北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2017年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)〔2009〕2號(hào))，設(shè)立北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)(簡(jiǎn)稱市經(jīng)濟(jì)信息化委)，為市政府組成部門。主要負(fù)責(zé)指導(dǎo)本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)發(fā)展、推進(jìn)信息化等工作，同時(shí)掛北京市國防科學(xué)技術(shù)工業(yè)辦公室(簡(jiǎn)稱市國防科工辦)牌子。

　　內(nèi)設(shè)29個(gè)處室。分別為辦公室、新聞宣傳處、財(cái)務(wù)處(審計(jì)處)、研究室(政策法規(guī)處)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃發(fā)展處、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整處(區(qū)域合作處)、行政審批服務(wù)處、科技標(biāo)準(zhǔn)處(新材料產(chǎn)業(yè)處)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處、中小企業(yè)鎮(zhèn)村處、綠色制造與節(jié)能環(huán)保處、智能制造與裝備工業(yè)處、汽車與交通產(chǎn)業(yè)處(航空航天處)、都市產(chǎn)業(yè)處(食品產(chǎn)業(yè)處)、生物與醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)處、軍工產(chǎn)業(yè)服務(wù)處(核應(yīng)急處)、軍民融合促進(jìn)處(央企服務(wù)處)、電子信息產(chǎn)業(yè)處、軟件與信息服務(wù)業(yè)處(工業(yè)化信息化融合推進(jìn)處)、智慧城市建設(shè)處(大數(shù)據(jù)應(yīng)用處)、社會(huì)信用體系建設(shè)處、信息安全協(xié)調(diào)處(應(yīng)急處)、人事教育處、對(duì)外交流合作處。另設(shè)機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)工會(huì)、離退休干部處、監(jiān)察處。

　　下屬16個(gè)預(yù)算單位。其中全額撥款事業(yè)單位11個(gè)，即北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)信息中心、北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)老干部服務(wù)中心、北京市中小企業(yè)服務(wù)中心、北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)人才交流中心、北京市民卡管理中心、北京市產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究中心、北京市政務(wù)信息安全應(yīng)急處置中心、北京工藝美術(shù)行業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心、北京軟件與信息服務(wù)業(yè)促進(jìn)中心、北京市國防科技工業(yè)事務(wù)中心、北京市信息化項(xiàng)目評(píng)審中心；差額撥款事業(yè)單位5個(gè)，即北京市技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)中心、北京市政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心、北京市信息資源管理中心、首都之窗運(yùn)行管理中心、北京信息安全測(cè)評(píng)中心。

　　市經(jīng)濟(jì)信息化委主要職責(zé)為：

　　1.貫徹執(zhí)行國家關(guān)于工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實(shí)施。

　　2.研究擬訂并組織實(shí)施本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。

　　3.監(jiān)測(cè)分析本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，統(tǒng)計(jì)并發(fā)布相關(guān)信息；協(xié)調(diào)解決產(chǎn)業(yè)運(yùn)行和發(fā)展中的重大問題，并提出政策建議。

　　4.按照規(guī)定權(quán)限，核準(zhǔn)、備案和上報(bào)本市規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)工業(yè)和信息化領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；會(huì)同有關(guān)部門研究提出工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化方面利用外資和境外投資的重點(diǎn)領(lǐng)域和促進(jìn)政策。

　　5.指導(dǎo)本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，推進(jìn)企業(yè)技術(shù)改造；組織實(shí)施國家及本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化科技重大專項(xiàng)，推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化；指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)質(zhì)量管理工作。

　　6.擬訂本市高技術(shù)制造業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化和新興產(chǎn)業(yè)中重點(diǎn)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃、實(shí)施方案、配套政策及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施；指導(dǎo)工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化領(lǐng)域文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　7.承擔(dān)振興本市裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責(zé)任，組織擬訂重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新規(guī)劃、政策；依托國家及本市重點(diǎn)工程建設(shè)推進(jìn)重大技術(shù)裝備國產(chǎn)化，指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新。

　　8.擬訂并組織實(shí)施本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化領(lǐng)域的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策；參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。

　　9.指導(dǎo)和促進(jìn)本市中小企業(yè)發(fā)展；會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非國有經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策和措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；建立和完善中小企業(yè)服務(wù)體系。

　　10.指導(dǎo)和協(xié)調(diào)本市工業(yè)開發(fā)區(qū)的建設(shè)與發(fā)展，促進(jìn)工業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)村產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)集中地(農(nóng)民就業(yè)產(chǎn)業(yè)基地)建設(shè)；指導(dǎo)鎮(zhèn)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　11.統(tǒng)籌推進(jìn)本市信息化工作；組織制定相關(guān)政策并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)電子政務(wù)、電子商務(wù)、公共服務(wù)信息化和經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域信息化的發(fā)展；推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)信用體系建設(shè)。

