北京市規(guī)劃和國土資源管理委員會(huì)(原市規(guī)劃委)2017年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　1、貫徹落實(shí)國家關(guān)于城鄉(xiāng)規(guī)劃、測(cè)繪、建設(shè)工程勘察與設(shè)計(jì)等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂相關(guān)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

　　2、組織研究本市城鄉(xiāng)空間發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)、規(guī)劃城鄉(xiāng)空間資源配置，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)發(fā)展建設(shè)中近期和遠(yuǎn)期、局部和整體的空間需求和供給關(guān)系，會(huì)同有關(guān)部門研究涉及規(guī)劃實(shí)施的重大問題，并提出政策建議。

　　3、組織編制本市城市總體規(guī)劃、中心城和新城規(guī)劃、鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃、村莊規(guī)劃、重點(diǎn)地區(qū)修建性詳細(xì)規(guī)劃、城市設(shè)計(jì)導(dǎo)則、特定地區(qū)規(guī)劃，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估和補(bǔ)充完善；組織編制近期建設(shè)規(guī)劃、年度實(shí)施計(jì)劃；參與編制本市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；會(huì)同有關(guān)部門編制城市基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施、公共安全設(shè)施、城市地下空間等專項(xiàng)規(guī)劃；參與制定涉及城鄉(xiāng)規(guī)劃的政策和措施。

　　4、負(fù)責(zé)本市城鄉(xiāng)建設(shè)用地和建設(shè)工程的規(guī)劃管理；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)發(fā)展建設(shè)中重大項(xiàng)目的選址論證工作；承擔(dān)土地儲(chǔ)備和土地供應(yīng)工作的規(guī)劃研究和規(guī)劃審查；負(fù)責(zé)提供城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)的相關(guān)技術(shù)服務(wù)；負(fù)責(zé)建設(shè)用地、建設(shè)工程規(guī)劃行政許可工作；負(fù)責(zé)地名規(guī)劃管理工作。

　　5、負(fù)責(zé)本市城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)工程規(guī)劃實(shí)施的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)對(duì)規(guī)劃編制單位、設(shè)計(jì)單位與城鄉(xiāng)規(guī)劃相關(guān)活動(dòng)的監(jiān)督檢查；依法查處有關(guān)違法行為；負(fù)責(zé)審查城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、規(guī)劃行政許可事項(xiàng)中有關(guān)安全事項(xiàng)，并監(jiān)督管理。

　　6、負(fù)責(zé)本市城鄉(xiāng)規(guī)劃、測(cè)繪行政管理和工程勘察與設(shè)計(jì)行業(yè)管理；承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、測(cè)繪、工程勘察與設(shè)計(jì)單位及其從業(yè)人員的資格管理；負(fù)責(zé)建設(shè)工程勘察與設(shè)計(jì)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理及有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)的備案工作。

　　7、承擔(dān)首都規(guī)劃建設(shè)委員會(huì)的具體工作；承擔(dān)研究、論證本市城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展重大問題的基礎(chǔ)工作。

　　8、承擔(dān)本市空間與自然資源基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫以及城鄉(xiāng)規(guī)劃地理信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作；擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃領(lǐng)域信息化建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)檔案的監(jiān)督和管理工作。

　　9、負(fù)責(zé)本市城鄉(xiāng)規(guī)劃的宣傳和政府信息公開工作，負(fù)責(zé)規(guī)劃編制與管理中的公示、聽證等公眾參與工作。

　　10、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　北京市規(guī)劃和國土資源管理委員會(huì)(原市規(guī)劃委)內(nèi)設(shè)18個(gè)處室，共有12個(gè)預(yù)算單位，其中：

　　行政單位3個(gè)，包括北京市規(guī)劃和國土資源管理委員會(huì)(原市規(guī)劃委)本級(jí)，北京市規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)，北京市勘察設(shè)計(jì)和測(cè)繪地理信息管理辦公室。

　　參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，北京市城鄉(xiāng)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)化辦公室。

　　全額撥款事業(yè)單位4個(gè)，包括北京市城市建設(shè)檔案館，北京市規(guī)劃委員會(huì)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心，北京市規(guī)劃委員會(huì)離退休人員服務(wù)中心，北京市規(guī)劃信息中心。

　　差額撥款事業(yè)單位4個(gè)，包括北京市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院，北京市測(cè)繪設(shè)計(jì)研究院，北京市規(guī)劃展覽中心，北京城市雕塑建設(shè)管理辦公室。

　　(三)人員情況

　　北京市規(guī)劃和國土資源管理委員會(huì)(原市規(guī)劃委)行政編制241人，實(shí)際225人；事業(yè)編制1578人，實(shí)際1052人；聘用人員265人。

