北京市城市管理委員會(首都城市環(huán)境建設管理委員會辦公室)2017年部門預算情況的說明
一、部門基本情況
(一)機構(gòu)設置
根據(jù)中共中央、國務院批準的北京市人民政府機構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關于機構(gòu)設置的通知》(京政發(fā)[2009]2號)，設立北京市市政市容管理委員會(首都城市環(huán)境建設委員會辦公室)，現(xiàn)已更名北京市城市管理委員會(首都城市環(huán)境建設管理委員會辦公室)。內(nèi)設27個處室，分別為辦公室、法制處、研究室、綜合計劃處(加油<氣>站綜合管理處)、市政管線管理處、燃氣管理辦公室、供熱管理辦公室、市容景觀管理處、戶外廣告管理處、城市照明管理處、環(huán)境衛(wèi)生管理處、固體廢棄物管理處、市容環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督檢查處、市容環(huán)境整治處、環(huán)境建設規(guī)劃處、環(huán)境建設協(xié)調(diào)處、城市綜合管理協(xié)調(diào)辦公室、安全應急工作處、石油天然氣管道保護辦公室、科技信息處、對外交流處、宣傳處、財務處(審計處)、人事處、機關黨委、工會、離退休干部處。下屬14個預算單位，分別為北京市城市管理委員會機關、北京市市政管委機關后勤服務中心、北京市市政管理委員會信息中心、北京市市政管理委員會機關老干部活動站、北京市使館清潔運輸管理處、北京市垃圾渣土管理處、北京市市政市容宣傳教育中心、北京市市政高級管理學校、北京市第六十五職業(yè)技能鑒定所、北京市環(huán)境衛(wèi)生設計科學研究所(環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測站)、北京市城市照明管理中心、北京市鍋爐供暖節(jié)能中心(北京市供熱服務中心)、北京市公用工程質(zhì)量監(jiān)督站、北京市市政管理委員會人才交流中心。
(二)主要職責
北京市城市管理委員會(首都城市環(huán)境建設管理委員會辦公室)是負責本市城鄉(xiāng)環(huán)境建設綜合協(xié)調(diào)、城市綜合管理協(xié)調(diào)和相關市政公用事業(yè)、市容環(huán)境衛(wèi)生管理的市政府組成部門。主要職責如下：
1.貫徹執(zhí)行國家有關法律法規(guī)、戰(zhàn)略規(guī)劃和政策措施；起草本市關于市政管線及附屬設施、燃氣、供熱、市容環(huán)境衛(wèi)生、城市環(huán)境建設等方面的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂市政市容方面的發(fā)展規(guī)劃、年度計劃，并組織實施；制定相關標準化工作規(guī)劃、計劃，擬訂相關地方標準和規(guī)范，并組織監(jiān)督實施。
2.承擔綜合協(xié)調(diào)、管理本市地下管線、輸油氣地下管道、城市地下設施檢查井及井蓋設施、架空桿線的責任；參與城區(qū)防汛工作。
3.負責本市燃氣、供熱的行業(yè)管理；負責市加油(氣)站管理的綜合協(xié)調(diào)；負責加氣站經(jīng)營資格的審查工作并進行監(jiān)督管理。
4.承擔本市城市容貌管理責任；負責管理戶外廣告、牌匾標識、標語、宣傳品設置；組織協(xié)調(diào)落實重點地區(qū)、重點街道的景觀建設和治理工作；組織協(xié)調(diào)、管理城市道路公共服務設施設置；負責城市照明管理工作，會同市規(guī)劃部門編制夜景照明專項規(guī)劃并組織實施，監(jiān)督照明設施的維護管理；負責市容環(huán)境綜合整治工作。
5.負責本市環(huán)境衛(wèi)生的組織管理和監(jiān)督檢查工作；承擔生活垃圾清掃、收集、貯存、運輸和處置的監(jiān)督管理責任；會同市環(huán)境保護部門核準生活垃圾處置設施、場所的關閉、閑置或拆除；制定工程施工過程中產(chǎn)生的固體廢物利用或處置規(guī)定，并組織實施。
6.承擔綜合協(xié)調(diào)、督促落實本市城鄉(xiāng)環(huán)境建設、環(huán)境秩序整治責任；承擔首都城市環(huán)境建設管理委員會的具體工作。
7.負責本市信息化城市管理系統(tǒng)工作；組織協(xié)調(diào)、督促有關單位處理城市管理問題；組織協(xié)調(diào)、管理城市運行保障的監(jiān)測工作。
8.承擔本市市政管線及附屬設施、燃氣、供熱、市容環(huán)境衛(wèi)生等方面的安全監(jiān)管責任；負責相關重要設施建設工程質(zhì)量和安全運行的監(jiān)督管理；督促行業(yè)內(nèi)重點單位建立安全管理制度和應急預案，落實安全防范措施，消除事故隱患，并在職責權(quán)限范圍內(nèi)負責監(jiān)督檢查和依法處理；承擔北京市城市公共設施事故應急指揮部的具體工作，負責組織、協(xié)調(diào)、指導、檢查城市公共設施事故的預防和應對工作。
9.負責本市相關市政公用和市容環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)科技發(fā)展和信息化建設工作，指導重大科技項目攻關、成果推廣和新技術引進；組織開展對外交流合作。
10.負責主管本市石油、天然氣管道(不包括煉油、化工等企業(yè)廠區(qū)內(nèi)管道)保護工作，并承擔相應監(jiān)管職責。
11.承辦市政府交辦的其他事項。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市城市管理委員會(首都城市環(huán)境建設管理委員會辦公室)行政編制199人，實際189人；事業(yè)編制1064人，實際894人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)105人。
離退休人員796人，其中：離休25人，退休771人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)2017年收入預算總體情況
