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北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況說明

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　機(jī)構(gòu)設(shè)置：

　　根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)和編制委員會《關(guān)于北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部機(jī)構(gòu)編制有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》(京編委[2010]20號)，設(shè)立北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部。指揮部原設(shè)6個機(jī)構(gòu)，由于指揮部工作重點(diǎn)已由災(zāi)后重建轉(zhuǎn)為對口支援，現(xiàn)指揮部內(nèi)設(shè)3個部室，分別為綜合辦公室、宣傳聯(lián)絡(luò)與人力資源部、項(xiàng)目管理與災(zāi)后重建后續(xù)工作辦公室。

　　職責(zé)：

　　在市委、市政府及北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)攸h委和政府聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，統(tǒng)籌組織實(shí)施本市在當(dāng)?shù)氐脑?xiàng)目和對口支援等工作，同時承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部部門行政編制42人，實(shí)際26人(含援建代職干部在指揮部兼職人員)。

　　(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　在市委、市政府及北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹落實(shí)中央《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)東西部扶貧協(xié)作工作的指導(dǎo)意見》的文件要求，樹立創(chuàng)新發(fā)展理念，堅持精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧的基本方略，圍繞“北京市‘十三五'對口支援玉樹藏族自治州經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃”，結(jié)合玉樹現(xiàn)階段發(fā)展的實(shí)際需求，實(shí)施社會效益、經(jīng)濟(jì)效益性強(qiáng)的援建項(xiàng)目，開展有針對性的人才培訓(xùn)和培養(yǎng)工作，助推玉樹特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展和特色產(chǎn)品展銷，拓寬京、玉兩地交流交往領(lǐng)域和渠道，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和扶貧、脫貧工作。

　　二、2017年收入及支出總體情況說明

　　(一)收入預(yù)算

　　2017年收入預(yù)算682.70萬元，比2016年679.26萬元增加3.44萬元，增長0.51%。其中：財政撥款682.70萬元，比2016年679.26萬元增加3.44萬元；

　　(二)支出預(yù)算

　　1.基本支出預(yù)算190.95萬元，占總支出預(yù)算27.97%，比2016年190.84萬元增加0.11萬元，增長0.06%。

　　2.項(xiàng)目支出預(yù)算491.75萬元，比2016年488.42萬元增加3.33萬元，增長0.68%。

　　三、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支無所屬單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款情況

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算16.57萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算減少0.1萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)1.57萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少0.1萬元。主要原因：相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)測算額度減少。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于公務(wù)活動中就餐、住宿等相關(guān)支出。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)15萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)15萬元，其中：公務(wù)用車加油8.54萬元，公務(wù)用車維修2.06萬元，公務(wù)用車保險3.06萬元，其他1.34萬元,與2016預(yù)算數(shù)持平。

　　四、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算

　　2017年北京對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算138.06萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　(三)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2017年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個，占全部預(yù)算項(xiàng)目10個的30%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算89.33萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的18.2%。(詳見附件6)。

　　(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　2017年北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部2017年財政預(yù)算信息