北京市民政局2017年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)〔2009〕2號(hào))，設(shè)立北京市民政局(簡稱市民政局)。
內(nèi)設(shè)29個(gè)處室，分別為辦公室、研究室、法制處、規(guī)劃建設(shè)處、行政審批處、社會(huì)福利管理處、慈善工作處、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)處、社會(huì)救助處、優(yōu)撫處(雙擁工作處、見義勇為權(quán)益保護(hù)處)、安置處、救災(zāi)處、婚姻管理處(北京市人民政府婚姻登記處)、殯葬管理處、區(qū)劃管理處、社會(huì)工作人才登記教育管理處、標(biāo)準(zhǔn)與信息化處、信訪處、行政保衛(wèi)處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、組織處、人事處、宣傳教育處、機(jī)關(guān)黨委、工會(huì)、團(tuán)委、離退休干部處、紀(jì)委(與派駐監(jiān)察處合署辦公)。
下屬44個(gè)預(yù)算單位，分別為北京市人民政府軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室、北京市社會(huì)團(tuán)體管理辦公室、北京市老齡協(xié)會(huì)、北京市軍供站、北京市接受救災(zāi)捐贈(zèng)事務(wù)管理中心、北京市社區(qū)服務(wù)中心、北京市接濟(jì)管理服務(wù)中心、北京市民政教育管理學(xué)院、北京市救助管理事務(wù)中心、北京市民政綜合執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)等。
具體職責(zé)如下：
1.增加的職責(zé)
(1)社會(huì)工作人才登記管理和繼續(xù)教育的職責(zé)。
(2)地方性公募及非公募基金會(huì)的設(shè)立、變更、注銷登記的職責(zé)。
2.轉(zhuǎn)變的職責(zé)
(1)加強(qiáng)民政理論和政策研究的職責(zé)。
(2)加強(qiáng)促進(jìn)社會(huì)福利和慈善事業(yè)發(fā)展，組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作的職責(zé)。
(3)加強(qiáng)社會(huì)救助職責(zé)，推進(jìn)城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系建設(shè)。
(4)強(qiáng)化在職責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)為中央在京單位服務(wù)的職責(zé)。
3.主要職責(zé)
(1)貫徹落實(shí)國家關(guān)于民政事業(yè)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實(shí)施；擬訂民政事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實(shí)施。
(2)承擔(dān)依法對(duì)本市社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位、基金會(huì)進(jìn)行登記和監(jiān)督管理責(zé)任；指導(dǎo)區(qū)縣社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位的登記管理工作。
(3)擬訂本市社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；擬訂社會(huì)福利機(jī)構(gòu)管理辦法和福利彩票銷售管理辦法；指導(dǎo)福利彩票銷售及彩票公益金的使用管理；組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的政策，組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作；指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊困難群體的權(quán)益保障工作；負(fù)責(zé)建設(shè)征地超轉(zhuǎn)人員管理工作。
(4)參與擬訂本市社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃；擬訂社區(qū)建設(shè)的相關(guān)配套政策并組織實(shí)施；指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)站建設(shè)。
(5)擬訂本市城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)具體辦法，并組織實(shí)施；提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。
(6)組織擬訂本市城鄉(xiāng)社會(huì)救助規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、城市生活無著的流浪乞討人員救助工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村五保供養(yǎng)工作。
(7)擬訂本市撫恤優(yōu)待政策、標(biāo)準(zhǔn)和辦法，組織和指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬、撫恤優(yōu)待和烈士褒揚(yáng)工作。
(8)擬訂本市對(duì)見義勇為人員的獎(jiǎng)勵(lì)和保護(hù)政策，負(fù)責(zé)組織實(shí)施見義勇為人員的獎(jiǎng)勵(lì)和保護(hù)工作。
(9)擬訂本市退役士兵、復(fù)員干部、軍隊(duì)離退休干部和軍隊(duì)無軍籍退休退職職工安置政策；指導(dǎo)軍供工作和移交地方管理的軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所工作。
(10)擬訂本市救災(zāi)工作政策，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作，組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)；負(fù)責(zé)組織核查并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情；組織指導(dǎo)救災(zāi)捐贈(zèng)，接收、管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
(11)擬訂本市婚姻管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)的政策，負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。
(12)承擔(dān)外地來京上訪人員和非正常上訪人員的接濟(jì)服務(wù)管理工作。
(13)擬訂本市行政區(qū)劃管理政策；負(fù)責(zé)本市行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核工作；負(fù)責(zé)全市行政區(qū)域界線的管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)縣邊界爭議調(diào)處工作。
(14)負(fù)責(zé)本市社會(huì)工作人才登記管理和繼續(xù)教育工作。
(15)承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市民政局行政編制256人，實(shí)際231人；事業(yè)編制2008人，實(shí)際1627人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)121人。
