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北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2017年預(yù)算情況說明

　　一、部門情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　為貫徹落實(shí)中央有關(guān)對(duì)口支援工作的部署和要求，進(jìn)一步加強(qiáng)我市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作的統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)十屆市委常委會(huì)第143次會(huì)議研究決定，將北京市西部開發(fā)工作領(lǐng)導(dǎo)小組(北京市援藏工作領(lǐng)導(dǎo)小組)、北京市支持三峽庫(kù)區(qū)移民工作領(lǐng)導(dǎo)小組、北京市對(duì)口支援地震災(zāi)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組合并，成立由市委書記任組長(zhǎng)、市長(zhǎng)任常務(wù)副組長(zhǎng)、相關(guān)市領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)的北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組(以下簡(jiǎn)稱市支援合作領(lǐng)導(dǎo)小組)，并下設(shè)北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(以下簡(jiǎn)稱市支援合作辦)，為臨時(shí)行政機(jī)構(gòu)。按照市編辦批復(fù)(京編辦行〔2015〕96號(hào))，市支援合作辦內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，分別為綜合處、研究室、支援合作一處、支援合作二處、支援合作三處、智力支援處、人力資源(人事處)處，本級(jí)預(yù)算單位為市支援合作辦機(jī)關(guān)，下屬1個(gè)全額撥款事業(yè)單位北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作服務(wù)中心。

　　市支援合作辦負(fù)責(zé)組織擬訂本市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作規(guī)劃，研究擬定相關(guān)配套措施，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、聯(lián)系服務(wù)全市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議議定事項(xiàng)的落實(shí)情況，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門行政編制40人，實(shí)際32人；事業(yè)編制13人，實(shí)際7人；聘用人員5人。退休人員4人。

　　(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　在市委、市政府和領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和本市關(guān)于對(duì)口支援、脫貧攻堅(jiān)及經(jīng)濟(jì)合作工作的方針政策與戰(zhàn)略規(guī)劃，扎實(shí)開展對(duì)口支援西藏拉薩市(資金支持昌都市)、新疆和田地區(qū)和兵團(tuán)第十四師、青海省玉樹州、湖北省三峽庫(kù)區(qū)巴東縣等工作，扎實(shí)開展京蒙對(duì)口幫扶合作和南水北調(diào)對(duì)口協(xié)作工作，扎實(shí)開展對(duì)口幫扶河北省貧困縣工作，啟動(dòng)實(shí)施對(duì)口合作沈陽(yáng)市工作，突出助力脫貧攻堅(jiān)、促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新體制機(jī)制，實(shí)施好產(chǎn)業(yè)、教育、衛(wèi)生等領(lǐng)域援助任務(wù)，促進(jìn)交往交流交融，助力當(dāng)?shù)孛裆纳坪烷L(zhǎng)治久安。

　　二、收入預(yù)算說明

　　2017年收入預(yù)算69976.61萬(wàn)元，比2016年68308.79萬(wàn)元增加1667.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.44%。其中：財(cái)政撥款69870.87萬(wàn)元，比2016年67789.87萬(wàn)元增加2081萬(wàn)元。其他資金105.74萬(wàn)元，比2016年518.91萬(wàn)元減少413.17萬(wàn)元，其他資金是繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金減少原因：項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金減少?！　　?/p>

　　三、支出預(yù)算說明

　　(一)基本支出預(yù)算1315.19萬(wàn)元，占總支出預(yù)算1.88%，比2016年1122.46萬(wàn)元增加192.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.17%。增加主要原因：新增職業(yè)年金計(jì)入人員經(jīng)費(fèi)。

　　(二)項(xiàng)目支出預(yù)算68661.42萬(wàn)元，比2016年67186.32萬(wàn)元增加1475.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.2%，增加主要原因：2017對(duì)口支援湖北巴東和對(duì)口幫扶內(nèi)蒙古援助資金比2016年增加1003萬(wàn)元。

　　部門預(yù)算項(xiàng)目主要為對(duì)口支援地區(qū)的援助資金、赴對(duì)口支援地區(qū)和經(jīng)濟(jì)合作省區(qū)市學(xué)習(xí)考察調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)、東部城市對(duì)口支援西部地區(qū)人才培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、參加全國(guó)各類展覽會(huì)、支援合作特色商品系列展銷會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍

　　北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括2個(gè)所屬單位(本級(jí)預(yù)算單位為市支援合作辦機(jī)關(guān)，下屬1個(gè)預(yù)算單位為北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作服務(wù)中心)。

　　(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說明

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算54.83萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少0.17萬(wàn)元。其中：

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)36萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)0.83萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)1.00萬(wàn)元減少0.17萬(wàn)元，減少原因是在職人員比2016年減少3人。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)18萬(wàn)元，其中，本單位無車輛購(gòu)置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)18萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油公務(wù)用車加油9.54萬(wàn)元，公務(wù)用車維修3.06萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.06萬(wàn)元，其他2.34萬(wàn)元。與2016預(yù)算數(shù)持平。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明

　　2017年北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門政府采購(gòu)預(yù)算總額39.69萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算39.69萬(wàn)元。

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　2017年北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門1家行政單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算148.45萬(wàn)元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

　　2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)的33.33%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1520.42萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的2.22%。

北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2017年財(cái)政預(yù)算信息