北京市文化市場行政執(zhí)法總隊2017年部門預算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責
2005年根據(jù)《中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)市委宣傳部、市編辦關(guān)于建立文化市場綜合執(zhí)法機構(gòu)加強文化領(lǐng)域行政執(zhí)法工作的實施意見的通知》(京辦發(fā)〔2005〕2號)，組建北京市文化市場行政執(zhí)法總隊(簡稱市文化執(zhí)法總隊)，是負責本市文化市場綜合行政執(zhí)法工作的市政府直屬行政執(zhí)法機構(gòu)。
1.部門機構(gòu)設(shè)置。根據(jù)工作職責內(nèi)設(shè)12個處室：辦公室、人事處、裝備財務(wù)處、法制監(jiān)督處、綜合協(xié)調(diào)處、基層指導處、五個執(zhí)法隊、紀檢(監(jiān)察)機構(gòu)。下屬3個正處級全額撥款事業(yè)單位，分別為北京市文化市場行政執(zhí)法總隊信息中心、北京市文化市場行政執(zhí)法總隊舉報中心、北京市文化市場行政執(zhí)法總隊宣傳中心。
2.主要職責
(1)組織起草本市有關(guān)文化市場綜合行政執(zhí)法方面的地方性法規(guī)草案、規(guī)章草案，研究提出完善本市文化市場綜合行政執(zhí)法體制的意見和措施；
(2)負責本市文化市場綜合行政執(zhí)法的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織調(diào)度工作；
(3)負責集中行使法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定應由省級文化、廣播電視、新聞出版(版權(quán))等行政主管部門行使的行政處罰職責及相關(guān)的行政強制、監(jiān)督檢查職責；
(4)負責集中行使法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定應由省級文物行政主管行使的對文物市場中違法違規(guī)購銷文物的行為的行政處罰職責及相關(guān)的行政強制、監(jiān)督檢查職責；
(5)負責本市文化市場行政執(zhí)法中跨區(qū)域和領(lǐng)導交辦的重大案件的查處工作；
(6)負責指導、監(jiān)督區(qū)(縣)文化綜合行政執(zhí)法工作；
(7)承辦市委、市政府及市文化市場管理工作領(lǐng)導小組、市“掃黃打非”工作領(lǐng)導小組交辦的其他工作事項。
(二)人員情況
北京市文化市場行政執(zhí)法總隊部門行政編制112人，實際105人；事業(yè)編制31人，實際25人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)4人。離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預算5636.68萬元，比2016年5780.73萬元減少144.05萬元，下降2.49%。其中：財政撥款5577.31萬元，比2016年5694.73萬元減少117.42萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預算0萬元，與2016年持平；繼續(xù)使用財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金9.37萬元，比2016年86萬元減少76.63萬元，下降89.1%；其他資金50萬元，比2016年0萬元增加50萬元；其他資金收入為上級中央部門文化執(zhí)法辦案補助及辦案獎勵47萬元，銀行利息收入3萬元。自2017年度納入預算收入。
三、主要支出情況
(一)基本支出預算3966.57萬元，占總支出預算70.37%，比2016年3322.01萬元增加644.56萬元，增長19.4%。增長原因：主要是由于落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費預算有所增加。
(二)項目支出預算1670.12萬元，比2016年2458.72萬元減少788.6萬元，下降32.07%，減少原因：總隊原租用辦公地址搬遷至北京市政府六里橋政務(wù)中心辦公，減少辦公用房租經(jīng)費等。
部門預算項目支出主要方向為：
“文化體育與傳媒支出-文化”款級科目有：日常執(zhí)法檢查辦案費、大案要案查辦經(jīng)費、“兩辦”“掃黃打非”專項工作經(jīng)費、法制監(jiān)督與保障經(jīng)費、收繳罰沒物資儲運銷毀經(jīng)費、罰沒物品庫房租金及物流委托管理服務(wù)費、總隊信息化系統(tǒng)運維等執(zhí)法類項目經(jīng)費；
“教育支出-進修及培訓”款級科目有：全市文化執(zhí)法人員業(yè)務(wù)培訓支出等。
(三)上繳上級支出0萬元
(四)事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元
(五)對附屬單位補助支出0萬元
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市文化市場行政執(zhí)法總隊因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市文化市場行政執(zhí)法總隊(本級)和3個所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預算63.55萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算減少25.83萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年預算數(shù)19.03萬元，與2016年預算數(shù)持平。2017年因公出國(境)費用主要用于赴香港開展涉政類出版物調(diào)查，參加相關(guān)單位組織的版權(quán)類保護、交流等出國公務(wù)活動。
2.公務(wù)接待費。2017年預算數(shù)2.22萬元，比2016年預算數(shù)2.85萬元減少0.63萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務(wù)接待費相應減少。2017年公務(wù)接待費主要用于接到外省市來京對口工作交流等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2017年預算數(shù)42.3萬元，其中，公務(wù)用車購置費2017年預算數(shù)0萬元，與2016年持平；公務(wù)用車運行維護費2017年預算數(shù)42.3萬元，其中：公務(wù)用車加油22.42萬元，公務(wù)用車維修7.19萬元，公務(wù)用車保險7.19萬元，其他5.5萬元。公務(wù)用車運行維護費2017年比2016預算數(shù)67.5萬元減少25.2萬元，主要原因：落實中央和我市公務(wù)用車改革，按規(guī)定保留執(zhí)法執(zhí)勤用車需要，核減一般公務(wù)用車配置，加強執(zhí)法執(zhí)勤用車管理，嚴格控制公務(wù)用車定額標準，公務(wù)用車運行維護費相應減少。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2017年北京市文化市場行政執(zhí)法總隊部門政府采購預算總額217.93萬元，其中：政府采購貨物預算41.96萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務(wù)預算175.97萬元。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2017年北京市文化市場行政執(zhí)法總隊部門北京市文化市場行政執(zhí)法總隊本級等1家行政單位以及北京市文化市場行政執(zhí)法總隊信息中心、北京市文化市場行政執(zhí)法總隊舉報中心等2家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算443.94萬元。
機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況說明
2017年，填報績效目標的預算項目17個，占全部預算項目29個的58.62%。填報績效目標的項目支出預算927.65萬元，占全部項目支出預算的55.54%。(詳見附件6)。
(四)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。