離退休人員787人，其中：離休22人，退休765人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)全年收入245439.04萬元
2017年收入預(yù)算245439.04萬元，比2016年268678.34萬元減少23239.3萬元，下降8.65%。其中：財(cái)政撥款220457.23萬元，比2016年204162.63萬元增加16294.6萬元，主要是由于落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策、新增救災(zāi)儲(chǔ)備庫改造資金等。統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算13606.42萬元，比2016年9864.7萬元增加3741.72萬元，主要是事業(yè)單位按照不低于2016年底事業(yè)基金預(yù)計(jì)余額40%的水平編入預(yù)算；其他資金11375.39萬元，比2016年54651.02萬元減少43275.63萬元，主要是移交政府安置軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理機(jī)構(gòu)用房項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等減少。
(二)全年支出245439.04萬元
2017年支出預(yù)算245439.04萬元。其中：基本支出預(yù)算57898.36萬元，占總支出預(yù)算23.59%，比2016年49665.01萬元增加8233.35萬元，增長16.58%。主要是由于落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策；項(xiàng)目支出預(yù)算187021.13萬元，比2016年219013.33萬元減少31992.2萬元，下降14.61%，主要是移交政府安置軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理機(jī)構(gòu)用房項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等減少；事業(yè)單位經(jīng)營支出519.55萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目支出方向主要是：社會(huì)保障和就業(yè)支出中的民政管理事務(wù)、退役安置、社會(huì)福利、臨時(shí)救助、其他生活救助；教育支出中的干部教育和培訓(xùn)支出；其他支出中的彩票公益金安排的支出。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市民政局因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市民政局機(jī)關(guān)、北京市人民政府軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室、北京市社會(huì)團(tuán)體管理辦公室、北京市老齡協(xié)會(huì)、北京市軍供站、北京市接受救災(zāi)捐贈(zèng)事務(wù)管理中心、北京市社區(qū)服務(wù)中心、北京市接濟(jì)管理服務(wù)中心、北京市民政教育管理學(xué)院、北京市救助管理事務(wù)中心、北京市民政綜合執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)等44個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算864.47萬元，比2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少129.66萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)184.86萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。2017年因公出國(境)費(fèi)用主要用于社會(huì)組織和社會(huì)福利項(xiàng)目的交流、養(yǎng)老服務(wù)交流、學(xué)習(xí)社區(qū)治理經(jīng)驗(yàn)、應(yīng)急管理能力提升、社會(huì)救助研究等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)20.33萬元，比2016年預(yù)算數(shù)20.97萬元減少0.64萬元。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于各省市來訪單位接待支出等。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)659.27萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)32.52萬元，比2016年增加32.52萬元，主要原因是對(duì)國Ⅰ國Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車進(jìn)行更新；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)626.75萬元，比2016年減少161.55萬元，主要原因是執(zhí)行公務(wù)用車改革相關(guān)政策，其中：公務(wù)用車加油290.01萬元，公務(wù)用車維修91.71萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)91.71萬元，其他153.32萬元。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2017年北京市民政局政府采購預(yù)算總額34271.58萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3363.62萬元，政府采購工程預(yù)算4704.37萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算26203.59萬元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2017年北京市民政局部門北京市民政局、北京市民政綜合執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)等2家行政單位以及北京市老齡協(xié)會(huì)本級(jí)、北京市人民政府軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室機(jī)關(guān)、北京市救助管理事務(wù)中心本級(jí)、北京市社會(huì)團(tuán)體管理辦公室、北京市軍供站、北京市民政局城鄉(xiāng)居民最低生活保障事務(wù)中心等6家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3019.63萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2017年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目103個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目342個(gè)的30.12%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算139633.19萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的84.4%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
(四)本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算