北京市文物局2017年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市文物局的職能：主管本市文物、博物館事業(yè)管理工作的市政府直屬機構(gòu)。主要職責是執(zhí)行國家有關(guān)文物和博物館工作的法律、法規(guī)和規(guī)章、政策并監(jiān)督檢查；擬定有關(guān)文物和博物館工作的地方性法規(guī)、規(guī)章草案；編制文物、博物館事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃。研究歷史文化名城、歷史文化保護區(qū)保護規(guī)劃并監(jiān)督實施；劃定文物保護單位保護范圍，審核建設(shè)控制地帶內(nèi)的建設(shè)工程。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)北京地區(qū)博物館業(yè)務(wù)工作核準博物館設(shè)立、主要事項變更；組織開展博物館間的交流與協(xié)作；負責博物館館藏文物鑒定、調(diào)撥和交換的管理工作。負責文物建筑修繕、搶險加固和遷建(復(fù)建)工程的審核報批工作，并組織驗收。負責本市的考古調(diào)查、勘探和發(fā)掘工作，研究提出保護地下文物埋藏區(qū)的意見；負責出土文物的調(diào)撥。負責文物行政執(zhí)法工作，配合有關(guān)部門查處有關(guān)文物的違法違章案件。負責管理流散文物及其經(jīng)營活動，對舊貨市場實行文物監(jiān)管，負責文物商店的審批和監(jiān)管工作；負責出入境文物的鑒定管理。負責文物保護的宣傳；規(guī)劃指導(dǎo)本市文物博物館系統(tǒng)專業(yè)人員培訓，組織開展文物研究和文物科學保護工作；指導(dǎo)區(qū)縣及有關(guān)部門的文物保護管理工作
(二)機構(gòu)設(shè)置及單位性質(zhì)
根據(jù)北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)北京市文物局主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)〔2009〕73號)，設(shè)立北京市文物局。9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)；下屬30個預(yù)算單位。
1、設(shè)有辦公室(行政審批服務(wù)處)、政策法規(guī)處、文物保護處、博物館處、文物市場管理處(文博產(chǎn)業(yè)管理處)、考古科研處、計劃財務(wù)處、組織宣傳處(人事處、對外聯(lián)絡(luò)處)、安全保衛(wèi)處9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和機關(guān)黨委、工會(團委)、離退休干部處，另設(shè)北京市文物監(jiān)察執(zhí)法隊，紀檢、監(jiān)察機構(gòu)按有關(guān)規(guī)定派駐。上級業(yè)務(wù)主管部門是國家文物局。
根據(jù)市編辦批準，市文物局下屬事業(yè)單位共30個，其中：全額撥款事業(yè)單位28個，自收自支事業(yè)單位2個。主要分以下三類：一是公益性對外開放博物館19個(其中免費開放博物館7家)；二是機關(guān)服務(wù)中心、信息中心及代行政府職能的北京市文物工程監(jiān)督站、北京市文物進出境鑒定所等其他文物單位9個；三是自收自支事業(yè)單位2個。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市文物局行政編制61人，實際61人；事業(yè)編制961人，實際817人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)170人。
全局離退休人員381人，其中：離休23人，退休358人。
(四)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1、進一步深化行政審批制度改革工作，動態(tài)調(diào)整權(quán)責清單，提出第二批市政務(wù)服務(wù)大廳全程辦理事項，提出取消或下放國家設(shè)定地方實施行政審批事項的建議，研究切實可行的事中事后監(jiān)管方案。推進政府規(guī)章《北京市文物保護單位巡視檢查報告暫行規(guī)定》的調(diào)研修改工作。制作文博法律法規(guī)讀本，加大對文物保護法的宣傳力度。
2、實施文物保護工程，加強世界文化遺產(chǎn)保護和文物保護單位管理，推進文保區(qū)騰退疏解和有機更新，繼續(xù)推進天安門、景山壽皇殿(延續(xù))等中軸線項目，配合有關(guān)部門推進天壇周邊、楊椒山祠、沈家本故居等騰退疏解工作。繼續(xù)推動北部長城文化帶、西部西山文化帶、東部運河文化帶建設(shè)，加強區(qū)域內(nèi)文物修繕，推進圓明園考古及大宮門修繕、香山二十八景、懷柔箭扣長城、通州潞城考古等項目。做好北京城市副中心、北京新機場、延慶園博園、軌道交通、土儲等市重點工程的考古調(diào)查、勘探和發(fā)掘等相關(guān)工作。加強行政審批工作機制創(chuàng)新，探索文物保護工程技術(shù)方案第三方咨詢評估機制。
