北京市教育委員會(huì)2017年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)〔2009〕2號(hào))，設(shè)立北京市教育委員會(huì)(簡(jiǎn)稱市教委)，設(shè)辦公室、人事處、高等教育處等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。北京市人民政府教育督導(dǎo)室(以下簡(jiǎn)稱督導(dǎo)室)內(nèi)設(shè)綜合處、督政處等機(jī)構(gòu)。
2.所屬預(yù)算單位
2017年預(yù)算中包括市教委機(jī)關(guān)行政(含督導(dǎo)室)1個(gè)、事業(yè)單位58個(gè)。事業(yè)單位包括首都師范大學(xué)、北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院等25所市屬高等院校，北京市自動(dòng)化工程學(xué)校等10所中等專業(yè)學(xué)校，北京教育科學(xué)研究院、北京后勤事務(wù)管理中心等23個(gè)直屬單位。
(二)部門職責(zé)
市教委主要職責(zé)是貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于教育方面的法律、法規(guī)、規(guī)章，推進(jìn)依法治教，統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、規(guī)劃、管理、指導(dǎo)本市教育工作等；督導(dǎo)室主要職責(zé)是統(tǒng)籌規(guī)劃、組織實(shí)施本市教育督導(dǎo)評(píng)價(jià)工作等。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市教育委員會(huì)部門行政編制206人，實(shí)際203人；事業(yè)編制38655人，實(shí)際30544人；離休人員862人；學(xué)生人數(shù)368478人(包括博士研究生、碩士研究生、本?？粕?、留學(xué)生、中等教育學(xué)生等)。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預(yù)算3170467.718669萬元，比2016年增加552416.377317萬元，增長(zhǎng)21.1%。其中：
財(cái)政撥款2218456.031848萬元，比2016年增加301137.19237萬元，主要原因：一是落實(shí)養(yǎng)老保險(xiǎn)改革和建立職業(yè)年金制度等有關(guān)政策；二是落實(shí)京津冀協(xié)同發(fā)展及教育領(lǐng)域非首都功能疏解等有關(guān)政策。
統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算226045.393658萬元，比2016年增加132927.907514萬元，主要原因是盤活存量資金，按照不低于2016年底事業(yè)基金預(yù)計(jì)余額40%編入預(yù)算。
其他資金725966.293163萬元，比2016年增加118351.277433萬元，其中：財(cái)政專戶核撥的事業(yè)收入187028.29205萬元，比2016年減少1224.58115萬元；事業(yè)收入(不含專戶管理的事業(yè)收入)為170501.892萬元，比2016年增加3228.0324萬元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入33821.25575萬元，比2016年增加13718.3615萬元；附屬單位上繳收入7851.07萬元，比2016年減少3809.93萬元；其他收入20718.437012萬元，比2016年增加2140.475834萬元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金306045.346351萬元，比2016年增加104298.918849萬元，主要原因是落實(shí)建立職業(yè)年金制度和教育領(lǐng)域非首都功能疏解等有關(guān)政策，2016年底追加的職業(yè)年金、新校區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至2017年繼續(xù)使用。
2017年部門支出總預(yù)算3170467.718669萬元，比2016年增長(zhǎng)21.1%，其中：
基本支出1829381.263806萬元，比2016年增加133672.470434萬元，主要原因：一是落實(shí)建立職業(yè)年金制度等有關(guān)政策；二是部分單位盤活存量資金，安排事業(yè)基金用于彌補(bǔ)基本經(jīng)費(fèi)支出不足。
項(xiàng)目支出1307399.559113萬元，比2016年增加405190.310383萬元，主要用于京津冀協(xié)同發(fā)展及教育領(lǐng)域非首都功能疏解等。
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出33686.89575萬元，比2016年增加13603.5965萬元。
三、主要支出情況
按照支出內(nèi)容，2017年預(yù)算主要包括基本支出和項(xiàng)目支出?；局С鲋饕穷A(yù)算單位人員經(jīng)費(fèi)、正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)以及教育教學(xué)等基本業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)等支出。項(xiàng)目支出主要用于教師隊(duì)伍建設(shè)、人才培養(yǎng)質(zhì)量建設(shè)、科技創(chuàng)新服務(wù)能力建設(shè)、大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)、改善辦學(xué)保障條件、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育、國(guó)際合作與交流、學(xué)生資助、北京市與中央共建、直屬單位業(yè)務(wù)發(fā)展、基礎(chǔ)教育市級(jí)統(tǒng)籌等。
按功能分類，包括一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、農(nóng)林水支出。一般公共服務(wù)支出是市發(fā)改委安排的所屬單位基本建設(shè)支出。教育支出是用于教育管理事務(wù)支出、普通教育支出、職業(yè)教育支出、成人教育支出、廣播電視教育支出、特殊教育支出、進(jìn)修及培訓(xùn)支出、其他教育支出?？茖W(xué)技術(shù)支出是用于農(nóng)業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)支出。文化體育與傳媒支出是用于民族藝術(shù)進(jìn)校園活動(dòng)支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出是用于行政事業(yè)單位離退休人員的支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出是用于醫(yī)療保障的支出。農(nóng)林水支出是用于農(nóng)業(yè)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)的支出。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市教育委員會(huì)部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括市教委機(jī)關(guān)行政和58個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算6299.62萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少862.7萬元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)2870.02萬元，比2016年預(yù)算數(shù)3443.9萬元減少573.88萬元，主要原因：一是嚴(yán)格執(zhí)行中央、北京市有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定，壓縮出國(guó)(境)團(tuán)組；二是根據(jù)市委辦公廳、市政府辦公廳印發(fā)的《北京市進(jìn)一步完善財(cái)政科研項(xiàng)目和經(jīng)費(fèi)管理的若干政策措施》(京辦發(fā)[2016]36號(hào))文件精神，科研經(jīng)費(fèi)中列支的出國(guó)(境)費(fèi)用不計(jì)入“三公經(jīng)費(fèi)”。2017年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于參加國(guó)際會(huì)議、進(jìn)行校際間交流和學(xué)術(shù)交流、開展教師中短期培訓(xùn)等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)184.62萬元，比2016年預(yù)算數(shù)277.62萬元減少93萬元，主要原因是落實(shí)中央、北京市有關(guān)規(guī)定，在2016年預(yù)算基礎(chǔ)上進(jìn)行壓縮，并進(jìn)一步加強(qiáng)管理，要求各單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于學(xué)術(shù)交流公務(wù)接待、外賓接待等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)3244.98萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)63萬元，比2016年增加63萬元，主要原因是對(duì)國(guó)I國(guó)II老舊機(jī)動(dòng)車進(jìn)行更新；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)3181.98萬元，其中：公務(wù)用車燃油1503.78萬元，公務(wù)用車維修753.92萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)490.12萬元，其他434.16萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年比2016預(yù)算數(shù)3440.8萬元減少258.82萬元。主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)管理，減少公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用。
五、其他情況說明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明
2017年北京市教育委員會(huì)部門政府采購(gòu)預(yù)算總額294037.343671萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算145009.326503萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算63884.357607萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算85143.659561萬元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2017年北京市教育委員會(huì)市教委機(jī)關(guān)行政1家行政單位以及北京教育老干部活動(dòng)中心、中共北京市委教育工委市教委機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1814.998054萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目1513個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目1760個(gè)的85.96%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算798255.41682萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的76.16%。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2017年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。