目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
抗戰(zhàn)館是國家一級博物館，國家4A級旅游景區(qū)，全國愛國主義教育示范基地，全國青年志愿者服務(wù)示范基地，全國首批紅色旅游經(jīng)典景區(qū)，北京市優(yōu)秀愛國主義教育基地和國防教育基地，全國和北京市首批廉政建設(shè)教育基地，北京市首批免費開放的紀(jì)念館，北京市干部教育現(xiàn)場教學(xué)基地、全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育基地。建設(shè)成為愛國主義教育基地、抗日戰(zhàn)爭史料收集和研究中心、對外民間交流的窗口和聯(lián)系港澳臺同胞以及海外僑胞的橋梁，是建館伊始中央賦予抗戰(zhàn)館的三大任務(wù)。
根據(jù)京編辦事【2013】41號、京編辦事【2013】52號、京編辦事【2015】84號和京編辦事【2017】2號文件批復(fù)我館的事業(yè)單位崗位設(shè)置方案，我館內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共11個部室，包括辦公室、文物保管部、展覽陳列部、編輯研究部、宣傳教育部、信息資料部、行政保障部、財務(wù)部、人事部(機(jī)關(guān)黨委)、保衛(wèi)部、對外交流部。
抗戰(zhàn)館下屬1個差額撥款事業(yè)單位中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館文化宣傳推廣中心(差額事業(yè)單位)。
本年度我館決算單位含中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館本級及二級單位中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館文化宣傳推廣中心2個單位。
(二)人員構(gòu)成情況
抗戰(zhàn)館行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制150人，實有人數(shù)126人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計11,558.08萬元，比上年增加1,182.44萬元，增長11.40%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計11,059.67萬元，比上年增加1,727.08萬元，增長18.51%，其中：財政撥款收入10,797.45萬元，占收入合計的97.63%；經(jīng)營收入12.39萬元，占收入合計的0.11%；其他收入249.83萬元，占收入合計的2.26%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計10,666.38萬元，比上年增加1,508.69萬元，增長16.47%，其中："文化體育與傳媒支出"10,654.18萬元，占支出合計的99.89%；"教育支出"12.20萬元，占支出合計的0.11%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計10,797.45萬元，比上年增加1,592.67萬元，增長17.30%。主要原因：本年追加項目經(jīng)費，項目支出增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10,410.58萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出12.20萬元，占本年財政撥款支出0.12%；文化體育與傳媒支出10,398.38萬元，占本年財政撥款支出99.88%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2018年度決算12.20萬元，與2018年年初預(yù)算一致。
"培訓(xùn)支出"2018年度決算12.20萬元，與2018年年初預(yù)算一致。
2、"文化體育與傳媒支出"(類)2018年度決算10,398.38萬元，比2018年年初預(yù)算增加272.49萬元，增長2.69%。其中：
"博物館"2018年度決算10,398.38萬元，比2018年年初預(yù)算增加272.49萬元，增長2.69%。主要原因：本年追加項目經(jīng)費，項目支出增加。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2018年本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出6,604.61萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個事業(yè)單位。2018年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)53.04萬元，比2018年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算69.83萬元減少16.80萬元。其中：
1. 因公出國(境)費用。2018年決算數(shù)30.60萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)33.45萬元減少2.85萬元。主要原因：根據(jù)中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則節(jié)約因公出國(境)費用支出。2018年因公出國(境)費用主要用于赴韓國講解員培訓(xùn)、赴白俄羅斯及波蘭博物館簽署友好合作協(xié)議、赴斯洛伐克參加民族起義紀(jì)念日、赴斯洛文尼亞參加國際學(xué)術(shù)會議等方面。2018年因公出國(境)團(tuán)組8個、13人次，人均因公出國(境)費用2.35萬元。
2.公務(wù)接待費。2018年決算數(shù)0.00萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)6.43萬元減少6.43萬元。主要原因：厲行勤儉節(jié)約，減少了公務(wù)接待費支出。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2018年決算數(shù)22.44萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)29.96萬元減少7.52萬元。其中，公務(wù)用車購置費2018年決算數(shù)16.96萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)16.96萬元一致。2018年更新1輛，車均購置費16.96萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2018年決算數(shù)5.48萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)13.00萬元減少7.52萬元，主要原因：公車改革，部分車輛停駛。2018年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油0.80萬元，公務(wù)用車維修1.34萬元，公務(wù)用車保險0.83萬元，公務(wù)用車其他支出2.51萬元。2018年公務(wù)用車保有量5輛，車均運行維護(hù)費1.10萬元。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年本部門無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