3、繼續(xù)推進北京地區(qū)博物館展覽季，加強博物館間的交流與協(xié)作，深入挖掘博物館文化資源，加強策劃研究，推出精品展覽與文化活動。辦好“5·18國際博物館日”中國主會場活動。發(fā)揮博物館資源優(yōu)勢，培育、引導(dǎo)和扶持博物館領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，實施旅游消費提升計劃，擴大文化消費。開展北京市第一次全國可移動文物普查后續(xù)工作。
4、加強對文物藝術(shù)品市場的行業(yè)管理和指導(dǎo)，促進行業(yè)規(guī)范有序發(fā)展。會同市工商、商務(wù)、海關(guān)等部門，進一步完善聯(lián)席會議制度，對拍賣企業(yè)違法、違規(guī)行為，通過“北京市企業(yè)信用信息系統(tǒng)”這一全市統(tǒng)一管理信息平臺向社會公布。大力發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)，加大博物館文創(chuàng)產(chǎn)品開發(fā)力度，開展文創(chuàng)產(chǎn)品開發(fā)試點，以點帶面，推動北京地區(qū)博物館文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的深入發(fā)展。
5、全面落實文博單位安全責任制，創(chuàng)新文物安全巡視檢查和執(zhí)法檢查工作機制，推動落實文物安全隱患排查整治工作體系。加大科技創(chuàng)安力度，加強對文物違法案件的處理力度，與公安(刑偵、文保)、消防、安監(jiān)等部門建立聯(lián)動機制。深入探索并繼續(xù)推進社會力量參與文物安全保護工作。
6、推進完成地方標準工作，創(chuàng)新文物保護標準宣傳思路。推進京津冀三地文物部門標準化工作聯(lián)絡(luò)機制，探索合作制定、實施區(qū)域內(nèi)地方標準的道路。完成地方標準《古建筑類博物館合理用能指南》送審工作。提高科研課題、科研成果出版項目質(zhì)量。對科研成果的推廣力度，除通過媒體進行宣傳外，在局網(wǎng)站“科研成果推廣”欄目和微博，對局科研成果(包括出版項目、課題成果介紹等內(nèi)容)進行宣傳。繼續(xù)開展青年學術(shù)交流活動。推進局屬單位科普宣傳工作。
7、圍繞中心工作、重要展覽和文化活動做好宣傳工作，特別是加強對“十三五規(guī)劃”開局、國際博物館日北京主會場、通州副中心考古、“三個文化帶”等重點內(nèi)容的宣傳。加強和創(chuàng)新“兩微一端”平臺的管理和運用，進一步完善網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測與信息發(fā)布機制，適時開展線上、線下聯(lián)動活動，及時回應(yīng)網(wǎng)民的關(guān)注熱點，努力形成全社會關(guān)心、支持文博事業(yè)的良好氛圍。加強因公出國(境)管理，強化因公出國團組審核制度，堅持按需派團、講求實效。深度開展對外交流。配合市政府友城項目，開展與韓國首爾等友好城市文博交流活動，做好“北京--首爾”混委會工作。在2016年達成合作意向基礎(chǔ)上，做好與德國、意大利等國家的中小型精品展覽設(shè)計策劃工作。
8、健全黨建工作責任制，強化各級黨組織負責人建立黨建工作“第一責任人”意識，堅持“一崗雙責”，形成黨建與業(yè)務(wù)齊抓共管的工作機制。加強基層黨組織建設(shè)工作，抓好“三會一課”制度的貫徹落實，創(chuàng)建學習型黨組織。抓好黨員的能力建設(shè)。完善黨建工作績效考核評價機制。加大黨風廉政建設(shè)主體責任落實力度，繪制黨建責任制任務(wù)分解圖，層層落實責任、層層傳導(dǎo)壓力。加強干部隊伍建設(shè)，進一步選優(yōu)配強局屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子和機關(guān)空缺職位。完善干部交流機制，有計劃組織干部輪崗交流。加強后備干部培養(yǎng)，結(jié)合新一輪崗位聘任，重新組織推薦處、科級后備干部，更新后備干部庫。繼續(xù)分批次組織局屬單位后備干部到機關(guān)鍛煉、機關(guān)干部到基層單位掛職，加強局屬單位間、機關(guān)部門間干部交流。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)部門收入情況說明
2017年收入預(yù)算74845.16萬元，比2016年67597.6萬元增加7247.56萬元，增長10.72%。其中：財政撥款70440.8萬元，比2016年64111.89萬元增加6328.91萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算332.74萬元，比2016年310.7萬元增加22.04萬元；其他資金4071.62萬元，比2016年3175.01萬元增加896.61萬元。
其他資金收入主要包括：
繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金1720.68萬元
事業(yè)收入1860.95萬元(門票收入及展覽收入)
其他收入489.99萬元(包括外展收入、利息收入、資料收入等)
(二)部門支出情況說明