　　12.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市信息化基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃和管理；促進(jìn)電信網(wǎng)絡(luò)、廣播電視網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合；參與統(tǒng)籌規(guī)劃公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和部門專用通信網(wǎng)；負(fù)責(zé)與國家通信主干網(wǎng)、軍工部門及其他部門專用通信網(wǎng)方面的協(xié)調(diào)工作。

　　13.承擔(dān)本市網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理責(zé)任；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)維護(hù)信息安全和信息安全保障體系建設(shè)；指導(dǎo)監(jiān)督政府部門、重點(diǎn)行業(yè)的重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息系統(tǒng)的安全保障工作；協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件；承擔(dān)北京市通信保障和信息安全應(yīng)急指揮部的具體工作。

　　14.負(fù)責(zé)本市無線電管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)無線電頻率資源和無線電臺(tái)(網(wǎng))進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃和管理；負(fù)責(zé)研制、生產(chǎn)、進(jìn)口無線電發(fā)射設(shè)備的審核工作；協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護(hù)空中電波秩序。

　　15.組織協(xié)調(diào)北京地區(qū)武器裝備科研生產(chǎn)的重大事項(xiàng)，保障軍工核心能力建設(shè)，推進(jìn)軍民結(jié)合；協(xié)調(diào)推進(jìn)本市航空航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　16.開展本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化領(lǐng)域?qū)ν夂献髋c交流。

　　17.負(fù)責(zé)本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化領(lǐng)域人力資源的合理配置，會(huì)同有關(guān)部門擬訂人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和有關(guān)政策措施，組織相關(guān)人才培訓(xùn)。

　　18.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)部門行政編制199人，實(shí)際188人；事業(yè)編制365人，實(shí)際293人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)27人。

　　離退休人員218人，其中：離休15人，退休203人。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　(一)收入情況

　　2017年收入預(yù)算369165.99萬元，比2016年348793.44萬元增加20372.54萬元，增長5.84%。其中：財(cái)政撥款358238.33萬元，比2016年314554.33萬元增加43684萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金和事業(yè)基金安排預(yù)算715.17萬元，比2016年10.84萬元增加704.33萬元；其他資金10212.49萬元，比2016年34228.28萬元減少24015.79萬元。

　　(二)支出情況

　　基本支出預(yù)算17612.99萬元，占總支出預(yù)算4.77%，比2016年14177.92萬元增加3435.07萬元，增長24.23%，增加的主要原因是：一是落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策；二是事業(yè)單位分類改革3家事業(yè)單位由差額撥款調(diào)整為全額撥款。2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。

　　項(xiàng)目支出預(yù)算351552.99萬元，比2016年334565.52萬元增加16987.47萬元，增長5.08%，主要原因：加大資金投入力度兌付北京市新能源汽車市級(jí)補(bǔ)助資金。