三、政府采購支出情況
2018年抗戰(zhàn)館政府采購支出總額1,258.72萬元，其中：政府采購貨物支出14.61萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出1,244.11萬元，授予中小企業(yè)合同金額1,205.38萬元，占政府采購支出總額的95.76%，其中：授予小微企業(yè)合同金額321.69萬元，占政府采購支出總額的25.56%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額20,841.88萬元，其中：汽車5輛，101.74萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，0.00萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0.00萬元。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2018年本部門政府購買服務(wù)決算0.00萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費用。
5.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
抗戰(zhàn)館對2018年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目6個，占部門項目總數(shù)的30%，涉及金額2,289.14萬元。其中，普通程序評價項目1個，涉及金額795.16萬元，評價得分為85.00分，評價結(jié)論為"良好"；簡易程序評價項目6個，涉及金額2,289.14萬元，評價得分在90分(含90分)以上的4個、評價得分在75-90分(含75分)的2個。
二、中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館紀(jì)念全民族抗戰(zhàn)爆發(fā)81周年主題展覽項目績效評價報告
(一)評價對象概況
2018年是全民族抗戰(zhàn)爆發(fā)81周年，暨中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館建館31周年，為紀(jì)念這一特殊時刻，抗戰(zhàn)館于2018年7月7日至2019年4月7日，推出紀(jì)念全民族抗戰(zhàn)爆發(fā)81周年主題展覽，展覽面積約1200平方米。展覽展出重要文物100余件，以及多媒體展項、雕塑藝術(shù)品、壁式型景觀等，展品共計242件套。
(二)評價結(jié)論
"紀(jì)念全民族抗戰(zhàn)爆發(fā)81周年主題展覽"項目綜合得分85.00分，其中項目決策11.50分，項目管理21.00分，項目績效52.50分，績效評定級別為"良好"。
(三)存在問題
1.績效目標(biāo)細(xì)化程度需進(jìn)一步加強
該項目績效目標(biāo)實現(xiàn)情況較好，但評價發(fā)現(xiàn)績效目標(biāo)中效益指標(biāo)與項目內(nèi)容、績效目標(biāo)間缺少有效的、量化的、程度性的指標(biāo)，缺少定性指標(biāo)的考核標(biāo)準(zhǔn)，一定程度上影響對項目效益實現(xiàn)情況的準(zhǔn)確判斷，項目效益指標(biāo)考核體系需進(jìn)一步完善。且項目績效指標(biāo)主要圍繞資金投入能夠獲得的產(chǎn)出數(shù)量設(shè)置，與展覽主題、預(yù)期效果缺少有效結(jié)合，年度特色體現(xiàn)不足。且對社會認(rèn)知度、社會影響力得到提升等指標(biāo)統(tǒng)計分析不夠到位，可評價性偏弱。
2.個別業(yè)務(wù)活動管理規(guī)范性稍顯不足
業(yè)務(wù)管理仍有待提升。如項目預(yù)算評審報告中，缺少建設(shè)委托方簽章。
內(nèi)部決策流程的嚴(yán)謹(jǐn)性需進(jìn)一步提升。紀(jì)念全民族抗戰(zhàn)爆發(fā)81周年主題展覽開展時長由300天，調(diào)整為239天，但未履行單位內(nèi)部調(diào)整程序。
3.項目管理水平需進(jìn)一步提升
展覽陳列部在展覽組織實施中指定專人全程跟蹤設(shè)計施工過程，同時制定應(yīng)急方案，定期組織應(yīng)急演練，對施工或展覽過程中發(fā)生的文物保管不善，文物損壞或丟失的風(fēng)險做出全面預(yù)判和風(fēng)險防范措施，但項目實際執(zhí)行過程中，主責(zé)單位的過程跟蹤監(jiān)管的資料留痕不夠完善，項目管理的水平和精細(xì)化程度有待進(jìn)一步加強。
(四)建議
1.細(xì)化項目效益指標(biāo)，提高可評價性
建議該項目結(jié)合抗戰(zhàn)館部門職能，明確紀(jì)念全民族抗戰(zhàn)爆發(fā)主題展覽在社會主義新時期的作用和意義，以此為基礎(chǔ)設(shè)定項目年度總體目標(biāo)，體現(xiàn)當(dāng)年辦展宗旨及特色，將產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)與項目年度特點、重點有效結(jié)合。豐富、量化項目效益指標(biāo)，或明確定性指標(biāo)的衡量、考評方式，提高項目效益效果的可評價性。
2.提高項目實施方案的有效性
項目執(zhí)行前制定全面、科學(xué)且具有指導(dǎo)性的項目實施方案或組織實施計劃，提高工作的前瞻性和計劃性，明確組織機(jī)構(gòu)和責(zé)任分工，確定各階段實施內(nèi)容及時間安排，評估項目執(zhí)行風(fēng)險并制定相應(yīng)管控措施，項目執(zhí)行過程中嚴(yán)格履行方案內(nèi)容，避免隨意調(diào)整工作計劃。
3.加強項目過程監(jiān)控
在展覽組織實施中加強建設(shè)委托方的過程監(jiān)控，明確其主體責(zé)任，加強項目過程管理的資料收集和整理工作，提高過程管理的規(guī)范性和嚴(yán)謹(jǐn)性。
4.注重成果信息收集，充分展示效益效果
以細(xì)化量化績效指標(biāo)、明確定性指標(biāo)考核方式為基礎(chǔ)，在項目實施過程中，提取關(guān)鍵衡量標(biāo)準(zhǔn)，并收集相關(guān)資料、數(shù)據(jù)和信息，充分反映和體現(xiàn)項目效益效果，特別是能夠反映紀(jì)念全民族抗戰(zhàn)爆發(fā)81周年主題展覽發(fā)揮的宣傳、教育、影響作用。