1、基本支出預(yù)算31406.84萬元，占總支出預(yù)算41.96%，比2016年25383.26萬元增加6023.58萬元，增長23.73%。主要原因是落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加；徐悲鴻紀念館、奧運博物館全面開館運行經(jīng)費增加。
2、項目支出預(yù)算43438.32萬元，比2016年42214.34萬元增加1223.99萬元，增長2.9%。主要原因是增加“保護范圍與建設(shè)控制地帶修訂”及“萬壽寺修繕工程”等歷史文物保護項目。
三、部門預(yù)算主要支出情況
2017年北京市文物局主要支出項目為：1、文物及歷史文化保護區(qū)專項資金17293萬元；2、奧運博物館、徐悲鴻紀念館及首都博物館現(xiàn)代博物館日常運行經(jīng)費10800余萬元(包括社會化用工、場地及庫房租賃、物業(yè)管理費、基礎(chǔ)設(shè)施改造工程等)；3、展覽展陳、藏品保護、基礎(chǔ)設(shè)施改造等事業(yè)發(fā)展類項目11900萬元；4、局屬單位安全保衛(wèi)人員經(jīng)費2919萬元。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市文物局部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市文物局本級及北京市文物局圖書資料中心、北京遼金城垣博物館、老舍紀念館、北京文博交流館、北京市大葆臺西漢墓博物館、北京石刻博物館、北京市古代錢幣展覽館、徐悲鴻紀念館、北京西山大覺寺管理處、北京市團城演武廳管理處、北京市正陽門管理處、北京市古代建筑研究所、北京市文物研究所、首都博物館、北京市白塔寺管理處、大鐘寺古鐘博物館、北京藝術(shù)博物館、北京古代建筑博物館、北京市文物局機關(guān)服務(wù)中心、北京市西周燕都遺址博物館、北京市文物局信息中心、北京市文物工程質(zhì)量監(jiān)督站、孔廟和國子監(jiān)博物館、北京奧運博物館、北京市文物局宣傳教育中心、北京市文物局老干部活動站、北京市文物進出境鑒定所等27個所屬預(yù)算單位。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算301.96萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算增加53.78萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預(yù)算數(shù)31.88萬元，比2016年持平，2017年因公出國(境)費用主要用于配合市政府“北京-首爾混委會”工作，舉辦小型展覽項目；一帶一路國家文化交流；與美國、加拿大、希臘、奧地利等國洽談?wù)褂[，擬簽訂友好館協(xié)議；參加展會宣傳我市文化及科技成果，對接國外展商尋求合作機會等方面。
2、公務(wù)接待費。2017年預(yù)算數(shù)23.92萬元，與2016年基本持平。2017年公務(wù)接待費主要用于省市間文博單位業(yè)務(wù)交流等接待。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2017年預(yù)算數(shù)246.16萬元，其中，公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算數(shù)60.76萬元，主要原因是部分國I國II老舊機動車進行更新。公務(wù)用車運行維護費2017年預(yù)算數(shù)185.4萬元，其中：公務(wù)用車加油83.3萬元，公務(wù)用車維修43.05萬元，公務(wù)用車保險36.58萬元，其他22.47萬元。比2016預(yù)算數(shù)192.4萬元減少7萬元。主要原因是黨政機關(guān)及規(guī)范事業(yè)單位公車改革后經(jīng)費減少。
五、其他情況說明
(一) 部門政府采購預(yù)算說明
2017年北京市文物局部門政府采購預(yù)算總額20184.01萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算654.88萬元，政府采購工程預(yù)算9620.56萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算9908.57萬元。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2017年北京市文物局部門北京市文物局本級行政等1家行政單位以及北京市文物工程質(zhì)量監(jiān)督站等1家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算427.99萬元。
機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況說明
2017年，填報績效目標的預(yù)算項目79個，占全部預(yù)算項目267個的30%。填報績效目標的項目支出預(yù)算35402.82萬元，占全部項目支出預(yù)算的85.83%。詳見項目支出績效目標表。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。