目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市青年宮是財政補助事業(yè)單位，只有本級一級，下屬無其他預(yù)算單位。內(nèi)設(shè)16個部室，分別為黨委辦公室、辦公室、組織人事部、計財部、信息中心、物業(yè)部、經(jīng)營開發(fā)部、創(chuàng)業(yè)辦公室、社會服務(wù)部、培訓(xùn)部、劇場部、活動部、康體中心、健身中心、團(tuán)建督導(dǎo)(籌)、志愿服務(wù)部(籌)。
北京市青年宮作為北京唯一一家以服務(wù)青年為主，同時面向大眾的大型多功能、現(xiàn)代化、綜合性的活動娛樂場所，已成功的組織了幾十項大型活動和比賽，發(fā)揮了文化、娛樂的雙重功能，吸引了眾多青少年朋友和各階層人士，真正成為服務(wù)青年之家，青春歡聚之園，素質(zhì)提升之地。主要從事組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業(yè)，影視錄像放映，文藝演出組織，文體比賽組織，美術(shù)攝影藝術(shù)展覽，科技、勞動、文化、文藝、體育培訓(xùn)，大眾科普書刊等職責(zé)、職能。青年宮以服務(wù)關(guān)愛青年，以活動吸引青年，以品牌影響青年，以環(huán)境留住青年。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門事業(yè)編制192人，實有人數(shù)130人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計8336.16萬元，比上年增加1983.96萬元，增長31.23%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計7129.38萬元，比上年增加1034.34萬元，增長16.97%，其中：財政撥款收入6809萬元，占收入合計的95.51%；事業(yè)收入62.62萬元，占收入合計的0.88%；經(jīng)營收入253.74萬元，占收入合計的3.55%；其他收入4.02萬元，占收入合計的0.06%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計7753.43萬元，比上年增加2901.01萬元，增長59.78%，其中：基本支出3352.79萬元，占支出合計的43.24%；項目支出4166.76萬元，占支出合計的53.74%；經(jīng)營支出223.88萬元，占支出合計的2.89%；對附屬單位補助支出10萬元，占支出合計的0.13%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計6831.22萬元，比上年增加1083.81萬元，增長18.86%。主要原因：一是在職人數(shù)增加，人員經(jīng)費增長；二是2018年青年宮修繕改造工程支付工程進(jìn)度款及舉辦公益活動項目支出增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6126.62萬元，主要用于以下方面(按大類)：文化體育與傳媒支出5977.63萬元，占本年財政撥款支出97.57%；社會保障和就業(yè)支出61.88萬元，占本年財政撥款支出1.01%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出87.11萬元，占本年財政撥款支出1.42%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"文化體育與傳媒支出"(類)2018年度決算5977.63萬元，比2018年年初預(yù)算增加756.47萬元，增長14.49%。其中：
"文化"(款，下同)2018年度決算5977.63萬元，比2018年年初預(yù)算增加756.47萬元，增長14.49%。主要原因：一是在職人數(shù)增加，人員經(jīng)費支出增長；二是2018年青年宮修繕改造工程支付工程進(jìn)度款及舉辦公益活動項目支出增加。
2、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2018年度決算61.88萬元，與2018年年初預(yù)算持平。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2018年度決算61.88萬元，與2018年年初預(yù)算持平。主要原因：嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)額度支出事業(yè)單位職業(yè)年金。
3、"醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"(類)2018年度決算87.11萬元，與2018年年初預(yù)算持平。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2018年度決算87.11萬元，與2018年年初預(yù)算持平。主要原因：嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)額度支出事業(yè)單位醫(yī)療保險。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出1959.85萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
