北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部辦公室2017年部門預(yù)算情況的說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、單位性質(zhì)、部門職責(zé)

　　根據(jù)京政辦發(fā)【2009】93號(hào)《關(guān)于印發(fā)北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部辦公室主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》、京編委【2013】18號(hào)《關(guān)于設(shè)立北京市棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治領(lǐng)導(dǎo)小組及指揮部有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》、市編委【2016】27號(hào)《關(guān)于設(shè)立北京市2022年冬奧會(huì)工程建設(shè)指揮部有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》和京編辦行【2016】89號(hào)《關(guān)于同意調(diào)整充實(shí)市重大項(xiàng)目辦工作力量有關(guān)事項(xiàng)的函》，北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部辦公室為正局級(jí)行政機(jī)構(gòu)，其下設(shè)秘書行政處、綜合計(jì)劃處、軌道交通工程處、棚改辦計(jì)劃處、城區(qū)場(chǎng)館處、延慶場(chǎng)館處、聯(lián)絡(luò)工作處等15個(gè)職能部室。主要職責(zé)是：

　　1.組織編制本市城市軌道交通工程項(xiàng)目和市政府交辦工程項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱重大項(xiàng)目)建設(shè)總體計(jì)劃，并督促檢查計(jì)劃執(zhí)行情況。

　　2.協(xié)調(diào)有關(guān)部門和單位推進(jìn)重大項(xiàng)目的規(guī)劃、征地、拆遷等前期工作；協(xié)調(diào)市政府有關(guān)部門按總體計(jì)劃要求在項(xiàng)目建設(shè)各階段加快辦理各項(xiàng)行政審批手續(xù)。

　　3.協(xié)調(diào)、解決重大項(xiàng)目建設(shè)中的重大問(wèn)題；協(xié)調(diào)落實(shí)工程建設(shè)安全、質(zhì)量、工期、功能和成本“五統(tǒng)一”要求；承擔(dān)為建設(shè)單位及各參建單位服務(wù)的職責(zé)。

　　4.協(xié)調(diào)市政府主管部門監(jiān)督重大項(xiàng)目建設(shè)各方貫徹落實(shí)有關(guān)安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量、資金使用、招標(biāo)與采購(gòu)、合同履行等方面法律法規(guī)，落實(shí)“陽(yáng)光工程”的各項(xiàng)要求；參與重大項(xiàng)目建設(shè)工程事故應(yīng)急工作。

　　5.參與重大項(xiàng)目年度資金使用計(jì)劃的編制，協(xié)調(diào)、落實(shí)資金計(jì)劃的執(zhí)行。

　　6.組織推動(dòng)新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝在重大項(xiàng)目建設(shè)中的應(yīng)用。

　　7.組織協(xié)調(diào)重大項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收、竣工結(jié)算和決算工作。

　　8.負(fù)責(zé)重大項(xiàng)目建設(shè)信息的收集、整理、統(tǒng)計(jì)和管理工作。

　　9.受委托負(fù)責(zé)中央單位在京重要建設(shè)項(xiàng)目的組織實(shí)施。

　　10.承擔(dān)北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部的具體工作。

　　11.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　12.在北京市棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治領(lǐng)導(dǎo)小組及指揮部的領(lǐng)導(dǎo)下，研究擬定本市棚戶區(qū)改造和環(huán)境改造方案，并組織實(shí)施；承辦相關(guān)工作會(huì)議，督促落實(shí)議定事項(xiàng)；匯總、分析并報(bào)告相關(guān)工作開(kāi)展情況；承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組、指揮部的日常工作。

　　13.在北京市2022年冬奧會(huì)工程建設(shè)指揮部的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織擬定北京2022年冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)由北京市承擔(dān)的奧運(yùn)場(chǎng)館及相關(guān)配套工程建設(shè)的總體計(jì)劃，并組織實(shí)施；督促落實(shí)指揮部的各項(xiàng)議定事項(xiàng)；協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)中的有關(guān)問(wèn)題；承擔(dān)指揮部的日常工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部辦公室部門行政編制79人，實(shí)際73人。離退休人員5人，其中：退休5人。

　　(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　2017年我辦主要工作任務(wù)是：進(jìn)一步協(xié)調(diào)推進(jìn)新建及在建地鐵軌道交通項(xiàng)目的建設(shè)，確保實(shí)現(xiàn)計(jì)劃通車目標(biāo)，積極推進(jìn)北京市棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治工作、協(xié)調(diào)推進(jìn)北京2022年冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)由北京市承擔(dān)的奧運(yùn)場(chǎng)館及相關(guān)配套工程建設(shè)中的有關(guān)問(wèn)題等。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　2017年收入預(yù)算4699.62萬(wàn)元，比2016年2425.08萬(wàn)元增加2274.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)93.79%。其中：財(cái)政撥款4568.43萬(wàn)元，比2016年2424.91萬(wàn)元增加2143.52萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元，比2016年0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元，與2016年持平；其他資金131.19萬(wàn)元，比2016年0.17萬(wàn)元增加131.02萬(wàn)元，為2016年年底安排的職業(yè)年金，需在2017年繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　2017年基本支出預(yù)算2387.46萬(wàn)元，占總支出預(yù)算50.80%，比2016年1671.21萬(wàn)元增加716.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.86%。主要原因：一是2017年隨著我辦編制內(nèi)人員的逐步到位，實(shí)有人數(shù)由2016年的70人增加到73人，二是落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。

