北京市中醫(yī)管理局2017年部門(mén)預(yù)算情況的說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)審核，北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)北京市中醫(yī)管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)[2009]90號(hào))批準(zhǔn)，設(shè)立北京市中醫(yī)管理局，內(nèi)設(shè)4個(gè)處室，分別為辦公室、醫(yī)政處(基層衛(wèi)生處)、科教處、規(guī)劃財(cái)務(wù)處。
北京市中醫(yī)管理局預(yù)算編制單位包括局本級(jí)和直屬2個(gè)獨(dú)立核算事業(yè)單位，分別為全額撥款事業(yè)單位北京市中醫(yī)藥對(duì)外交流與技術(shù)合作中心、差額撥款事業(yè)單位北京市衛(wèi)生局臨床藥學(xué)研究所。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市中醫(yī)管理局部門(mén)行政編制31人，實(shí)際在職28人；事業(yè)編制65人，實(shí)際在職52人。
離退休人員25人，其中：離休1人，退休24人。
(三)部門(mén)主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)國(guó)家中醫(yī)藥、中西醫(yī)結(jié)合以及民族醫(yī)藥方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實(shí)施。
2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市中醫(yī)藥資源配置，擬定中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，參與擬定中藥產(chǎn)業(yè)促進(jìn)政策。
3.繼承和發(fā)展中醫(yī)藥文化，承擔(dān)保護(hù)瀕臨消亡的中醫(yī)診療技術(shù)和中藥生產(chǎn)加工技術(shù)的責(zé)任，組織開(kāi)展對(duì)中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥資源的開(kāi)發(fā)、挖掘、整理和保護(hù)工作。
4.負(fù)責(zé)本市設(shè)置中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的資格審批和監(jiān)督管理，承擔(dān)中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、護(hù)理及臨床用藥等的監(jiān)督管理責(zé)任，執(zhí)行中醫(yī)人員執(zhí)業(yè)資格制度。
5.指導(dǎo)并組織實(shí)施農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中的中醫(yī)藥工作。
6.擬定并組織實(shí)施中醫(yī)藥科學(xué)研究、技術(shù)開(kāi)發(fā)規(guī)劃，指導(dǎo)中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合和民族醫(yī)藥科研條件和能力建設(shè)。
7.擬訂并組織實(shí)施本市中醫(yī)藥人才發(fā)展規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織開(kāi)展中醫(yī)藥師承教育、畢業(yè)后教育、繼續(xù)教育和相關(guān)人才培訓(xùn)工作。
8.開(kāi)展中醫(yī)藥國(guó)際交流與合作，組織開(kāi)展中醫(yī)藥國(guó)際推廣、應(yīng)用和傳播工作。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)部門(mén)收入預(yù)算情況
2017年收入預(yù)算12835.085603萬(wàn)元，比2016年10439.750251萬(wàn)元增加2395.335352萬(wàn)元，增長(zhǎng)了22.94%。其中：
1.財(cái)政撥款9543.469772萬(wàn)元，比2016年8555.554034萬(wàn)元增加987.915738萬(wàn)元，增加的主要原因：一是落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策；二是貫徹落實(shí)《北京市人民政府關(guān)于支持中醫(yī)藥振興發(fā)展的意見(jiàn)》安排的中醫(yī)重點(diǎn)項(xiàng)目資金。
2.統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算39.13萬(wàn)元，比2016年1.05358萬(wàn)元增加38.07642萬(wàn)元。增加的主要原因是加大了事業(yè)單位統(tǒng)籌使用結(jié)余資金的力度。
3.其他資金1685.585655萬(wàn)元，比2016年1657.200514萬(wàn)元增加28.385141萬(wàn)元。其他資金增加的主要原因是直屬單位事業(yè)收入增加。
4.繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金1566.900176萬(wàn)元，比上年225.942123萬(wàn)元增加1340.958053萬(wàn)元，主要是繼續(xù)使用2016年中央轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)資金。
(二)部門(mén)支出預(yù)算情況
1.基本支出預(yù)算2534.565068萬(wàn)元，占總支出預(yù)算19.75%，比2016年2103.305216萬(wàn)元增加431.259852萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.5%，增長(zhǎng)的主要原因是落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算10300.520535萬(wàn)元，比2016年8336.445035萬(wàn)元增加1964.0755萬(wàn)元，增長(zhǎng)了23.56%，增加的經(jīng)費(fèi)主要用于貫徹落實(shí)《北京市人民政府關(guān)于支持中醫(yī)藥振興發(fā)展的意見(jiàn)》安排的中醫(yī)重點(diǎn)項(xiàng)目。
三、主要支出情況
2017年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出主要用于中醫(yī)藥各類(lèi)人才培養(yǎng)、老中醫(yī)藥專(zhuān)家學(xué)術(shù)經(jīng)驗(yàn)傳承等培訓(xùn)支出；用于提升中醫(yī)藥科研能力、中醫(yī)藥服務(wù)能力、行業(yè)綜合治理水平支出，及治未病“身邊工程”等專(zhuān)項(xiàng)支出。
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市中醫(yī)管理局部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市中醫(yī)管理局(本級(jí))和北京市中醫(yī)藥對(duì)外交流與技術(shù)合作中心1個(gè)直屬事業(yè)單位，其他單位2017年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算55.463517萬(wàn)元，與2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算持平。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)39.55萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。2017年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于參加第二十二屆澳門(mén)國(guó)際貿(mào)易投資展覽會(huì)、推進(jìn)歐洲中醫(yī)藥發(fā)展促進(jìn)中心建設(shè)、開(kāi)展中醫(yī)藥文化推廣項(xiàng)目等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)4.513517萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于其他省市對(duì)口單位接待，對(duì)外交流來(lái)訪人員接待等方面。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)11.4萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)11.4萬(wàn)元，與2016預(yù)算數(shù)持平，其中：公務(wù)用車(chē)加油6.042萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修1.938萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)1.938萬(wàn)元，其他1.482萬(wàn)元。2017年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2017年北京市中醫(yī)管理局部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額540.11萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算288.47萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算251.64萬(wàn)元
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2017年北京市中醫(yī)管理局部門(mén)本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算107.130447萬(wàn)元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目17個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目36個(gè)的47.22%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算6142.7萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的78.74%。(詳見(jiàn)附件6)
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。