北京市機構(gòu)編制委員會辦公室2017年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準的《北京市黨政機構(gòu)改革方案》，設(shè)置北京市機構(gòu)編制委員會辦公室(簡稱市編辦)。市編辦是北京市機構(gòu)編制委員會(簡稱市編委)的常設(shè)辦事機構(gòu)，在市編委的領(lǐng)導(dǎo)下負責本市行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制日常管理工作，既是市委工作機構(gòu)，同時也是市政府工作機構(gòu)，列入市委機構(gòu)序列。內(nèi)設(shè)10個處室和機關(guān)黨委(人事處)，所屬2個二級預(yù)算單位電子政務(wù)中心，北京市行政體制改革研究中心。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市機構(gòu)編制委員會辦公室行政編制71名，實際67人；事業(yè)編制15名，實際8人；其他聘用人員5人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2017年市編辦將在市委市政府和市編委領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局，堅持以習近平總書記視察北京重要講話精神為根本遵循，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，牢固樹立和貫徹落實新發(fā)展理念，牢牢把握首都城市戰(zhàn)略定位，緊緊圍繞疏功能、轉(zhuǎn)方式、治環(huán)境、補短板、促協(xié)同各項要求持續(xù)深化“放管服”改革，加大簡政放權(quán)力度，優(yōu)化投資項目審批流程，積極推進“減證”提效，深化權(quán)責清單工作，提升公共服務(wù)水平；進一步深化行政管理體制改革，推進城市管理體制和綜合行政執(zhí)法體制改革，創(chuàng)新北京城市副中心體制機制，分類推進事業(yè)單位改革，加強基層治理能力，努力破解制約經(jīng)濟社會發(fā)展的體制機制障礙；持續(xù)加強和優(yōu)化編制資源配置，著力提高服務(wù)全市中心工作的能力，持續(xù)貫徹全面從嚴治黨要求，改進作風，狠抓落實，以優(yōu)異成績迎接黨的十九大勝利召開。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預(yù)算3036.5萬元，比2016年2792.78萬元增加243.73萬元，增長8.73%。其中：財政撥款2873.64萬元，比2016年2665.38萬元增加208.26萬元，增長7.81%。增長原因為：主要是由于落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。其他資金30.5萬元為使用往年實有資金賬戶結(jié)余資金；繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)使用的財政資金128.36萬元為職業(yè)年金繳費資金。
2017年支出預(yù)算3036.5萬元，比2016年2792.78萬元增加243.73萬元，增長8.73%。其中：基本支出預(yù)算2255.01萬元，占總支出預(yù)算74.26%，比2016年1788.53萬元增加462.48萬元，增長25.86%。主要是落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。項目支出預(yù)算781.49萬元，比2016年1004.24萬元減少222.76萬元，下降22.18%，減少原因：信息系統(tǒng)建設(shè)項目完成，項目經(jīng)費減少。
三、主要支出情況
項目支出預(yù)算781.49萬元，主要為課題調(diào)研經(jīng)費、轉(zhuǎn)變政府職能改革專項經(jīng)費、信息化運行維護費、編外用工數(shù)據(jù)核查系統(tǒng)開發(fā)、辦公用房租賃費等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市機構(gòu)編制委員會辦公室因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市機構(gòu)編制委員會辦公室本級及2個所屬單位。其他單位2017年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
(二)“三公”費預(yù)算財政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算108.88萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算增加69.76萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年預(yù)算數(shù)17.54萬元，比2016年預(yù)算數(shù)9.72萬元增加7.82萬元，主要原因：結(jié)合城市副中心建設(shè)、市級黨政機關(guān)搬遷，統(tǒng)籌研究職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革，推動機構(gòu)職能和編制資源整合優(yōu)化等方面借鑒國外先進經(jīng)驗。2017年因公出國(境)費用主要用于學習借鑒國外發(fā)達國家在中心城市定位、治理體系構(gòu)建、運行機制管理方面先進的經(jīng)驗做法；調(diào)研臺灣城市市區(qū)兩級政府之間職能劃分，了解基層行政體制調(diào)整的動因、特點、內(nèi)容及影響，為區(qū)政府機構(gòu)改革提供理論支撐。
2.公務(wù)接待費。2017年預(yù)算數(shù)0.2萬元，比2016年預(yù)算數(shù)06萬元減少0.4萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準。2017年公務(wù)接待費主要用于外省市編辦系統(tǒng)來京調(diào)研接待。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2017年預(yù)算數(shù)91.14萬元，其中，公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算數(shù)63.07萬元，比2016年預(yù)算數(shù)0萬元增加63.07萬元，主要原因是對國Ⅰ和國Ⅱ老舊機動車進行更新。公務(wù)用車運行維護費2017年預(yù)算數(shù)28.06萬元，其中：公務(wù)用車燃油8萬元，公務(wù)用車維修11.6萬元，公務(wù)用車保險6.31萬元，其他2.15萬元。公務(wù)用車運行維護費2017年比2016預(yù)算數(shù)28.8萬元減少0.74萬元。主要原因：進一步加強公務(wù)用車管理，公務(wù)用車運行維護費降低。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2017年本部門政府采購預(yù)算總額111.93萬元，其中采購貨物預(yù)算63.07萬元，為更新公務(wù)用車；采購服務(wù)預(yù)算48.85萬元，為印刷、會議、交通、互聯(lián)網(wǎng)接入等內(nèi)容。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2017年北京市機構(gòu)編制委員會辦公室1家行政單位以及所屬電子政務(wù)中心、北京市行政體制改革研究中心等2家事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算242.51萬元。
機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況說明
2017年，填報績效目標的預(yù)算項目3個，占全部預(yù)算項目8個的37.5%。填報績效目標的項目支出預(yù)算273.55萬元，占全部項目支出預(yù)算的35%(詳見附件6)。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。