北京市規(guī)劃和國土資源管理委員會(原北京市國土資源局)2017年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1、部門機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準的北京市人民政府機構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)〔2009〕2號)，設(shè)立北京市國土資源局(簡稱市國土局)。內(nèi)設(shè)19個職能處室和機關(guān)黨委、老干部處，職能處室分別為辦公室、研究室、法制處、科技與對外合作處、調(diào)控和監(jiān)測處、規(guī)劃處、耕地保護處、地籍處、土地利用處、不動產(chǎn)登記處、征地處、礦產(chǎn)資源勘查儲量處、礦產(chǎn)資源開發(fā)處、地質(zhì)環(huán)境處、地?zé)崽帯⒇攧?wù)處、審計處、信訪處、人事處；下屬26個預(yù)算單位，分別為市局機關(guān)本級、北京市國土資源局老干部活動站、北京市國土資源執(zhí)法監(jiān)察總隊、北京市國土資源勘測規(guī)劃中心、北京市土地利用事務(wù)中心、北京市不動產(chǎn)登記事務(wù)中心、北京市土地權(quán)籍事務(wù)中心、北京市國土資源局信息中心、北京市土地整理儲備中心、北京市國土資源局機關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市國土資源局東城分局、北京市國土資源局西城分局、北京市國土資源局朝陽分局、北京市國土資源局海淀分局、北京市國土資源局豐臺分局、北京市國土資源局石景山分局、北京市國土資源局門頭溝分局、北京市國土資源局房山分局、北京市國土資源局通州分局、北京市國土資源局順義分局、北京市國土資源局昌平分局、北京市國土資源局大興分局、北京市國土資源局平谷分局、北京市國土資源局懷柔分局、北京市國土資源局密云分局、北京市國土資源局延慶分局。
2、主要職責(zé)包括：
(1)貫徹國家關(guān)于國土資源管理工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實施。
(2)承擔(dān)保護與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任。擬訂本市國土資源發(fā)展規(guī)劃，開展國土資源經(jīng)濟形勢分析，研究提出國土資源供需平衡的政策建議，參與全市宏觀經(jīng)濟運行、區(qū)域協(xié)調(diào)、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的研究，并擬訂涉及國土資源的調(diào)控政策和措施。
(3)承擔(dān)耕地保護、節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任。負責(zé)本市耕地保護、基本農(nóng)田保護和土地用途管制的監(jiān)督管理，組織實施未利用土地開發(fā)、土地整理和土地復(fù)墾；負責(zé)政府土地儲備管理，擬訂并組織實施土地一級開發(fā)和收購儲備計劃；組織實施國有土地使用權(quán)招標、拍賣、掛牌出讓工作。
(4)承擔(dān)優(yōu)化配置土地資源的責(zé)任。編制、修訂本市土地利用總體規(guī)劃、年度計劃，并組織實施；指導(dǎo)、審核區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃，并監(jiān)督落實；擬訂土地供應(yīng)政策，組織編制土地供應(yīng)計劃，并監(jiān)督實施；負責(zé)建設(shè)用地預(yù)審管理。
(5)承擔(dān)規(guī)范國土資源市場秩序的責(zé)任。擬訂本市基準地價，確定土地使用權(quán)出讓有關(guān)價格，指導(dǎo)土地價格評估工作；規(guī)范和監(jiān)管礦業(yè)權(quán)市場，組織對礦業(yè)權(quán)人勘查、開采活動進行監(jiān)督管理；規(guī)范和監(jiān)管國土資源相關(guān)社會中介組織和行為。
(6)負責(zé)本市土地權(quán)屬管理；組織土地資源調(diào)查及土地動態(tài)監(jiān)測工作；負責(zé)土地確權(quán)、地籍登記、土地定級的管理；負責(zé)各類土地登記資料的收集、整理、共享和匯交管理。
(7)負責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督本市土地登記、房屋登記、林地登記等不動產(chǎn)登記工作；會同有關(guān)部門起草不動產(chǎn)統(tǒng)一登記的地方性法規(guī)和規(guī)章草案，建立不動產(chǎn)統(tǒng)一登記制度，擬定不動產(chǎn)權(quán)屬爭議的調(diào)處政策；推進不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺建設(shè)。
(8)負責(zé)本市礦產(chǎn)資源和地質(zhì)勘查的監(jiān)督管理；擬訂礦產(chǎn)資源開發(fā)、利用和保護規(guī)劃，并組織實施；負責(zé)礦產(chǎn)資源儲量管理，組織礦產(chǎn)資源的登記、統(tǒng)計、分析；負責(zé)地質(zhì)勘查成果登記和地質(zhì)資料匯交管理。
(9)負責(zé)本市地質(zhì)環(huán)境保護的監(jiān)督管理；擬訂地質(zhì)災(zāi)害防治工作規(guī)劃、計劃及應(yīng)急預(yù)案，并組織實施；負責(zé)地下水環(huán)境監(jiān)測；負責(zé)地?zé)豳Y源勘查、開發(fā)、保護的管理；組織協(xié)調(diào)重大地質(zhì)災(zāi)害的整治工作。
(10)依法征收資源收益，規(guī)范、監(jiān)督資金使用；依法組織土地、礦產(chǎn)資源專項收入的征管，配合有關(guān)部門擬訂收益分配制度，指導(dǎo)、監(jiān)督本市土地整理復(fù)墾開發(fā)資金的收取和使用。
(11)負責(zé)本市國土資源執(zhí)法監(jiān)察工作，依法查處各種違法違規(guī)行為；依法調(diào)處各種土地權(quán)屬、探礦權(quán)屬、采礦權(quán)屬糾紛。
(12)擬訂本市國土資源方面的科技發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；負責(zé)國土資源信息管理系統(tǒng)建設(shè)及信息、檔案、綜合統(tǒng)計工作。
(13)承辦市政府交辦的其他事項。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市國土資源局部門行政編制779人，實際747人；事業(yè)編制2188人，實際1955人。其他聘用人員190人。
