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中國人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)辦公廳2017年部門預(yù)算情況的說明

　　一、基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　中國人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)是市政協(xié)的工作機(jī)構(gòu)，承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政等職能服務(wù)工作。其主要職責(zé)是：

　　(1)負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議和專門委員會(huì)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。

　　(2)組織實(shí)施市政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議的決議、決定。

　　(3)組織委員視察和調(diào)研，就本市各項(xiàng)事業(yè)的改革與發(fā)展及群眾生活的重要問題進(jìn)行研究；整理、報(bào)送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報(bào)告、提案、建議案等。

　　(4)組織委員學(xué)習(xí)交流，不斷提高履行職能的水平；研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議。

　　(5)廣泛團(tuán)結(jié)本市各黨派、團(tuán)體和各族各界人士，反映他們及所聯(lián)系群眾的意見和要求。

　　(6)負(fù)責(zé)與全國政協(xié)、本市各區(qū)縣政協(xié)、市委市政府有關(guān)部門的工作聯(lián)系。

　　(7)承辦全國政協(xié)及市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況

　　中國人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)包含提案委、文史和學(xué)習(xí)委、經(jīng)濟(jì)委、科技委、城建環(huán)保委、教文衛(wèi)體委、社會(huì)和法制委、民族和宗教委、港澳臺(tái)僑和外事委9個(gè)專門委員會(huì)、辦公廳、研究室、人事聯(lián)絡(luò)室和機(jī)關(guān)黨委(工會(huì))以及市紀(jì)委派駐紀(jì)檢組，共14個(gè)預(yù)算部門。2017年部門預(yù)算由北京市政協(xié)機(jī)關(guān)本級行政和本級事業(yè)組成。

　　中國人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)行政編制149人，實(shí)際135人；事業(yè)編制133人，實(shí)際112人；離退休人員189人，其中：離休21人，退休171人。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　2017年收入預(yù)算13185.863287萬元，其中：財(cái)政撥款13182.162849萬元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金3.700438萬元。比2016年增加2355.703542萬元，增長21.75%。其中：財(cái)政撥款比2016年增加2356.711943萬元，增長21.77%；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金比2016年減少1.008401萬元，下降21.41%。

　　2017年支出預(yù)算13185.863287萬元，比2016年增加2355.703542萬元，增長21.75%。主要原因是落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，致使支出增加。財(cái)政撥款支出預(yù)算13182.162849萬元，其中：基本支出8774.334702萬元，項(xiàng)目支出4407.828147萬元。

　　三、主要支出情況

　　項(xiàng)目支出預(yù)算主要用于組織委員履職開展政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政以及維護(hù)市政協(xié)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、綜合協(xié)調(diào)、服務(wù)保障、信息化運(yùn)行等工作。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　中國人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支由市政協(xié)機(jī)關(guān)本級行政和本級事業(yè)組成。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算514.59615萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加84.99615萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)125.60萬元，與2016年預(yù)算數(shù)125.6萬元持平。主要用于與周邊國家議會(huì)間交流、交往；開展海外華人華僑統(tǒng)一戰(zhàn)線等方面工作。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)69.799203萬元，與2016年預(yù)算數(shù)70萬元持平。主要用于嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，保障全國政協(xié)、外省市政協(xié)及港澳臺(tái)僑委員、工作顧問來京調(diào)研學(xué)習(xí)、考察和參加重要會(huì)議活動(dòng)等接待工作。

　　3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)319.196947萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)30.371453萬元，比2016年增加30.371453萬元，主要原因是根據(jù)實(shí)際工作需要，依據(jù)公務(wù)用車配置有關(guān)規(guī)定，新增公務(wù)用車購置。公車用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)288.825494萬元。其中：公務(wù)用車燃油134.05萬元，公務(wù)用車維修103.5萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)49.227494萬元，其他2.048萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年比2016預(yù)算數(shù)234萬元增加54.825494萬元。主要原因：依據(jù)北京市公務(wù)用車改革保留車輛編制數(shù)量的規(guī)定進(jìn)行核定，實(shí)際擁有機(jī)動(dòng)車數(shù)量比2016年略有增加。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2017年支出預(yù)算中，共安排部門政府采購預(yù)算總額3028.633787萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算261.916053萬元，政府采購工程預(yù)算152.5萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2614.217734萬元。

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　2017年中國人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)本級行政和本級事業(yè)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1739.398878萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　(三)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2017年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目47個(gè)的29.79%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2376.67萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的53.92%。(詳見附件6)

　　(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

中國人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)辦公廳2017年財(cái)政預(yù)算信息