2017年收入預算478272.618591萬元，比2016年215381.85584萬元增加262890.762751萬元，增長122.06%，其中：財政撥款474091.898824萬元；專戶管理的事業(yè)收入40.4萬元；事業(yè)收入(不含專戶管理的事業(yè)收入)167.793387萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入1萬元；其他收入577.0224萬元；使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預算409.196054萬元；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金2985.307926萬元。
增長主要原因：為進一步落實財政放管結(jié)合的服務理念，規(guī)范部門預算管理權(quán)責關系，明確財政與部門在預算管理上的權(quán)責，落實部門在預算管理中的主體責任，將原熱電聯(lián)產(chǎn)供熱企業(yè)政策性虧損補貼預算納入我委2017年部門預算。
(二)2017年支出預算總體情況
1.基本支出預算32059.84754萬元，占總支出預算6.7%，比2016年25890.976962萬元增加6168.870578萬元，增長23.82%。增長主要原因：落實國家調(diào)整機關事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經(jīng)費預算有所增加。
2.項目支出預算446211.771051萬元，占總支出預算93.3%，比2016年189490.878878萬元增加256720.892173萬元，增長135.48%。增長主要原因：為進一步落實財政放管結(jié)合的服務理念，規(guī)范部門預算管理權(quán)責關系，明確財政與部門在預算管理上的權(quán)責，落實部門在預算管理中的主體責任，將原熱電聯(lián)產(chǎn)供熱企業(yè)政策性虧損補貼預算納入我委2017年部門預算。
3.上繳上級支出預算0萬元，與上年持平。
4.事業(yè)單位經(jīng)營支出預算1萬元，比2016年0萬元增加1萬元。
5.對附屬單位補助支出預算0萬元，與上年持平。
三、主要支出情況
(一)基本支出主要用于保障城市管理系統(tǒng)行政事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等方面支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(二)項目支出主要用于我市市屬垃圾處理設施運行保障、市屬道路清掃保潔、城市環(huán)境建設、冬季采暖和燃氣供應運行保障、城市照明日常運行維護及改造、市管戶外廣告設施運行維護、地下管線綜合協(xié)調(diào)管理、城市管理方面行業(yè)管理、宣傳教育等方面支出。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市城市管理委員會(首都城市環(huán)境建設管理委員會辦公室)因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括14個所屬預算單位。
(二)“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預算642.0375萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算680.826067萬元減少38.788567萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年預算數(shù)100萬元，與2016年預算數(shù)100萬元持平；2017年因公出國(境)費用主要用于城市管理方面的培訓、考察等方面。
2.公務接待費。2017年預算數(shù)6.2875萬元，比2016年預算數(shù)7.126067萬元減少0.838567萬元，主要原因：2017年繼續(xù)嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約、壓縮“三公”經(jīng)費。2017年公務接待費主要用于必要的公務接待。
3.公務用車購置和運行維護費。2017年預算數(shù)535.75萬元，其中：公務用車購置費2017年預算數(shù)19.75萬元，比2016年增加19.75萬元，增長主要原因是對國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行更新；公務用車運行維護費2017年預算數(shù)516萬元，其中：公務用車燃油273.48萬元，公務用車維修87.72萬元，公務用車保險87.72萬元，其他67.08萬元。公務用車運行維護費2017年比2016預算數(shù)573.7萬元減少57.7萬元。主要原因：2017年繼續(xù)嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約、壓縮“三公”經(jīng)費。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
本部門政府采購預算總額為59772.692553萬元，其中：政府采購貨物預算3016.299566萬元，政府采購工程預算20542.043938萬元，政府采購服務預算36214.349049萬元。
(二)機關運行經(jīng)費說明
2017年北京市城市管理委員會(首都城市環(huán)境建設管理委員會辦公室)部門1家行政單位以及北京市公用工程質(zhì)量監(jiān)督站1家參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算1206.892088萬元。
機關運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況說明
2017年，填報績效目標的預算項目111個，占全部預算項目329個的33.74%。填報績效目標的項目支出預算433968.256271萬元，占全部項目支出預算的97.64%(詳見附件6)。
(四)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。