北京市人民政府口岸辦公室2017年預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
市政府口岸辦的主要職責(zé)：
1、起草本市口岸工作的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案；
2、研究提出口岸發(fā)展規(guī)劃及政策措施，并組織實(shí)施；
3、負(fù)責(zé)口岸綜合協(xié)調(diào)和“大通關(guān)”工作；
4、組織協(xié)調(diào)首都機(jī)場(chǎng)地區(qū)精神文明建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理等工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照《北京市商務(wù)委員會(huì)(北京市人民政府口岸辦公室)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》(京政辦發(fā)[2009]60號(hào))，市政府口岸辦的主要機(jī)構(gòu)：秘書處、綜合業(yè)務(wù)處、航空港處、北京西站鐵路口岸處、陸港管理處和綜合管理服務(wù)中心。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市人民政府口岸辦公室部門行政編制22人，實(shí)際22人；事業(yè)編制22人，實(shí)際15人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員——臨時(shí)工)4人。
離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人。
(四)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2017年是“十三五”規(guī)劃落實(shí)的重要階段。我辦將著力做好以下幾項(xiàng)重點(diǎn)工作。
1、有序推進(jìn)新機(jī)場(chǎng)口岸開放批復(fù)和設(shè)施建設(shè)工作。在市新機(jī)場(chǎng)總指揮部的統(tǒng)籌安排下，繼續(xù)走訪國(guó)家口岸辦等有關(guān)部門，積極爭(zhēng)取對(duì)新機(jī)場(chǎng)口岸開放工作的支持和指導(dǎo)，盡快獲得新機(jī)場(chǎng)口岸開放批復(fù)。同時(shí)，繼續(xù)組織北京新機(jī)場(chǎng)建設(shè)指揮部與口岸查驗(yàn)單位對(duì)接，盡快形成共識(shí)，確保新機(jī)場(chǎng)口岸非現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施盡早開工建設(shè)。
2、力爭(zhēng)通州口岸工程全面開工建設(shè)。在摘得通州口岸建設(shè)用地的基礎(chǔ)上，將通州口岸多功能用地盡快實(shí)現(xiàn)土地掛牌上市，盡快實(shí)現(xiàn)通州口岸工程全面開工建設(shè)。與此同時(shí)，做好天津京津物流園主體工程辦理前期開工建設(shè)手續(xù)。
3、同步推進(jìn)西站鐵路口岸改造驗(yàn)收和遷移報(bào)批相關(guān)工作。推動(dòng)完成西站鐵路口岸施工改造工程竣工驗(yàn)收和入住工作。同時(shí)，做好西站鐵路口岸需由北京西站遷移豐臺(tái)新站的調(diào)研工作。
4、繼續(xù)完善北京國(guó)際貿(mào)易“單一窗口”建設(shè)。有計(jì)劃推進(jìn)“單一窗口”新增系統(tǒng)的研發(fā)工作。探索建立信息發(fā)布責(zé)任體系、數(shù)據(jù)共享交換制度、評(píng)估考核激勵(lì)機(jī)制等，確保“單一窗口”平臺(tái)年底正式上線和持續(xù)健康發(fā)展。
5、助力打造航空口岸貿(mào)易便利化示范區(qū)。借助打造樞紐機(jī)場(chǎng)契機(jī)，發(fā)揮天竺綜保區(qū)政策優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)與機(jī)場(chǎng)股份公司等單位的溝通，推進(jìn)首都機(jī)場(chǎng)貿(mào)易便利化示范區(qū)建設(shè)，依托貿(mào)易便利化示范區(qū)政策支持，推動(dòng)構(gòu)建以高端物流產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)的航空物流體系，不斷促進(jìn)首都臨空經(jīng)濟(jì)發(fā)展升級(jí)。
6、推進(jìn)144小時(shí)免簽政策在首都機(jī)場(chǎng)口岸順利實(shí)施。配合市旅游委等有關(guān)部門繼續(xù)宣傳北京研長(zhǎng)過(guò)境免簽證策，擴(kuò)大144小時(shí)過(guò)境免簽政策效應(yīng)。
7、發(fā)揮特色優(yōu)勢(shì)，提升指定口岸輻射帶動(dòng)效能。積極開展政策跟蹤，配合有關(guān)部門擴(kuò)大文化、文物出口，支持國(guó)家文化貿(mào)易基地(北京)建設(shè)。利用肉類指定口岸資質(zhì)，深挖平谷國(guó)際陸港冷鏈物流潛能，打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游，推動(dòng)特色口岸發(fā)展。
8、發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢(shì)，探索豐臺(tái)口岸海鐵聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)。在“一帶一路”倡議框架下，開展海鐵聯(lián)運(yùn)的可行性研究。加強(qiáng)與關(guān)檢部門和運(yùn)營(yíng)主體的溝通交流，探索鐵路貨運(yùn)監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)一步發(fā)展的思路和措施，保障豐臺(tái)口岸安全高效運(yùn)行。
9、服務(wù)首都國(guó)際交往中心建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)口岸在大型活動(dòng)保障中的窗口效應(yīng)。圓滿完成以“一帶一路”高峰論壇和冬奧會(huì)系列保障工作等重點(diǎn)的機(jī)場(chǎng)保障工作。
10、深化機(jī)場(chǎng)地區(qū)屬地管理工作。推動(dòng)機(jī)場(chǎng)地區(qū)學(xué)雷鋒志愿服務(wù)站(崗)和示范站(崗)項(xiàng)目化管理，提升各單位精神文明創(chuàng)建工作水平，推動(dòng)員工文明素質(zhì)的整體提升；組織召開機(jī)場(chǎng)地區(qū)雙反工作培訓(xùn)；繼續(xù)做好地區(qū)綜治、食品安全工作有關(guān)工作，不斷健全口岸突發(fā)事件聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制，提升首都機(jī)場(chǎng)屬地管理水平。
