業(yè)收入358.079萬元，比2016年460.5萬元減少102.421萬元。
3.事業(yè)收入160萬元，比2016年180萬元減少20萬元。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入525萬元，比2016年519萬元增加6萬元。
5.其他收入52.8852萬元，比2016年23.171655萬元增加29.713545萬元。
6.使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排預(yù)算168.549465萬元，比2016年115.195491萬元增加53.353974萬元。
7.繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金763.821495萬元，比2016年608.02308萬元增加155.798415萬元。
(二)支出總體情況
2017年支出17241.478008萬元，其中：
1.基本支出10225.714149萬元，占總支出預(yù)算59.31%，比2016年8173.712505萬元增加2052.001644萬元，增長25.10%，主要原因：一是由于落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離退休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加，二是新增一家部門預(yù)算單位。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算6697.709798萬元，占總支出預(yù)算38.85%，比2016年6787.164391萬元減少89.454593萬元，下降1.32%，主要原因是結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)，對項(xiàng)目支出進(jìn)行調(diào)整。
3.事業(yè)單位經(jīng)營支出318.054061萬元，占總支出預(yù)算1.84%，與2016年基本持平。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目支出主要包括退耕還林糧食補(bǔ)助供應(yīng)、市儲備糧監(jiān)管、糧食供需平衡調(diào)查、市儲備糧質(zhì)量抽查、糧油庫存檢查、糧食安全實(shí)時(shí)監(jiān)測管理信息系統(tǒng)專網(wǎng)租賃、節(jié)日調(diào)劑優(yōu)質(zhì)軍糧差價(jià)款、中職學(xué)校教學(xué)樓修繕、實(shí)訓(xùn)室建設(shè)、學(xué)生資助等項(xiàng)目。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍
北京市糧食局因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括8個(gè)單位：北京市糧食局(機(jī)關(guān))、北京市糧食局軍糧供應(yīng)管理中心、北京市糧油食品檢驗(yàn)所、北京市糧食局信息中心、北京市經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校、北京市糧食局干部學(xué)校、北京市糧食局老干部活動(dòng)站、北京市金良服務(wù)中心。
(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算85.047088萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加22.149586萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)6.0萬元，比2016年預(yù)算數(shù)9.0萬元減少3.0萬元，主要原因是2017年計(jì)劃參加出國培訓(xùn)人員減少。2017年因公出國(境)費(fèi)用主要用于糧食宏觀調(diào)控培訓(xùn)。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)3.206158萬元，比2016年預(yù)算數(shù)3.062萬元增加0.144158萬元，增加部分為新增部門預(yù)算單位的接待費(fèi)。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于相關(guān)業(yè)務(wù)單位來我部門考察、交流的支出。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)75.84093萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)35.946428萬元，比2016年增加35.946428萬元，主要原因是對2臺國Ⅰ國Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車進(jìn)行更新，公務(wù)用車購置費(fèi)相應(yīng)增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)39.894502萬元，其中：公務(wù)用車加油19.78623萬元，公務(wù)用車維修8.115394萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)7.180878萬元，其他4.812萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)比2016預(yù)算數(shù)50.835502萬元減少10.941萬元，主要原因是落實(shí)本市公務(wù)車改革政策，費(fèi)用降低。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2017年北京市糧食局部門政府采購預(yù)算總額1480.682297萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算615.025324萬元，政府采購工程預(yù)算295.387452萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算570.269521萬元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2017年北京市糧食局機(jī)關(guān)和北京市糧食局軍糧供應(yīng)管理中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算共229.87萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2017年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目26個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目44個(gè)的59.09%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3302.59913萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的51.51%。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。