　　離退休人員1072人，其中：離休30人，退休1042人。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　2017年收入預(yù)算108613.51萬元，比2016年105707.62萬元增加2905.89萬元，增長(zhǎng)2.75%。其中：財(cái)政撥款54118.11萬元，比2016年55078.61萬元減少960.5萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算4538.09萬元，比2016年1671.56萬元增加2866.53萬元；其他資金49957.31萬元，比2016年48957.45萬元增加999.86萬元。

　　2017年支出預(yù)算108613.51萬元，其中：基本支出預(yù)算51595.82萬元，占總支出預(yù)算47.5%，比2016年42019.05萬元增加9576.77萬元，增長(zhǎng)22.79%，主要是落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)以及繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。項(xiàng)目支出預(yù)算57017.69萬元，比2016年63688.57萬元減少6670.88萬元，下降10.47%，主要是因?yàn)楸本┦械谝淮蔚乩韲槠詹椤⒈本┦械诙稳珖孛詹楹捅本┦械叵鹿芫€基礎(chǔ)信息普查項(xiàng)目接近收尾相應(yīng)減少了預(yù)算。

　　三、主要支出情況

　　2017年預(yù)算項(xiàng)目支出主要是用于落實(shí)市委市政府重點(diǎn)工作、北京城鄉(xiāng)規(guī)劃編制與評(píng)估、城鄉(xiāng)規(guī)劃法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、勘察設(shè)計(jì)與基礎(chǔ)測(cè)繪、城鄉(xiāng)規(guī)劃信息化建設(shè)、事業(yè)發(fā)展和保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)行以及開展北京市第一次地理國情普查、北京市第二次全國地名普查、北京市地下管線基礎(chǔ)信息普查和北京市常態(tài)化地理國情監(jiān)測(cè)等專項(xiàng)工作。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市規(guī)劃和國土資源管理委員會(huì)(原市規(guī)劃委)因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市規(guī)劃和國土資源管理委員會(huì)(原市規(guī)劃委)本級(jí)及北京市規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)、北京市城市建設(shè)檔案館、北京市規(guī)劃委員會(huì)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市勘察設(shè)計(jì)與測(cè)繪管理辦公室、北京市規(guī)劃委員會(huì)離退休人員服務(wù)中心、北京市規(guī)劃信息中心、北京市城鄉(xiāng)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)化辦公室、北京市規(guī)劃展覽中心和北京雕塑建設(shè)管理辦公室9個(gè)所屬單位。其他單位2017年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算227.21萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少13.66萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)82.5萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。2017年因公出國(境)費(fèi)用主要用于了解學(xué)習(xí)國外先進(jìn)的規(guī)劃理念、借鑒國際成熟的管理經(jīng)驗(yàn)、運(yùn)用領(lǐng)先的技術(shù)手段來輔助北京的城市規(guī)劃工作，解決北京城鄉(xiāng)規(guī)劃和管理工作中存在的低碳綠色城市規(guī)劃、節(jié)能建筑設(shè)計(jì)與改造、歷史文化名城保護(hù)與城市開發(fā)建設(shè)統(tǒng)籌，人口老齡化與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展關(guān)系等問題，并借鑒國外在軌道交通、基礎(chǔ)設(shè)施、新城規(guī)劃、舊城保護(hù)、城市管線核驗(yàn)等領(lǐng)域法律法規(guī)及成功做法、先進(jìn)規(guī)劃理念、管理理念和技術(shù)理念，以指導(dǎo)我市城市規(guī)劃有序開展。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)7.16萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少0.51萬元，主要原因：是落實(shí)中央和市委、市政府厲行勤儉節(jié)約相關(guān)要求，減少公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待兄弟省市相關(guān)單位來京調(diào)研和國家部委、北京市級(jí)相關(guān)部門調(diào)研及外事接待等。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)137.55萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)43.35萬元，比2016年增加43.35萬元，主要原因是對(duì)部分國Ⅰ國Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車進(jìn)行更新。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)94.2萬元，其中：公務(wù)用車加油47.99萬元，公務(wù)用車維修17.13萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)16.38萬元，其他12.7萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年比2016預(yù)算數(shù)150.7萬元減少56.5萬元，主要原因是落實(shí)中央關(guān)于公務(wù)用車改革有關(guān)要求，上交市車改辦部分公務(wù)用車，減少了運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2017年北京市規(guī)劃和國土資源管理委員會(huì)(原市規(guī)劃委)政府采購預(yù)算總額12382.87萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1439.75萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算10943.12萬元。

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　2017年北京市規(guī)劃和國土資源管理委員會(huì)(原市規(guī)劃委)本級(jí)、北京市規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)、北京市勘察設(shè)計(jì)和測(cè)繪地理信息管理辦公室等3家行政單位以及北京市城鄉(xiāng)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)化辦公室等1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1748.28萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

　　2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目106個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目192個(gè)的55.21%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算27696.02萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的88.83%(詳見附件6)。

　　(四)國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2017年無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。