北京市文化局2017年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市文化局根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)[2009]2號)設(shè)立。內(nèi)設(shè)13個處室，分別為：辦公室、研究室、法規(guī)處、演出藝術(shù)處、公共文化事業(yè)處、審批服務(wù)處、安全監(jiān)管處、產(chǎn)業(yè)發(fā)展處、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)處、對外文化交流處(港澳臺事務(wù)辦公室)、計(jì)劃財務(wù)處、人事處、組織宣傳處；下屬13個預(yù)算單位，分別為北京市文化局本級、北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院、北京市雜技學(xué)校、首都圖書館、北京畫院、北京市文化局機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心、北京京劇院、北方昆曲劇院、北京交響樂團(tuán)、北京文化藝術(shù)活動中心、北京非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心、北京市對外文化交流事務(wù)中心、北京市文化局資產(chǎn)監(jiān)管事務(wù)中心。
北京市文化局的主要職責(zé)有：
1、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于文化藝術(shù)和文化市場方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，依法監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
2、擬訂本市文化藝術(shù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；推動文化藝術(shù)領(lǐng)域的體制機(jī)制改革。
3、管理本市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，推動各門類藝術(shù)的發(fā)展；管理重大文化活動。
4、推進(jìn)本市文化藝術(shù)領(lǐng)域的公共文化服務(wù)，規(guī)劃、引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)，指導(dǎo)重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)和基層文化設(shè)施建設(shè)。
5、擬訂本市文化藝術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)文化藝術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)對外文化產(chǎn)業(yè)交流與合作。
6、擬訂本市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，起草有關(guān)法規(guī)草案，組織實(shí)施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。
7、管理本市社會文化事業(yè)，指導(dǎo)群眾文化工作；管理圖書館事業(yè)，指導(dǎo)圖書館、文化館(站)和基層文化建設(shè)。
8、擬訂本市文化市場發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)對文藝演出、文化娛樂和文化藝術(shù)品市場以及其他有關(guān)文化市場進(jìn)行監(jiān)管；負(fù)責(zé)對從事演藝活動民辦機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作。
9、負(fù)責(zé)本市文藝類產(chǎn)品網(wǎng)上傳播的前置審核工作，負(fù)責(zé)對互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所實(shí)行經(jīng)營許可證的管理，對網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)進(jìn)行監(jiān)管(不含網(wǎng)絡(luò)游戲的網(wǎng)上出版前置審核)。
10、擬訂本市動漫、游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)協(xié)調(diào)動漫、游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)基地、項(xiàng)目建設(shè)、會展交易和市場監(jiān)管工作。
11、擬訂本市文化科技發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化科技信息建設(shè)。
12、管理本市對外及港澳臺的文化交流工作，負(fù)責(zé)組織大型對外文化交流活動。
13、依法對本市文化藝術(shù)行業(yè)的安全生產(chǎn)工作承擔(dān)管理責(zé)任，對以市文化局名義組織的各類活動的安全工作承擔(dān)主體責(zé)任。
14、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市文化局部門行政編制77人，實(shí)際70人；事業(yè)編制2269人，實(shí)際1756人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)106人。
離退休人員1499人，其中：離休86人，退休1413人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算135182.925050萬元，比2016年122422.546176萬元增加12760.378874萬元，增長10.42%。其中：
財政撥款119531.883748萬元比2016年109664.514927萬元增加9867.368821萬元。
統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算1226.437308萬元比2016年544.754811萬元增加681.682497萬元。
其他資金14424.603994萬元，比2016年12213.276438萬元增加2211.327556萬元。其他資金收入包括：事業(yè)收入6449.843827萬元比2016年6466.0879萬元減少16.244073萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入596萬元比2016年769.4萬元減少173.4萬元；其他收入712.934385萬元比2016年1050.405789萬元減少337.471404萬元；繼續(xù)使用的財政性結(jié)余資金6665.825782萬元比2016年3927.382749萬元增加2738.443033萬元。
(二)支出預(yù)算說明
2017年支出預(yù)算合計(jì)為135182.925050萬元，其中：
基本支出預(yù)算65672.348753萬元，占總支出預(yù)算48.58%，比2016年56264.268036萬元增加9408.080717萬元，增長16.72%，增長主要原因：落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
項(xiàng)目支出預(yù)算69080.658969萬元，比2016年65586.843840萬元增加3493.815129萬元，增長5.33%。增加原因：為發(fā)揮財政資金引導(dǎo)作用，2017年增加了對北京文化藝術(shù)基金的投入金額。
事業(yè)單位經(jīng)營支出429.917328萬元，比2016年571.434300萬元減少141.516972萬元，減少24.76%。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目主要用于各單位開展業(yè)務(wù)活動所必須的運(yùn)維保障經(jīng)費(fèi)、文化民生和公共文化體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)、北京文化藝術(shù)基金、未改制院團(tuán)藝術(shù)生產(chǎn)創(chuàng)排經(jīng)費(fèi)、開展文化活動經(jīng)費(fèi)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)經(jīng)費(fèi)、對外文化交流活動經(jīng)費(fèi)、文化設(shè)施改造經(jīng)費(fèi)等。
四、部門“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍
北京市文化局部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市文化局本級、北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院、北京市雜技學(xué)校、首都圖書館、北京畫院、北京市文化局機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心、北京京劇院、北方昆曲劇院、北京交響樂團(tuán)、北京文化藝術(shù)活動中心、北京非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心、北京市對外文化交流事務(wù)中心、北京市文化局資產(chǎn)監(jiān)管事務(wù)中心13個所屬單位。
(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款情況說明
2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款預(yù)算652.769521萬元，比2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款預(yù)算增加80.588385萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)288.284880萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少0.471833萬元，主要原因：我局貫徹中央及北京市厲行節(jié)約有關(guān)精神，加強(qiáng)了對因公出國(境)預(yù)算的管控，力求只減不增。2017年因公出國(境)費(fèi)用主要用于赴美國、西班牙、德國等國家舉辦“歡樂春節(jié)”系列活動，赴希臘舉辦齊白石精品展等活動經(jīng)費(fèi)。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)5.533590萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外事交流活動接待、其他省市來我市交流考察、舉辦活動等接待費(fèi)用。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)358.951051萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)93.444856萬元，比2016年增加93.444856萬元，主要原因：對國Ⅰ國Ⅱ老舊機(jī)動車進(jìn)行更新；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)265.506195萬元，其中：公務(wù)用車加油108.134000萬元，公務(wù)用車維修78.990600萬元，公務(wù)用車保險43.884887萬元，其他34.496708萬元。比2016預(yù)算數(shù)277.890833萬元減少12.384638萬元，主要原因：為落實(shí)公務(wù)用車改革工作，我局屬單位封存部分公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2017年北京市文化局部門政府采購預(yù)算總額31354.865605萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算8996.386306萬元，政府采購工程預(yù)算1907.033352萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算20451.445947萬元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2017年北京市文化局所屬北京市文化局本級1家行政單位以及北京市文化局機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算658.498399萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2017年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目122個，占全部預(yù)算項(xiàng)目299個的40.8%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算52392.874773萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的85.13%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
北京市文化局2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。