本部門不屬于"三公"經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2018年北京市青年宮政府采購支出總額7411.09萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出7255.96萬元，政府采購服務(wù)支出155.13萬元。授予中小企業(yè)合同金額275.44萬元，占政府采購支出總額的3.72%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.19萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額5040.94萬元，其中：汽車5輛(均是非財政資金供養(yǎng)車輛)，87.92萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)，237.72萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門不屬于國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款統(tǒng)計范圍。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2018年本部門政府購買服務(wù)決算0萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護(hù))費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費用。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市青年宮對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，占部門項目總數(shù)的33.33%，涉及金額3502.3萬元。其中，普通程序評價項目1個，涉及金額55.08萬元，"北京青年'健心工程'項目"綜合評價得分為87.52分，綜合績效評定結(jié)論為"良好"；簡易程序評價項目1個，涉及金額3447.22萬元，北京市青年宮修繕改造項目綜合評價得分為82.00分，綜合績效評定結(jié)論為"良好"。
北京市青年宮是財政補助事業(yè)單位，2016年12月開始全面停業(yè)進(jìn)行修繕改造，截止目前修繕改造工程進(jìn)入全面有序的施工階段。根據(jù)2019年度市級預(yù)算部門自行開展績效評價工作的通知要求，結(jié)合青年宮主要職責(zé)--開展各種為青年服務(wù)的公益性項目，組織各種群眾文化活動，繁榮群眾文化事業(yè)，我們選取北京青年"健心工程"項目進(jìn)行了普通程序評價；同時選取北京市青年宮修繕改造項目進(jìn)行了簡易程序評價。
二、北京青年"健心工程"項目績效評價報告
(一)評價對象概況
北京青年"健心工程"項目(以下簡稱"該項目")的申報單位為北京市青年宮，實施主體即北京市青年宮社會服務(wù)部(以下簡稱"社會服務(wù)部")。
社會服務(wù)部是在共青團(tuán)北京市委的大力支持下，依托北京市青年宮自身優(yōu)勢，引進(jìn)心理學(xué)專業(yè)人才成立的國內(nèi)首家專門從事壓力管理服務(wù)的應(yīng)用心理學(xué)專業(yè)機(jī)構(gòu)。成立于2006年，以"從心開始、服務(wù)青年"為宗旨，為社會大眾提供公益化的心理服務(wù)。社會服務(wù)部擁有心理學(xué)專家23人，心理咨詢師及培訓(xùn)師團(tuán)隊35余人，心理學(xué)志愿者70余人，為心理學(xué)活動的開展提供了有力的支持。
該項目的主要內(nèi)容為：舉辦減壓俱樂部、心理學(xué)公益課堂、青年壓力現(xiàn)狀調(diào)研、心理微課堂等內(nèi)容。
(二)評價結(jié)論
該項目組織機(jī)構(gòu)健全，立項依據(jù)充分，符合國家及北京市層面相關(guān)政策規(guī)定，現(xiàn)實需求較迫切，績效目標(biāo)較明確、制度建設(shè)較完備，但存在實施方案不夠完善，成果資料體現(xiàn)不足等問題。
該項目綜合評價得分87.52分，總體看來，項目執(zhí)行情況"良好"。
(三)存在問題
1.項目績效目標(biāo)表中個別指標(biāo)填報的不夠準(zhǔn)確，如：質(zhì)量指標(biāo)，質(zhì)量指標(biāo)應(yīng)反映預(yù)算部門計劃提供產(chǎn)品或服務(wù)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、水平和效果。
2.項目實施方案不夠完善，對于制度構(gòu)建與遵循、管控措施、考核驗收、風(fēng)險防控與應(yīng)急等要素不足。實施方案的不完善，使其指導(dǎo)意義不足，有效性欠缺。
3.項目前期資料尚無法確定部門績效目標(biāo)的實際完成情況，績效目標(biāo)完成情況缺乏支撐性材料，執(zhí)行過程監(jiān)督管理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，相關(guān)措施不到位，管理過程資料不夠完善。
4.項目績效成果資料不夠充分，不利于項目實施效果的體現(xiàn)。
(四)建議
1.科學(xué)設(shè)定項目的績效目標(biāo)，績效目標(biāo)要與單位職能相關(guān)；細(xì)化量化項目的績效指標(biāo)、使績效指標(biāo)具有可衡量性，提升對項目執(zhí)行的指導(dǎo)意義。
2.完善項目實施的管理方案，引入過程監(jiān)督、制度構(gòu)建與遵循、項目驗收與考核、風(fēng)險控制及應(yīng)急預(yù)案等要素，使其具有更加有效的指導(dǎo)意義。
3.加強過程監(jiān)督管理，明確項目實施主體的責(zé)任，對于監(jiān)督管理的資料應(yīng)留痕。
4.在項目實施過程中應(yīng)注意資料的收集和檔案整理，以便于充分體現(xiàn)該項目的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性。