　　三、主要支出情況

　　部門預(yù)算項(xiàng)目支出方向主要為：一是兌付北京市新能源汽車市級(jí)補(bǔ)助資金(按最新政策執(zhí)行)。二是經(jīng)濟(jì)和信息化基礎(chǔ)職能保障經(jīng)費(fèi)。包括開展全市產(chǎn)業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)渠道建設(shè)、調(diào)查統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)分析；就地關(guān)停淘汰低端、污染企業(yè)，疏解轉(zhuǎn)移一般制造業(yè)和高端制造業(yè)中不具備比較優(yōu)勢(shì)的生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)，推進(jìn)非首都功能疏解和京津冀產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展；推動(dòng)存量產(chǎn)業(yè)技改升級(jí)，加快構(gòu)建“高精尖”產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；舉辦第20屆科博會(huì)“智慧北京”展覽活動(dòng)及北京市企業(yè)誠信創(chuàng)建活動(dòng)，組織參加北京京港洽談會(huì)、中國國際中小企業(yè)博覽會(huì)、中國北京國際文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)、中國國際軟件博覽會(huì)等產(chǎn)業(yè)推廣活動(dòng)；開展智慧城市建設(shè)、工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)ｎ}報(bào)道等宣傳活動(dòng)。三是信息化保障及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。包括政務(wù)信息化運(yùn)維保障，確保政務(wù)網(wǎng)絡(luò)、政務(wù)基礎(chǔ)平臺(tái)的安全運(yùn)行；加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全日常監(jiān)測(cè)及數(shù)據(jù)備份，保障系統(tǒng)正常運(yùn)行。四是面向全市法人用戶提供“法人一證通”證書服務(wù)。完成全市部分服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)、呼叫中心建設(shè)，實(shí)現(xiàn)“法人一證通”證書與已接入一證通平臺(tái)的33家委辦局45個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)對(duì)接，進(jìn)一步完善我市法人網(wǎng)上辦事服務(wù)，推動(dòng)各委辦局業(yè)務(wù)互通、資源整合、法人信息共享，為我市統(tǒng)一的網(wǎng)上服務(wù)大廳建設(shè)奠定技術(shù)和服務(wù)基礎(chǔ)。五是統(tǒng)籌推進(jìn)北京市社會(huì)信用體系建設(shè)，完成對(duì)市級(jí)部門和區(qū)年度信用工作考評(píng)。六是推進(jìn)軍民融合深度發(fā)展研究及項(xiàng)目?jī)?chǔ)備對(duì)接；組織軍工運(yùn)行及行業(yè)監(jiān)管，北京地區(qū)軍工資質(zhì)準(zhǔn)入與日常監(jiān)管，核應(yīng)急管理能力建設(shè)。七是購買信息化公共服務(wù)為全市服務(wù)，包括公共場(chǎng)所免費(fèi)無線上網(wǎng)服務(wù)、京津冀工業(yè)云服務(wù)、城市運(yùn)行關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施控制系統(tǒng)信息安全服務(wù)等；八是支持重大高精尖產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目及生產(chǎn)工藝和節(jié)能減排技術(shù)改造項(xiàng)目，支持工藝美術(shù)企業(yè)進(jìn)行精品和規(guī)?；a(chǎn)品開發(fā)等；九是支持中小企業(yè)發(fā)展基金增資，支持全市中小企業(yè)創(chuàng)新融資服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)金融服務(wù)機(jī)構(gòu)為中小企業(yè)提供低于市場(chǎng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的金融產(chǎn)品服務(wù)，進(jìn)一步加大創(chuàng)新融資產(chǎn)品供給；支持中小企業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)和基地建設(shè)。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍

　　北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)本級(jí)(行政單位)和北京市產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究中心、北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)信息中心、北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)人才交流中心、北京市國防科技工業(yè)事務(wù)中心、北京軟件與信息服務(wù)業(yè)促進(jìn)中心、北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)老干部服務(wù)中心、北京市工藝美術(shù)行業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心、北京市信息化項(xiàng)目評(píng)審中心、北京市政務(wù)信息安全應(yīng)急處置中心、北京市中小企業(yè)服務(wù)中心、北京市民卡管理中心11個(gè)所屬全額撥款事業(yè)單位以及北京市技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)中心、北京市政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心、北京市信息資源管理中心、首都之窗運(yùn)行管理中心、北京信息安全測(cè)評(píng)中心5個(gè)差額撥款事業(yè)單位。

　　(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說明

　　2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算371.28萬元，比2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增加107.14萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)149.08萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平；2017年因公出國(境)費(fèi)用主要用于參加國際間展覽、展會(huì)、招商引資活動(dòng)，組織工業(yè)、軟件和信息化領(lǐng)域人才培訓(xùn)等方面。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)3.83萬元，比2016年預(yù)算數(shù)3.78萬元增加0.05萬元，主要原因是因機(jī)構(gòu)調(diào)整，我委人才交流中心、中小中心、民卡中心由差額撥款事業(yè)單位調(diào)整為全額撥款事業(yè)單位。主要用于接待外省市經(jīng)濟(jì)和信息化管理部門來我市進(jìn)行招商、對(duì)口支援合作、京津冀產(chǎn)業(yè)交流合作等相關(guān)事項(xiàng)。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)218.36萬元，比2016年預(yù)算數(shù)111.27萬元增加107.09萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)130.96萬元，比2016年增加了130.96萬元，主要原因是對(duì)部分國Ⅰ國Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車進(jìn)行更新；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)87.40萬元，包括公務(wù)用車加油26.16萬元、公務(wù)用車維修34.93萬元、公務(wù)用車保險(xiǎn)14.99萬元、其他11.32萬元，比2016預(yù)算數(shù)111.27萬元減少23.87萬元，主要原因是機(jī)關(guān)本級(jí)局級(jí)車改，上繳或報(bào)廢8輛公務(wù)用車。

　　五、其他情況說明

　　(一)部門政府采購預(yù)算說明

　　2017年北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)部門政府采購預(yù)算總額30012.07萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算715.08萬元，政府采購工程預(yù)算232.14萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算29064.85萬元。

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

　　2017年北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)部門北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)本級(jí)1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1121.83萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

　　2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目100個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目276個(gè)的36.23%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算337214.86萬元，占全部財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算的98.13%。詳見項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表?！?/p>

　　(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算