北京市人民政府僑務(wù)辦公室2017年部門預(yù)算情況的說明

　　一、基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　1、北京市人民政府僑務(wù)辦公室內(nèi)設(shè)8個(gè)處室，分別為秘書行政處、僑政處(信訪接待室)、對(duì)外聯(lián)絡(luò)處(港澳臺(tái)處)、經(jīng)濟(jì)處(經(jīng)濟(jì)投訴協(xié)調(diào)處)、文化宣傳處、科技和人才處、政策法規(guī)處、機(jī)關(guān)黨委(人事處、工會(huì))；下屬1個(gè)預(yù)算單位，為北京市人民政府僑務(wù)辦公室信息中心(僑務(wù)事務(wù)中心)。

　　2、部門主要職責(zé)：(1)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)僑務(wù)工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并監(jiān)督實(shí)施，擬定僑務(wù)工作政策和規(guī)劃并組織實(shí)施；(2)負(fù)責(zé)調(diào)查研究本市僑情和僑務(wù)工作情況，向市委、市政府和國務(wù)院僑辦提供僑情服務(wù)信息，向涉僑部門通報(bào)僑務(wù)工作情況；(3)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會(huì)團(tuán)體涉僑工作；(4)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、開展本市歸僑僑眷工作，依法組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好保護(hù)歸僑僑眷和華僑華人在京合法權(quán)益的工作，配合有關(guān)部門研究處置涉僑突發(fā)事件，參與重大涉僑捐贈(zèng)監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)僑務(wù)信訪工作；(5)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、開展本市對(duì)華僑華人及其社團(tuán)的聯(lián)誼和服務(wù)工作，指導(dǎo)、開展與香港、澳門特別行政區(qū)僑界的聯(lián)誼工作，會(huì)同有關(guān)部門開展僑務(wù)對(duì)臺(tái)工作；(6)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、推動(dòng)本市涉僑經(jīng)濟(jì)、科技合作與人才開發(fā)工作，協(xié)調(diào)涉僑經(jīng)濟(jì)投訴工作；(7)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、開展本市涉僑宣傳、文化交流和華文教育工作；(8)對(duì)以市政府名義舉辦的僑務(wù)活動(dòng)的安全工作承擔(dān)主體責(zé)任；(9)承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市人民政府僑務(wù)辦公室部門行政編制42人，實(shí)際38人；工勤編4人，實(shí)際2人，事業(yè)編制17人，實(shí)際13人；聘用人員4人。

　　離退休人員35人，其中：離休4人，退休31人。

　　二、2017年預(yù)算收支總體情況

　　1.2017年全年收入3135.35萬元，其中：財(cái)政撥款一般公共預(yù)算3047.37萬元，繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金87.98萬元。

　　2.2017年總支出預(yù)算3135.35萬元，其中：財(cái)政撥款一般公共預(yù)算3047.37萬元，繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金87.98萬元。

　　三、主要支出情況

　　總支出預(yù)算按用途劃分：

　　1、基本支出預(yù)算1832.93萬元，增長的原因是落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)有所增加。

　　2、項(xiàng)目支出預(yù)算1302.41萬元，主要用于：困僑補(bǔ)助、優(yōu)化僑胞在京發(fā)展環(huán)境、“水立方杯”海外華裔青少年歌曲大賽、涉僑經(jīng)濟(jì)科技合作與人才開發(fā)、僑務(wù)內(nèi)宣、外宣與文化交流、媒體僑務(wù)專版宣傳、海外華文教育等。部門預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增長的原因：為深入貫徹落實(shí)《京津冀大氣污染防治強(qiáng)化措施》及國Ⅰ國Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)輕型汽油車禁行措施，保障部門履職工作正常開展，2017年對(duì)部分國Ⅰ國Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車進(jìn)行更新，公務(wù)用車購置費(fèi)相應(yīng)增加。

　　四、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

　　(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍

　　北京市人民政府僑務(wù)辦公室因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括市政府僑辦本級(jí)和1個(gè)所屬全額事業(yè)單位市政府僑辦信息中心。

　　(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說明

　　2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算190.14萬元，比2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增加30.91萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)118.8萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平；2017年因公出國(境)費(fèi)用主要用于：(1)僑情調(diào)研。深化與海外理事會(huì)員的交流，進(jìn)一步了解出訪國家僑情。(2)推介工作。一是啟動(dòng)海外中餐館北京城市形象及旅游推廣活動(dòng)，二是2017僑商北京洽談會(huì)的項(xiàng)目接洽；三是推介2017年水立方杯華裔青少年中文歌曲大賽，四是推介北京旅游，促進(jìn)大興區(qū)友好區(qū)縣聯(lián)系。(3)引智引資。與當(dāng)?shù)氐娜A僑華人科技社團(tuán)進(jìn)行深入接觸，介紹北京市吸引海外高層次人才政策，吸引當(dāng)?shù)乜萍冀缛A僑華人回京創(chuàng)業(yè)。介紹北京市經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策，吸引當(dāng)?shù)貎S領(lǐng)、僑商以包括投資在內(nèi)的多種途徑參與北京世界城市建設(shè)。加強(qiáng)我辦與海外友好僑團(tuán)之間的相互了解，做好北京經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況的對(duì)外宣傳，為北京的全面建設(shè)及和諧發(fā)展?fàn)I造良好氛圍。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算11.41萬元，比2016年預(yù)算數(shù)14.53萬元減少3.12萬元。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于加強(qiáng)對(duì)外聯(lián)絡(luò)，接待華人華僑來訪團(tuán)組，組織華僑華人、專業(yè)人士在京考察學(xué)習(xí)，促進(jìn)北京經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。2017年公務(wù)接待費(fèi)減少的原因是我單位將落實(shí)厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制接待數(shù)量、規(guī)模和接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)59.93萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)32.54萬元，比2016年增加32.54萬元，主要原因是對(duì)所屬2輛國Ⅰ國Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車進(jìn)行更新。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)27.39萬元，其中：公務(wù)用車燃油13.83萬元，公務(wù)用車維修4.44萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.63萬元，其他3.49萬元，比2016年增加1.49萬元。增加原因：(1)對(duì)所屬2輛國Ⅰ國Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車進(jìn)行更新，公務(wù)用車保險(xiǎn)費(fèi)增加；(2)根據(jù)市車改辦的通知精神，市僑辦下屬信息中心公務(wù)用車調(diào)整到僑辦本級(jí)名下，僑辦公務(wù)用車增加一輛。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2017年北京市人民政府僑務(wù)辦公室部門政府采購預(yù)算總額384.96萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算33.83萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算351.13萬元。

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　2017年市政府僑務(wù)辦公室以及1家事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算245.27萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　(三)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2017年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)的15%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算222萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的17%(詳見附件6)。

　　(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。