北京市交通委員會2017年部門預算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關于印發(fā)北京市交通委員會主要職責內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)〔2009〕58號)，設立北京市交通委員會。北京市交通委員會部門預算共計40個單位。按預算管理級次劃分：一級單位1個，二級單位13個，三級單位26個。
(二)部門職責
北京市交通委員會是負責本市城鄉(xiāng)交通統(tǒng)籌發(fā)展、交通運輸和交通基礎設施綜合管理的市政府組成部門，主要職責包括：
1.貫徹落實國家關于交通方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市地方法規(guī)草案、政府規(guī)章草案和政策措施，并組織實施；擬定交通發(fā)展戰(zhàn)略，對交通行業(yè)改革與發(fā)展中的重大問題進行調(diào)查研究，并提出對策建議。
2.組織編制本市交通基礎設施建設和交通運輸行業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃；參與研究城市總體規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃中有關交通專項規(guī)劃；負責大型城建項目交通影響評價方案的審核；負責市管道路建設項目規(guī)劃設計方案中交通內(nèi)容的審查；參與市級交通基礎設施建設項目初步設計的審查；組織編制市級交通基礎設施建設項目前期工作建議計劃和年度建設建議計劃。
3.組織編制交通基礎設施維修養(yǎng)護和交通運輸行業(yè)的年度計劃，并組織實施和監(jiān)督管理；負責本市交通基礎設施的行政管理和交通運輸?shù)男袠I(yè)管理；承擔公路建設市場和道路、水路運輸市場監(jiān)管責任，協(xié)調(diào)推進交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負責交通行業(yè)的行政許可工作；參與編制現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，提出有關政策和標準；指導交通行業(yè)節(jié)能減排工作。
4.承擔本市交通行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)管責任；負責交通安全應急方面的組織協(xié)調(diào)，協(xié)助有關部門調(diào)查處理交通行業(yè)重大安全事故，承擔北京市交通安全應急指揮部的具體工作；負責重大突發(fā)事件中的運輸組織和交通設施保障；負責鐵路監(jiān)護道口安全的管理工作。
5.負責編制本市交通專項資金的年度使用計劃，并組織實施和監(jiān)督管理；參與交通發(fā)展建設投融資政策的研究和實施；負責城市軌道交通和其他公共交通特許經(jīng)營項目的具體實施和監(jiān)督管理工作；提出交通行業(yè)的收費政策及標準的建議。
6.制定本市交通科技發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和政策；組織指導交通信息化建設，推動智能交通系統(tǒng)的建設；組織指導重大交通科技項目立項、研究、開發(fā)和成果推廣、應用工作。
7.協(xié)調(diào)解決本市交通方面的綜合性問題，負責行政區(qū)域內(nèi)鐵路、民航和郵政等綜合運輸?shù)膮f(xié)調(diào)工作，擬定交通組織方案并監(jiān)督實施。
8.負責本市交通行業(yè)的宣傳教育工作，組織開展交通行業(yè)精神文明建設工作。
9.負責本市交通行業(yè)對外交流與合作。
10.指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督區(qū)縣交通運輸和道路建設養(yǎng)護以及停車管理等工作。
11.承辦市政府交辦的其他事項。
(三)人員構成情況
北京市交通委員會部門行政編制864人，實際835人；事業(yè)編制2476人，實際2309人；離退休人員3172人，其中：離休55人，退休3117人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)2017年收入預算1398601.298179萬元，比2016年819216.543043萬元增加579384.755136萬元。
1.財政撥款1373813.341944萬元，比2016年802185.86553萬元增加571627.476414萬元，增加的主要原因是：2017年將地面公交人防物防技防等項目經(jīng)費和軌道交通政企合作項目(非ABO部分)政府補償費用等項目預算納入我委部門預算。
2.其他資金6358.7674萬元，比2016年6405.462167萬元減少46.694767萬元。
3.統(tǒng)籌使用結余資金和事業(yè)基金等安排預算526.344053萬元，比2016年68.197萬元增加458.147053萬元，增加的主要原因是：進一步加大結余資金與年度預算的統(tǒng)籌力度，提高事業(yè)基金納入預算比例。
4.繼續(xù)使用的財政性結轉(zhuǎn)資金17902.844782萬元，比2016年10557.018346萬元增加7345.826436萬元，增加的主要原因是：2016年底批復行政事業(yè)單位人員職業(yè)年金，2017年將撥付到社保賬戶。
(二)全年支出1398601.298179萬元，比2016年819216.543043萬元增加579384.755136萬元。
1.基本支出105491.796695萬元，比2016年85859.918672萬元增加19631.878023萬元，增加的主要原因是：落實國家調(diào)整機關事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經(jīng)費預算有所增加。