　　2017年項(xiàng)目支出預(yù)算2312.15萬(wàn)元，比2016年753.86萬(wàn)元增加1558.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)206.71%。增長(zhǎng)的主要原因：根據(jù)市編委《關(guān)于設(shè)立北京市2022年冬奧會(huì)工程建設(shè)指揮部有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》(京編委【2016】27號(hào))和市編辦《關(guān)于同意調(diào)整充實(shí)市重大項(xiàng)目辦工作力量有關(guān)事項(xiàng)的函》(京編辦【2016】89號(hào))，市政府臨時(shí)機(jī)構(gòu)北京市2022年冬奧會(huì)工程建設(shè)指揮部已于2016年5月13日成立，負(fù)責(zé)北京市承擔(dān)的奧運(yùn)場(chǎng)館及相關(guān)配套工程建設(shè)的統(tǒng)一指揮、綜合協(xié)調(diào)、督促檢查、協(xié)調(diào)解決建設(shè)中的重大問(wèn)題。北京市2022年冬奧會(huì)工程建設(shè)指揮部辦公室(以下簡(jiǎn)稱市冬奧辦)設(shè)在市重大項(xiàng)目辦，為確保北京2022年冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)奧運(yùn)場(chǎng)館及相關(guān)配套工程建設(shè)的需要，在2017年部門預(yù)算中除編報(bào)了保障市重大項(xiàng)目辦日常機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)外，新增了北京市2022年冬奧會(huì)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)1581.28萬(wàn)元。

　　三、主要支出情況

　　2017年部門預(yù)算主要包括為保障我辦機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常機(jī)構(gòu)履職任務(wù)及協(xié)調(diào)推進(jìn)軌道交通、棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治及其他重大項(xiàng)目建設(shè)而發(fā)生的專項(xiàng)費(fèi)用，如：辦公用房物業(yè)費(fèi)、信息化運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、“十三五”軌道交通建設(shè)計(jì)劃及電力行動(dòng)計(jì)劃研討會(huì)、北京市棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治工作大會(huì)；為確保北京市2022年冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)場(chǎng)館建設(shè)需要新增的冬奧辦辦公用房房租及物業(yè)費(fèi)、國(guó)家速滑館PPP項(xiàng)目招標(biāo)咨詢費(fèi)、冬奧會(huì)場(chǎng)館建設(shè)視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)、冬奧會(huì)工作專項(xiàng)會(huì)議費(fèi)、冬奧會(huì)工程建設(shè)新聞發(fā)布活動(dòng)專項(xiàng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算、國(guó)Ⅰ國(guó)Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)公務(wù)用車更新購(gòu)置費(fèi)。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍

　　北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部辦公室部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位只含本級(jí)，無(wú)下屬單位。

　　(二)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算279.14萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加235.48萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)106.91萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加95.15萬(wàn)元。主要原因：按照市委市政府工作部署，根據(jù)市編委《關(guān)于設(shè)立北京市2022年冬奧會(huì)工程建設(shè)指揮部有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》(京編委【2016】27號(hào))和市編辦《關(guān)于同意調(diào)整充實(shí)市重大項(xiàng)目辦工作力量有關(guān)事項(xiàng)的函》(京編辦行【2016】89號(hào))的批復(fù)，市重大項(xiàng)目辦承接了北京市2022年冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)場(chǎng)館建設(shè)的組織協(xié)調(diào)工作，由于我國(guó)是第一次承辦冬季奧運(yùn)會(huì)，為提高場(chǎng)館建設(shè)的組織、協(xié)調(diào)和管理水平，搞好北京市2022年冬奧會(huì)場(chǎng)館建設(shè)工作，擬計(jì)劃分期、分批赴國(guó)際上舉辦過(guò)冬奧會(huì)等大型冬季體育賽事的國(guó)家和城市考察調(diào)研學(xué)習(xí)。

　　2017年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于對(duì)軌道交通建設(shè)管理相對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家及舉辦過(guò)冬奧會(huì)等大型冬季體育賽事的國(guó)家和城市進(jìn)行實(shí)地調(diào)研發(fā)生的費(fèi)用。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)172.23萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)143.23萬(wàn)元，比2016年增加143.23萬(wàn)元，主要原因是對(duì)國(guó)Ⅰ國(guó)Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車進(jìn)行更新。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)29萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油15.37萬(wàn)元，公務(wù)用車維修4.93萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.93萬(wàn)元，其他3.77萬(wàn)元。比2016預(yù)算數(shù)31.9萬(wàn)元減少2.9萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)全市公務(wù)用車改革方案，精簡(jiǎn)1輛公務(wù)用車，由2016年的11輛公務(wù)用車，減少為10輛公務(wù)用車。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2017年北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部辦公室部門政府采購(gòu)預(yù)算總額594.38萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算185.08萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算409.30萬(wàn)元。

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　2017年北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部辦公室部門北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部辦公室本級(jí)等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算351.37萬(wàn)元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目52個(gè)的28.85%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算915.85萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的39.61%。(詳見(jiàn)附件6)

　　(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門2017年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。