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北京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)2017年預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)：

　　市衛(wèi)生計(jì)生委是負(fù)責(zé)本市衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作的市政府組成部門。內(nèi)設(shè)21個(gè)處室，下屬42個(gè)預(yù)算單位。

　　內(nèi)設(shè)21個(gè)處室。分別為：辦公室、北京市保健委員會(huì)辦公室、財(cái)務(wù)處(審計(jì)處)、發(fā)展規(guī)劃處(首都醫(yī)藥衛(wèi)生協(xié)調(diào)處)、公眾權(quán)益保障處、國(guó)際合作處(港澳臺(tái)辦公室)、基層衛(wèi)生處、疾病預(yù)防控制處(公共衛(wèi)生管理處)、計(jì)劃生育基層指導(dǎo)處(流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理處)、計(jì)劃生育家庭發(fā)展處、健康促進(jìn)處、科技教育處、老年與婦幼健康服務(wù)處(康復(fù)護(hù)理處)、食品安全標(biāo)準(zhǔn)處、信息統(tǒng)計(jì)處、藥械處、醫(yī)政醫(yī)管處(社會(huì)辦醫(yī)服務(wù)處)、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室(突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心)、政策法規(guī)處、綜合監(jiān)督處、組織人事處(人才處)。

　　下屬42個(gè)預(yù)算單位。分別為：北京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)機(jī)關(guān)、北京市衛(wèi)生局老干部服務(wù)中心、北京市人口和計(jì)劃生育宣傳教育中心、北京市計(jì)劃生育藥具站、北京市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)、北京市肝病研究所、北京市農(nóng)村改水領(lǐng)導(dǎo)辦公室、北京市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室、北京市衛(wèi)生監(jiān)督所、首都醫(yī)科大學(xué)(衛(wèi)生局)、北京市衛(wèi)生宣傳中心、北京婦幼保健院、北京衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、北京市衛(wèi)生會(huì)計(jì)核算服務(wù)中心、北京市公共衛(wèi)生信息中心、北京市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)管理中心、首都兒科研究所、北京市耳鼻咽喉科研究所、北京市眼科研究所、北京市結(jié)核病胸部腫瘤研究所、北京市心肺血管疾病研究所、北京市中醫(yī)研究所、北京市兒科研究所、北京市創(chuàng)傷骨科研究所、北京市臨床醫(yī)學(xué)研究所、北京市預(yù)防醫(yī)學(xué)研究中心、北京市腫瘤防治研究所、北京市神經(jīng)外科研究所、北京市公共衛(wèi)生熱線(12320)服務(wù)中心、北京熱帶醫(yī)學(xué)研究所、北京市老年病醫(yī)療研究中心、北京市呼吸疾病研究所、北京急救中心、北京市疾病預(yù)防控制中心、北京結(jié)核病控制研究所、北京市紅十字血液中心、中華醫(yī)學(xué)會(huì)北京分會(huì)、北京市體檢中心、北京市衛(wèi)生人才交流服務(wù)中心、中共北京市衛(wèi)生局黨校、北京市精神衛(wèi)生保健所、北京市醫(yī)藥集中采購(gòu)服務(wù)中心。

　　主要職責(zé)包括：

　　1.堅(jiān)持?；?、強(qiáng)基層，鞏固完善基本藥物制度和基層運(yùn)行新機(jī)制，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化，提高人民健康水平。

　　2.堅(jiān)持計(jì)劃生育基本國(guó)策，完善生育政策，加強(qiáng)計(jì)劃生育政策和法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督考核。

　　3.推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)的融合。加強(qiáng)綜合監(jiān)督執(zhí)法工作，加強(qiáng)食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)制定工作。

　　4.鼓勵(lì)社會(huì)力量提供醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)，加大政府購(gòu)買服務(wù)力度。

　　5.統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)區(qū)域衛(wèi)生事業(yè)均衡發(fā)展；強(qiáng)化對(duì)北京地區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的統(tǒng)一管理；加強(qiáng)急需緊缺專業(yè)人才和高層次人才培養(yǎng)。

