北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
部門職責(zé)
1.貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；起草本市安全生產(chǎn)方面的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，擬訂安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃，并組織實(shí)施；分析和預(yù)測(cè)安全生產(chǎn)形勢(shì)，發(fā)布安全生產(chǎn)信息；協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問(wèn)題。
2.承擔(dān)本市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督市政府有關(guān)部門和各區(qū)縣政府的安全生產(chǎn)工作，通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況，組織綜合考核工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。
3.承擔(dān)本市機(jī)械、冶金、輕紡、建材、煙草等行業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，依法監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全管理工作；依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位。
4.承擔(dān)本市非煤礦山企業(yè)和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任，依法組織并指導(dǎo)、監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度；負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作；負(fù)責(zé)煙花爆竹銷售許可及監(jiān)督管理工作；依權(quán)限負(fù)責(zé)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
5.承擔(dān)本市生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位作業(yè)場(chǎng)所(煤礦作業(yè)場(chǎng)所除外)職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責(zé)任，負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的頒發(fā)管理工作，依法組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。
6.負(fù)責(zé)組織本市安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查；依法監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作；依法組織較大、重大等級(jí)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。
7.負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)本市安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作；承擔(dān)北京市生產(chǎn)安全事故應(yīng)急指揮部的具體工作；綜合管理生產(chǎn)安全傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)分析工作。
8.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查本市新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用(以下簡(jiǎn)稱“三同時(shí)”)情況。
9.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)本市安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作；監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)和安全評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)資格的有關(guān)工作。
10.組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督本市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。
11.負(fù)責(zé)組織本市安全生產(chǎn)宣傳教育；組織特種作業(yè)人員(特種設(shè)備作業(yè)人員除外)的考核工作和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格考核工作；監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作。
12.組織擬訂本市安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究和推廣工作；開(kāi)展安全生產(chǎn)方面的國(guó)際交流與合作。
13.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》京政辦發(fā)[2009]70號(hào)、《關(guān)于調(diào)整市安全監(jiān)管局機(jī)關(guān)及行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的函》京編辦行[2011]134號(hào)及《關(guān)于同意市安全監(jiān)管局獨(dú)立設(shè)置應(yīng)急工作處(值班室)的函》京編辦行[2012]95號(hào)等文件，市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局為市政府直屬正局級(jí)機(jī)構(gòu)。市安全監(jiān)管局本級(jí)行政設(shè)立14個(gè)處室，分別為：辦公室(財(cái)務(wù)處、督查室)、人事教育處、事故調(diào)查處、安全監(jiān)督管理一處、安全監(jiān)督管理二處、安全監(jiān)督管理三處、職業(yè)衛(wèi)生綜合處、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督處、研究室(科技處)、礦山安全監(jiān)督管理處、法制處、應(yīng)急工作處(值班室)、安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)處、行政審批處；另設(shè)有機(jī)關(guān)黨委、工會(huì)；紀(jì)檢監(jiān)察處；下1個(gè)執(zhí)法監(jiān)察總隊(duì)；4個(gè)全額撥款的事業(yè)單位，即北京市安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究院、北京市安全生產(chǎn)宣傳教育中心；北京市安全生產(chǎn)信息中心；“12350”舉報(bào)投訴中心。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門行政編制117人，實(shí)際117人；事業(yè)編制131人，實(shí)際149人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)8人。
離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人。
二、2017年收入及支出總體情況
北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年財(cái)政撥款預(yù)算收支總預(yù)算為24222.932445萬(wàn)元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款23275.354011萬(wàn)元；繼續(xù)使用的跨年度財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金為947.578434萬(wàn)元。收支預(yù)算較上年增長(zhǎng)12.83%，主要原因一是為落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)、離退休費(fèi)以及社保繳費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；二是為深入貫徹落實(shí)《京津冀大氣污染防治強(qiáng)化措施》及國(guó)Ⅰ和國(guó)Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)輕型汽油車禁行措施，保障部門履職工作正常開(kāi)展，2017年對(duì)部分已完成車改單位的國(guó)Ⅰ國(guó)Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車進(jìn)行更新，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)相應(yīng)增加。
三、2017年預(yù)算支出情況
2017年預(yù)算安排支出為24222.932445萬(wàn)元，其中：繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金947.578434萬(wàn)元；當(dāng)年安排財(cái)政撥款為23275.354011萬(wàn)元，具體如下：
1.基本支出預(yù)算8269.723757萬(wàn)元；
2.項(xiàng)目支出預(yù)算15953.208688萬(wàn)元；
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元；
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
部門預(yù)算項(xiàng)目主要為安全生產(chǎn)隱患治理、安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查及行政許可審批、事故查處及應(yīng)急救援工作經(jīng)費(fèi)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍
北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括局本級(jí)行政及4個(gè)所屬全額撥款事業(yè)單位。
(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算126.4968萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少14.3482萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)54萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。2017年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于參加安全執(zhí)法信息化平臺(tái)建設(shè)培訓(xùn)，工業(yè)事故應(yīng)急救援培訓(xùn)，職業(yè)病危害防治法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)支撐保障等方面的培訓(xùn)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)0.445萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平，主要用于接待西藏等外埠?jiǎn)挝粊?lái)訪。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)19.172658萬(wàn)元，主要是對(duì)國(guó)Ⅰ國(guó)Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車進(jìn)行更新。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)52.879142萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油27.666萬(wàn)元，公務(wù)用車維修8.874萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)9.505142萬(wàn)元，其他6.834萬(wàn)元。比2016預(yù)算數(shù)86.4萬(wàn)元減少33.520858萬(wàn)元，主要原因：車改車輛減少，車輛運(yùn)維費(fèi)減少。
五、其他情況說(shuō)明
(一)部門政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2017年北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門政府采購(gòu)預(yù)算總額2373.074600萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算97.257858萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2275.816742萬(wàn)元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2017年北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算439.677944萬(wàn)元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目31個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目90個(gè)的34.44%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3448.345萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的22.31%(詳見(jiàn)附件6)。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2017年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
- 附件1：北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年收支預(yù)算總表
- 附件2：北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算表
- 附件3：北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
- 附件4：北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年項(xiàng)目支出預(yù)算表
- 附件5：北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
- 附件6：北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表