北京市園林綠化局2017年部門預算情況的說明
一、部門基本情況
北京市園林綠化局是北京市政府的職能部門，承擔著全市生態(tài)環(huán)境建設(shè)戰(zhàn)略研究、城鄉(xiāng)綠化工程規(guī)劃、實施，以及森林、綠地、濕地、野生動物等生態(tài)資源的保護工作。2017年納入年度部門預算編制的行政事業(yè)單位34個，在職職工1562人，其中：行政編制職工233人，事業(yè)編制職工1329人；離退休人員1536人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預算155205.399290萬元，其中：財政撥款124671.711885萬元，事業(yè)收入6935.802839萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入50萬元，其他收入268.534096萬元，使用結(jié)余資金和事業(yè)基金安排下年度預算3545.947410萬元，繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金19733.40306萬元；2017年預算總支出155205.399290萬元，其中：基本支出47576.529933萬元，項目支出106863.869357萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出765萬元。
2017年財政撥款支出124671.711885萬元，其中：基本支出37251.237977萬元，項目支出87420.473908萬元；按照支出功能分類劃分：一般公共服務支出370萬元，教育支出363.792萬元，社會保障和就業(yè)支出1988.208295萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1771.010541萬元，農(nóng)林水支出109678.701049萬元，援助其他地區(qū)支出10500萬元。
2017年收入預算比2016年增加21380.738716萬元，增長15.98%。主要原因：基本支出增加主要由于落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)工作人員基本工資標準等有關(guān)政策；項目支出增加主要由于進一步加大城市園林運營，加強森林管護，提高園林綠化管理水平。
三、主要支出情況
一般公共服務支出主要用于京津風沙源治理；教育支出主要用于局屬行政事業(yè)單位的行業(yè)培訓；科學技術(shù)支出主要用于中央現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系專項；社會保障和就業(yè)支出主要用于局屬行政事業(yè)單位離退休人員基本支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出主要用于局屬行政事業(yè)單位醫(yī)療保險支出；農(nóng)林水事務支出主要用于局屬行政事業(yè)單位的人員工資及日常公用支出及森林培育、森林資源管理、森林生態(tài)效益補償、林業(yè)有害生物防治、林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督、林業(yè)檢疫檢測防沙治沙、林業(yè)質(zhì)量安全、林業(yè)工程與項目管理、林區(qū)公共支出、林業(yè)防災減災、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等園林綠化專項支出；援助其他地區(qū)支出主要用于京冀林業(yè)合作項目。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市園林綠化局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市園林綠化局機關(guān)行政、北京市林業(yè)工作總站、北京市林業(yè)種子苗木管理總站、北京市園林綠化局森林公安局、北京市園林綠化局執(zhí)法監(jiān)察大隊、北京市林業(yè)保護站、北京市野生動物保護自然保護區(qū)管理站、北京市水源保護林試驗工作站、北京市林業(yè)勘察設(shè)計院、北京市園林綠化局干部學校、北京市園林綠化宣傳中心、北京市蠶業(yè)蜂業(yè)管理站、北京市林業(yè)基金管理站、北京市園林綠化局后勤服務中心、北京市園林綠化局信息中心、北京市園林綠化局物資供應站、北京市林業(yè)碳匯工作辦公室、北京市野生動物救護中心、北京市園林綠化局直屬森林防火隊、北京市園林綠化局離退休干部服務中心、北京市食用林產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理事務中心、北京市園林綠化質(zhì)量監(jiān)督站、北京市大東流苗圃、北京市溫泉苗圃、北京市黃垡苗圃、北京市蠶種場、北京市八達嶺林場、北京市西山試驗林場、北京市十三陵林場、北京市共青林場、北京松山國家級自然保護區(qū)管理處、首都綠色文化碑林管理處、北京市天竺苗圃、北京市永定河休閑森林公園管理處等34個所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預算483.308495萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算減少53.360941萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年預算數(shù)69.1萬元，與2016年預算數(shù)69.10萬元持平。2017年因公出國(境)費用主要用于赴日本、保加利亞、澳大利亞、摩洛哥等國家，學習國外園林、林業(yè)行業(yè)方面的先進技術(shù)、理念，完成相關(guān)的出訪工作。
2.公務接待費。2017年預算數(shù)7.531417萬元，比2016年預算數(shù)7.531436萬元減少0.000019萬元。2017年公務接待費主要用于園林綠化行業(yè)學習、交流、檢查等業(yè)務接待。
3.公務用車購置和運行維護費。2017年預算數(shù)406.677078萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數(shù)48.807078萬元，比2016年增加48.807078萬元，主要原因是對國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行更新；公務用車運行維護費2017年預算數(shù)357.87萬元，其中：公務用車燃油188.0871萬元，公務用車維修63.0819萬元，公務用車保險62.2419萬元，其他44.4591萬元。公務用車運行維護費2017年比2016預算數(shù)460.0380萬元減少102.1680萬元。主要原因：根據(jù)我市公務用車改革進度，2017年我局車輛減少。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2017年北京市園林綠化局部門政府采購預算總額32337.868059萬元，其中：政府采購貨物預算3227.261778萬元，政府采購工程預算20483.255592萬元，政府采購服務預算8627.350689萬元。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2017年北京市園林綠化局部門北京市園林綠化局機關(guān)行政、北京市園林綠化局森林公安局、北京市園林綠化局執(zhí)法監(jiān)察大隊等3家行政單位以及北京市林業(yè)保護站、北京市林業(yè)工作總站、北京市林業(yè)種子苗木管理總站、北京市野生動物保護自然保護區(qū)管理站、北京市水源保護林試驗工作站等5家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算1630.884888萬元。
機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況說明
2017年，填報績效目標的預算項目91個，占全部預算項目303個的30%。填報績效目標的項目支出預算63926.168338萬元，占全部項目支出預算的73.12%(詳見附件6)。
(四)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。