二、2017年收入情況及支出總體情況
(一)收入情況說(shuō)明
2017年收入預(yù)算5335.58萬(wàn)元，同口徑比2016年5593.37萬(wàn)元減少257.79萬(wàn)元，下降4.61%。其中：財(cái)政撥款5258.17萬(wàn)元，比2016年5575.04萬(wàn)元減少316.87萬(wàn)元，減少原因?yàn)椋喉?xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算77.42萬(wàn)元，比2016年18.33萬(wàn)元增加59.09萬(wàn)元，增加原因?yàn)椋豪^續(xù)使用2016年財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金。
(二)支出情況說(shuō)明
1、基本支出預(yù)算1322.03萬(wàn)元，占總支出預(yù)算4.78%，同口徑比2016年977.83萬(wàn)元增加344.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.2%，其中：財(cái)政撥款1259.49萬(wàn)元，比2016年966.1萬(wàn)元增加293.39萬(wàn)元。增長(zhǎng)原因?yàn)椋郝鋵?shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離退休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算4013.55萬(wàn)元，同口徑比2016年4615.54萬(wàn)元減少601.99萬(wàn)元，下降13.04%，其中：財(cái)政撥款3998.67萬(wàn)元，比2016年4608.94萬(wàn)元減少610.27萬(wàn)元。下降原因?yàn)椋弘娮涌诎督ㄔO(shè)工作經(jīng)費(fèi)減少。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為大通關(guān)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、北京電子口岸平臺(tái)改造建設(shè)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。
3、上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元
4、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元
5、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目主要為大通關(guān)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、北京電子口岸平臺(tái)改造建設(shè)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市人民政府口岸辦公室因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括本級(jí)和1個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算37.28萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少8.7萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)24.3萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。主要用于考察跨境電子商務(wù)、冷鏈物流等；調(diào)研鐵路客運(yùn)口岸等方面。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)4.28萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。主要用于零星招待人員用工作餐，我辦進(jìn)一步加強(qiáng)落實(shí)《北京市黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》，在執(zhí)行公務(wù)接待任務(wù)時(shí)將繼續(xù)嚴(yán)格審核公務(wù)接待范圍、程序、標(biāo)準(zhǔn)。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)8.7萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2016年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)8.7萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油3.61萬(wàn)元，公務(wù)用車維修2.48萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.48萬(wàn)元，其他1.13萬(wàn)元。比2016預(yù)算數(shù)17.4萬(wàn)元減少8.7萬(wàn)元，主要原因：公務(wù)用車改革后車輛核減。
五、其他情況說(shuō)明
(一)部門政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2017年北京市人民政府口岸辦公室部門政府采購(gòu)預(yù)算總額81.660218萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算75.660218萬(wàn)元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2017年北京市人民政府口岸辦公室部門北京市人民政府口岸辦公室本級(jí)等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算266.546361萬(wàn)元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)的30.77%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3649.0801萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的91.26%。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2017年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算