　　6.強(qiáng)化公共衛(wèi)生服務(wù)職責(zé)，加強(qiáng)疾病預(yù)防控制、健康促進(jìn)、婦幼衛(wèi)生、老年衛(wèi)生、精神衛(wèi)生、應(yīng)急救治、采供血等專業(yè)公共衛(wèi)生服務(wù)。

　　7.強(qiáng)化醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)的職責(zé)，提高基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，健全完善康復(fù)、護(hù)理服務(wù)體系。

　　(二)人員構(gòu)成情況：

　　北京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)部門行政編制198人，實(shí)際198人；事業(yè)編制5145人，實(shí)際4036人；聘用人員754人。

　　離退休人員2589人，其中：離休95人，退休2494人。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　2017年收入預(yù)算434904.299871萬(wàn)元，比2016年395188.070687萬(wàn)元增加39716.229184萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.05%。其中：財(cái)政撥款309138.004447萬(wàn)元，比2016年270103.382595萬(wàn)元增加39034.621852萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算5411.057527萬(wàn)元，比2016年844.1萬(wàn)元增加4566.957527萬(wàn)元；其他資金120355.237897萬(wàn)元，比2016年124240.588092萬(wàn)元減少3885.350195萬(wàn)元。

　　三、主要支出情況

　　(一)基本支出預(yù)算224110.160011萬(wàn)元，占總支出預(yù)算51.53%，比2016年193689.922238萬(wàn)元增加30420.237773萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.71%，增加的主要原因主要是由于落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。

　　(二)項(xiàng)目支出預(yù)算210591.13986萬(wàn)元，比2016年201296.148449萬(wàn)元增加9294.991411萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.62%，增加的原因是落實(shí)“全面兩孩”、《北京市院前醫(yī)療急救條例》等政策所需的工作或保障經(jīng)費(fèi)，增加艾滋病防治等公共衛(wèi)生投入。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、預(yù)約掛號(hào)統(tǒng)一平臺(tái)運(yùn)行補(bǔ)助、新生兒耳聾基因篩查、艾滋病防治經(jīng)費(fèi)等。

　　(三)上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元

　　(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出203萬(wàn)元，比上年同期的202萬(wàn)元增加1萬(wàn)元，與上年基本持平。

　　(五)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括27個(gè)所屬單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算667.629419萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少43.233449萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)250.4856萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)減少0.946720萬(wàn)元，主要原因：貫徹市政府“三公經(jīng)費(fèi)”有關(guān)要求，壓縮因公出國(guó)費(fèi)用；2017年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于執(zhí)行援外醫(yī)療隊(duì)任務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生管理干部培訓(xùn)、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革考察、醫(yī)療衛(wèi)生業(yè)務(wù)管理交流、京港工作會(huì)以及各類臨時(shí)性醫(yī)療救助任務(wù)等方面支出。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)18.483713萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)減少0.191999萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2017年公務(wù)接待主要用于中西部、香港澳門等其他省市和地區(qū)衛(wèi)生計(jì)生部門來(lái)訪接待，國(guó)內(nèi)外醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生領(lǐng)域?qū)＜一驁F(tuán)隊(duì)來(lái)京交流活動(dòng)等。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)398.660106萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)29.19197萬(wàn)元，比2016預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加29.19197萬(wàn)元，主要原因?qū)?guó)Ⅰ和國(guó)Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車進(jìn)行更新。公務(wù)車購(gòu)置公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)369.468136萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油170.2845萬(wàn)元，公務(wù)用車維修85.7005萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)68.360854萬(wàn)元，其他45.122282萬(wàn)元。比2016年預(yù)算數(shù)440.754836萬(wàn)元減少71.2867萬(wàn)元。主要原因：貫徹市政府“三公經(jīng)費(fèi)”和公車改革有關(guān)要求，收回部分單位公務(wù)用車，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2017年北京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)部門政府采購(gòu)預(yù)算總額78409.310477萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算44818.509822萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算4035.670155萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算29555.1305萬(wàn)元。

　　(二)2017年北京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)部門北京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)機(jī)關(guān)、北京市衛(wèi)生監(jiān)督所等2家行政單位以及北京市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1383.019982萬(wàn)元。

　　(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目111個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目360個(gè)的30.83%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算154783.759407萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的73.5%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

　　(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門2017年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

北京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)2017年財(cái)政預(yù)算信息