2.項目支出1291661.65631萬元，比上年732315.315005萬元增加559346.341305萬元，增加的主要原因是：2017年將地面公交人防物防技防等項目經(jīng)費和軌道交通政企合作項目(非ABO部分)政府補償費用等項目預算納入我委部門預算。
3.事業(yè)單位經(jīng)營支出1447.845174萬元，比上年1041.309366萬元增加406.535808萬元，增加的主要原因是：結合上年預算執(zhí)行情況增加了經(jīng)營收入、支出納入預算額度。
三、主要支出情況
部門預算項目主要用于軌道交通政企合作項目(非ABO部分)政府補償費用、地面公交車配備乘務管理員資金、出租車燃油補貼，公路建設及養(yǎng)護工程、交通運輸管理及道路建設養(yǎng)護、市管城市道路橋梁大修工程、城市道路橋梁日常維護工程、車輛購置稅用于公路等基礎設施建設、京平高速公路運行管理費、歸還貸款本金(二級公路)、疏堵工程(城六區(qū)停車管理)、108國道二期改建工程、長安街綜合整治等2項工程、服務城市副中心建設九德路等3項工程、優(yōu)化路網(wǎng)加強區(qū)域聯(lián)系等9項工程、五環(huán)路養(yǎng)護清掃保潔及道橋檢測等4項專項工程、四環(huán)路養(yǎng)護項目、慢行系統(tǒng)整治工程，監(jiān)護道口安全管理經(jīng)費、軌道交通執(zhí)法運營安全專職督察員人員經(jīng)費以及用于專項業(yè)務工作等經(jīng)費支出。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市交通委員會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括37家所屬單位，其他單位2017年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費。
(二)“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預算1779.546817萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算增加252.814171萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年預算數(shù)217萬元，與2016年預算數(shù)持平。2017年因公出國(境)費用主要用于參加國際交通會議、公共交通服務、交通基礎設施管理、交通節(jié)能減排、交通需求管理等方面的國際交流活動。
2.公務接待費。2017年預算數(shù)44.88567萬元，比2016年預算數(shù)減少16.836976萬元，主要原因：我委嚴格控制一般性支出，進一步壓縮各類公務接待費用。2017年公務接待費主要用于行業(yè)交流、質(zhì)量檢查以及外省市交通部門來京的公務接待等方面。
3.公務用車購置和運行維護費。2017年預算數(shù)1517.661147萬元。其中，公務用車購置費2017年預算數(shù)499.942211萬元，比2016年增加499.942211萬元，主要原因：對國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行更新。公務用車運行維護費2017年預算數(shù)1017.718936萬元，其中：公務用車燃油502.136萬元，公務用車維修198.612萬元，公務用車保險186.681736萬元，其他130.2892萬元。公務用車運行維護費2017年比2016年預算數(shù)1248.01萬元減少230.291064萬元，主要原因：實施公務車用車改革后，減少了公務用車數(shù)量。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預算說明
北京市交通委員會部門政府采購預算總額21011.824507萬元，其中：政府采購貨物預算3600.278747萬元，政府采購工程預算109.5432萬元，政府采購服務預算17302.00256萬元。
(二)機關運行經(jīng)費說明
2017年北京市交通委員會包括北京市交通委員會本級、北京市交通委員會路政局本級、北京市交通委員會運輸管理局本級、北京市交通執(zhí)法總隊本級、北京市國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室等5家行政單位，以及北京市交通委員會路政局大興公路分局、北京市交通委員會路政局門頭溝公路分局、北京市交通委員會路政局昌平公路分局、北京市交通委員會路政局密云公路分局、北京市交通委員會路政局順義公路分局、北京市交通委員會路政局平谷公路分局、北京市交通委員會路政局房山公路分局、北京市交通委員會路政局懷柔公路分局、北京市交通委員會路政局通州公路分局、北京市交通委員會路政局延慶公路分局、北京市交通委員會運輸管理局東城管理處、北京市交通委員會運輸管理局西城管理處、北京市交通委員會運輸管理局朝陽管理處、北京市交通委員會運輸管理局海淀管理處、北京市交通委員會運輸管理局豐臺管理處、北京市交通委員會運輸管理局石景山管理處等16家參照公務員法管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算8964.570806萬元。
機關運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況說明
2017年，填報績效目標的預算項目199個，占全部預算項目546個的36%。填報績效目標的項目當年支出預算1221415.301171萬元，占全部項目支出預算的94.56%。詳見附件6。
(四)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。