北京市農業(yè)局2017年預算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據中共中央、國務院批準的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府關于機構設置的通知》(京政發(fā)〔2009〕2號)，設立北京市農業(yè)局(副局級，簡稱市農業(yè)局)。市農業(yè)局是負責本市農業(yè)行業(yè)監(jiān)督管理的市政府部門管理機構。
1.貫徹執(zhí)行國家關于農業(yè)發(fā)展的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；起草本市地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實施。
2.負責本市種植業(yè)、畜牧業(yè)、水產業(yè)、農業(yè)機械化(以下簡稱農業(yè)各產業(yè))的發(fā)展和行業(yè)監(jiān)督管理；擬訂本市農業(yè)各產業(yè)、農村可再生能源、農業(yè)科技和農技推廣的發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
3.負責本市動植物疫病防控的監(jiān)督管理工作；承擔北京市防治重大動物疫病指揮部(北京市重大植動物疫情應急指揮部)的具體工作。
4.負責本市農產品(糧經、蔬菜、畜禽、水產產品)生產環(huán)節(jié)以及生鮮乳收購環(huán)節(jié)的質量安全監(jiān)督管理；負責農業(yè)投入品的監(jiān)督管理；負責農產品質量安全監(jiān)測和農業(yè)檢驗檢測體系建設。
5.負責本市動物衛(wèi)生、植物檢疫、農作物種子、農機安全、漁政、農業(yè)投入品、農產品質量安全及農業(yè)轉基因生物安全等方面的法制宣傳教育和行政執(zhí)法。
6.承擔本市農業(yè)各產業(yè)、農產品質量安全等方面的標準化管理工作。
7.組織本市農村可再生能源的開發(fā)利用和生態(tài)農業(yè)、循環(huán)農業(yè)建設工作；指導農業(yè)環(huán)境、漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境、農田質量和農業(yè)生物物種資源保護工作，負責水生野生動植物保護工作，指導漁業(yè)資源增殖工作。
8.參與農業(yè)防災減災工作；監(jiān)測、發(fā)布農業(yè)災情，組織種子、化肥等救災物資儲備和調撥，提出生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產恢復。
9.承擔本市主要農產品市場供應信息和價格信息的采集、分析等工作。
10.承擔農業(yè)行業(yè)職業(yè)技能開發(fā)和鑒定工作。
11.承辦市政府及北京市農村工作委員會交辦的其他事項。
全局獨立核算單位共計28個，其中行政單位2個；參照公務員管理事業(yè)單位3個；全額撥款事業(yè)單位22個；差額管理事業(yè)單位1個。
(二)人員構成情況
北京市農業(yè)局部門行政編制178人，實際170人；事業(yè)編制1035人，實際980人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)18人。
離退休人員740人，其中：離休27人，退休713人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入預算說明
2017年收入預算134687.39萬元，比2016年99790.32萬元增加34897.06萬元，增長34.97%。其中：財政撥款112597.93萬元，比2016年97912.06萬元增加14685.86萬元；統(tǒng)籌使用結余資金安排預算1757.95萬元，比2016年243.7萬元增加1514.25萬元；其他資金20331.51萬元，比2016年1634.56萬元增加18696.95萬元，其他資金增長主要是包含了農業(yè)部等部門的專項資金以及繼續(xù)結轉使用的財政資金。
(二)支出預算說明
1.基本支出預算38621.98萬元，占總支出預算28.68%，比2016年30477.69萬元增加8144.29萬元，增長26.72%，主要原因落實國家調整機關事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加。
2.項目支出預算96065.41萬元，比2016年69312.64萬元增加26752.77萬元，增長38.6%。
三、主要支出情況
部門預算項目支出方向：主要包括教育支出、科學技術支出、農林水支出等方向。其中教育支出主要用于職工及面向公眾專業(yè)技術培訓；科學技術支出主要用于現代農業(yè)產業(yè)技術體系創(chuàng)新團隊建設項目支出；農林水支出主要用于強農惠農工作、農業(yè)結構調整、農業(yè)節(jié)水、農產品質量安全提升工作、農業(yè)生態(tài)環(huán)境清潔工作、動植物疾病防控工作、產業(yè)發(fā)展工作、農業(yè)推廣體系建設工作、農業(yè)服務保障強化工作以及向社會提供農業(yè)方面公共服務的支出。
四、部門“三公”經費財政撥款預算說明
(一)“三公”經費的單位范圍
北京市農業(yè)局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括28個所屬單位。
(二)“三公”經費財政撥款情況說明
2017年“三公”經費財政撥款預算657.97萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算減少0.54萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年預算數186.75萬元，與2016年預算數持平。2017年因公出國(境)費用主要用于結合自身業(yè)務出國技術交流和培訓項目，計劃2017年團組13個，其中自組團9個，隨團4個，共41人，包括赴澳大利亞、新西蘭開展奶業(yè)管理與服務體系建設合作交流。赴匈牙利、挪威、西班牙開展現代種業(yè)高新技術與種質資源創(chuàng)新利用等方面。
2.公務接待費。2017年預算數17.76萬元，與2016年預算數持平。落實中央厲行節(jié)約的要求，嚴控一般性支出。2017年公務接待費主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
3.公務用車購置和運行維護費。2017年預算數453.46萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數19.52萬元，比2016增加19.52萬元，主要原因是對國Ⅰ和國Ⅱ老舊機動車進行更新。公務用車運行維護費2017年預算數433.94萬元，其中：公務用車加油229.76萬元，公務用車維修74.11萬元，公務用車保險75.06萬元，其他55.01萬元。比2016預算數454萬元減少20.06萬元，主要原因是公務用車改革單位按規(guī)定停駛了部分公務用車。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預算說明
2017年北京市農業(yè)局部門政府采購預算總額38830.391445萬元，其中：政府采購貨物預算16192.236434萬元，政府采購工程預算17709.397431萬元，政府采購服務預算4928.75758萬元。
(二)機關運行經費情況說明
2017年北京市農業(yè)局部門北京市農業(yè)局機關行政、北京市動物衛(wèi)生監(jiān)督所等2家行政單位以及北京市漁政監(jiān)督管理站、北京市種子管理站、北京市農業(yè)機械監(jiān)理總站等3家參公管理事業(yè)單位的機關運行經費財政撥款預算1250.861082萬元。
機關運行經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況說明
2017年，填報績效目標的預算項目228個，占全部預算項目591個的38.57%。填報績效目標的項目支出預算62665.297073萬元，占全部項目支出預算的82.61%。(詳見附件6)。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。