離退休人員715人，其中：離休28人，退休687人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2017年收入預(yù)算3647512.309872萬元，比2016年增加1800388.331816萬元。其中：財政撥款3639258.712845萬元，比2016年增加1804759.089002萬元，主要原因是2017年市級投資的儲備土地計劃供應(yīng)量增加，相應(yīng)的前期成本返還收入增加；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排預(yù)算1502.488365萬元，比2016年增加1502.488365萬元；其他資金1713.318167萬元，比2016年減少1557.508387萬元；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金5037.790495萬元，比2016年減少4315.737164萬元。
(二)支出情況
2017年支出預(yù)算3647512.309872萬元，比2016年增加1800388.331816萬元。其中：基本支出預(yù)算79368.077688萬元，比2016年增加22252.549816萬元，主要是落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費以及繳納養(yǎng)老保險等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加；項目支出預(yù)算3568144.232184萬元，比2016年增加1778156.182萬元，主要原因是市級土地儲備前期成本返還增加；經(jīng)營支出0萬元，比2016年減少20.4萬元。
三、主要支出情況
2017年項目預(yù)算重點安排國土資源規(guī)劃管理、土地整理與耕地保護、不動產(chǎn)登記管理、礦產(chǎn)資源管理、打擊違法用地、信息化建設(shè)等，主要包括建設(shè)用地使用權(quán)出讓地價評估、年度土地利用總體規(guī)劃實施評價、永久基本農(nóng)田劃定及標識設(shè)定、土地變更調(diào)查、地價動態(tài)監(jiān)測及供應(yīng)計劃編制、不動產(chǎn)歷史數(shù)據(jù)整合、不動產(chǎn)信息平臺開發(fā)、土地執(zhí)法遠程監(jiān)控、廢棄礦山環(huán)境治理(空氣清潔行動)、礦產(chǎn)資源調(diào)查與開發(fā)利用、信息化建設(shè)與日常運行維護等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市國土資源局部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位，包括市局機關(guān)本級、8個事業(yè)單位及16個區(qū)國土分局，共25個全額撥款預(yù)算單位。北京市土地整理儲備中心屬于差額撥款事業(yè)單位，2017年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算1384.551473萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算總額1284.686059增加99.865414萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預(yù)算數(shù)220萬元，與2016年持平。2017年因公出國(境)費用主要用于：針對現(xiàn)階段國土資源管理工作中的難題，赴國外交流學(xué)習(xí)，探索我市土地和礦產(chǎn)資源管理的新思路。
2、公務(wù)接待費。2017年預(yù)算數(shù)24.245168萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少1.773832萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行“八項規(guī)定，厲行節(jié)約”要求，嚴格控制公務(wù)招待規(guī)模，禁止超標準接待。2017年公務(wù)接待費主要用于我局按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待相關(guān)費用。
3、公務(wù)用車購置費324萬元，比2016年增加324萬元，主要原因：為深入貫徹落實《京津冀大氣污染防治強化措施》及國I和國Ⅱ排放標準輕型汽油車禁行措施，保障部門履職工作正常開展，2017年對部分國I和國Ⅱ老舊機動車進行更新，公務(wù)用車購置費相應(yīng)增加。
4、公務(wù)用車運行維護費。2017年預(yù)算數(shù)816.306305萬元，比2016預(yù)算數(shù)1038.667059萬元減少222.360754萬元，其中：公務(wù)用車加油395.356萬元，公務(wù)用車維修162.057萬元，公務(wù)用車保險142.695萬元，其他116.198305萬元。主要原因是落實“八項規(guī)定”及全市公車改革要求，嚴格公車使用管理，提高公車使用效率，運行費相應(yīng)降低。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2017年北京市國土資源局部門政府采購預(yù)算總額48990.223041萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1804.124221萬元，政府采購工程預(yù)算16836.409967萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算30349.688853萬元。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2017年北京市國土資源局部門機關(guān)本級等18家行政單位以及北京市不動產(chǎn)登記中心等2家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算6888.829579萬元。
(三)項目支出績效目標情況說明
2017年，我局填報績效目標的預(yù)算項目有117個，占全部預(yù)算項目360個的32.50%。填報績效目標的項目支出預(yù)算3533698.697556萬元，占全部項目支出預(yù)算的99.03%(詳見附件6)。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營財政撥款安排的預(yù)算。