北京市司法局2017年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)[2009]2號)，設(shè)立北京市司法局。北京市司法局是負(fù)責(zé)本市司法行政工作的市政府組成部門，下屬四個二級預(yù)算單位，分別是：北京市司法局本級，屬全額撥款行政單位；北京市法律援助中心，屬全額撥款事業(yè)單位；北京市國家司法考試中心，屬全額撥款事業(yè)單位；北京市律師協(xié)會，屬全額撥款事業(yè)單位。
北京市司法局的職能包括：
職能一：貫徹落實國家關(guān)于司法行政方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案；制定司法行政工作發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。
職能二：制定本市法制宣傳教育工作規(guī)劃，并組織實施；指導(dǎo)全市法制宣傳教育工作。
職能三：指導(dǎo)、監(jiān)督本市律師工作、公證工作，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；研究律師、公證、法律援助工作的改革與發(fā)展，并提出實施辦法；監(jiān)督管理法律援助工作。
職能四：監(jiān)督管理在京設(shè)立的國(境)外律師事務(wù)所代表機構(gòu)。
職能五：指導(dǎo)、監(jiān)督本市人民調(diào)解、基層法律服務(wù)、社區(qū)矯正和幫教安置等工作。
職能六：組織本市國家司法考試的考務(wù)工作。
職能七：負(fù)責(zé)本市司法鑒定機構(gòu)和司法鑒定人登記管理工作。
職能八：負(fù)責(zé)本市仲裁機構(gòu)登記管理工作。
職能九：負(fù)責(zé)本市司法行政系統(tǒng)外事工作和對外宣傳、交流工作。
職能十：負(fù)責(zé)本市司法行政隊伍建設(shè)、思想政治工作；負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)的警務(wù)管理工作，指導(dǎo)警務(wù)督察和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
職能十一：承辦市政府交辦的其他事項。
管理北京市監(jiān)獄管理局和北京市教育矯治局。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預(yù)算15221.07萬元，比2016年12894.23萬元增加2326.84萬元，增長18.05%。其中：財政撥款14479.09萬元，比2016年11877.55萬元增加2601.54萬元，增長21.90%，主要原因：落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加，增加法律援助咨詢補貼預(yù)算；其他收入62.8萬元，與2016年持平；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金672.02萬元，比2016年53.88萬元增加618.14萬元，增長1147.25%，主要原因：2016年末追加的以前年度養(yǎng)老保險和職業(yè)年金尚未清繳；使用結(jié)余資金和事業(yè)基金安排預(yù)算7.16萬元比2016年0萬元增加7.16萬元，主要原因：自2017年起事業(yè)單位按照不低于2016年底事業(yè)基金預(yù)計余額40%的水平編報預(yù)算。
三、主要支出情況
(一)基本支出預(yù)算11070.16萬元，占總支出預(yù)算72.73%，比2016年8255.58萬元增加2814.58萬元，增長34.09%，主要原因：落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。
(二)項目支出預(yù)算4150.91萬元，比2016年3738.64萬元增加412.27萬元，增長11.03%，增加原因：增加法律援助咨詢補貼預(yù)算和公務(wù)車更新預(yù)算。部門預(yù)算項目主要為：基層司法業(yè)務(wù)經(jīng)費580.36萬元；普法宣傳業(yè)務(wù)經(jīng)費613.09萬元；律師公證管理經(jīng)費200.40萬元；法律援助業(yè)務(wù)經(jīng)費958.60萬元；司法統(tǒng)一考試618.53萬元；社區(qū)矯正業(yè)務(wù)經(jīng)費118.56萬元；司法鑒定業(yè)務(wù)經(jīng)費74.09萬元；一般行政管理事務(wù)經(jīng)費520.59萬元；其他司法支出169.22萬元；司法行政培訓(xùn)經(jīng)費297.47萬元。
(三)上繳上級支出0萬元。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
(五)對附屬單位補助支出0萬元。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市司法局部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市司法局本級、北京市法律援助中心、北京市國家司法考試中心、北京市律師協(xié)會4個所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算276.56萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算增加75.98萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預(yù)算數(shù)27.36萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。2017年因公出國(境)費用主要用于社區(qū)矯正業(yè)務(wù)、法律援助業(yè)務(wù)、司法鑒定業(yè)務(wù)、律師公證管理業(yè)務(wù)等方面業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和交流。
2、公務(wù)接待費。2017年預(yù)算數(shù)1.63萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。2017年公務(wù)接待費主要用于與外省市和上級單位工作研討和交流。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2017年預(yù)算數(shù)247.58萬元，其中，公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算數(shù)95.78萬元，比2016增加95.78萬元，主要原因：對國I和國II老舊機動車輛進行更新。公務(wù)用車運行維護費2017年預(yù)算數(shù)151.8萬元，其中：公務(wù)用車加油80.45萬元，公務(wù)用車維修25.81萬元，公務(wù)用車保險25.81萬元，其他19.73萬元。比2016預(yù)算數(shù)171.6萬元減少19.8萬元，主要原因：2016年度核減公務(wù)車6輛。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2017年北京市司法局部門政府采購預(yù)算總額1467.78萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算178.69萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1289.09萬元。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2017年北京市司法局部門北京市司法局本級1家行政單位以及北京市法律援助中心1家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1449.50萬元。
機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2017年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目20個，占全部預(yù)算項目45個的44.44%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算2084.63萬元，占全部項目支出預(yù)算的52.14%。(詳見附件6)。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。