目錄
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2018年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室隸屬于北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，為納入工資管理規(guī)范收入的全額撥款一級(jí)預(yù)算事業(yè)單位，沒(méi)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，沒(méi)有下屬單位。部門職責(zé)：開(kāi)展村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)政策研究，推進(jìn)農(nóng)村城市化進(jìn)程，專題研究京郊村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)的相關(guān)方針政策；配合有關(guān)部門組織編制村鎮(zhèn)規(guī)劃并實(shí)施建設(shè)；負(fù)責(zé)全市郊區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)主管部門及管理人員專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)遠(yuǎn)郊區(qū)縣環(huán)境綜合治理；負(fù)責(zé)全市村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)統(tǒng)計(jì)工作。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門事業(yè)編制10人，2018年1月-7月實(shí)有人數(shù)6人，8月-12月實(shí)有人數(shù)5人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)236.52萬(wàn)元，比上年減少2.31萬(wàn)元，下降0.97%。
(一)收入決算說(shuō)明
2018年度本年收入合計(jì)234.02萬(wàn)元，比上年增加7.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.12%，其中：財(cái)政撥款收入234萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.99%；其他收入0.02萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.01%。
(二)支出決算說(shuō)明
2018年度本年支出合計(jì)201.29萬(wàn)元，比上年減少16.59萬(wàn)元，下降7.61%。其中：基本支出170.49萬(wàn)元，占支出合計(jì)的84.7%；項(xiàng)目支出30.8萬(wàn)元，占支出合計(jì)的15.3%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)234萬(wàn)元，比上年減少2.27萬(wàn)元，下降0.96%。主要原因：秉承厲行節(jié)儉的原則，縮減部分開(kāi)支。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出201.24萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出0.26萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.13%；農(nóng)林水支出200.98萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出99.87%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2018年度決算0萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少0.60萬(wàn)元，下降100%。全部為“培訓(xùn)支出”，原因?yàn)槔^續(xù)本著厲行節(jié)儉的資金使用原則，節(jié)省了相應(yīng)資金。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)”2018年度決算0.26萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算比無(wú)增減變化。
3、“農(nóng)林水支出”2018年度決算200.98萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少33.37萬(wàn)元，下降14.24%。全部為“農(nóng)業(yè)”，主要原因：繼續(xù)本著厲行節(jié)儉的資金使用原則，節(jié)省了相應(yīng)資金。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出170.44萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本單位本級(jí)的費(fèi)用。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)0萬(wàn)元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算2.6萬(wàn)元減少2.6萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元無(wú)增減變化。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元無(wú)增減變化。
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)2.6萬(wàn)元減少2.6萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元無(wú)增減變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)2.6萬(wàn)元減少2.6萬(wàn)元，主要原因：我單位為納入公車改革單位，車輛交由上級(jí)單位統(tǒng)一管理，2018年未產(chǎn)生車輛保險(xiǎn)費(fèi)用。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬(wàn)元，公務(wù)用車維修0萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0萬(wàn)元。2018年公務(wù)用車保有量1輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室政府采購(gòu)支出總額10.15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.35萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出3.8萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3.8萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的37.44%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.8萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的37.44%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額20.39萬(wàn)元，其中：汽車1輛，20.39萬(wàn)元?！?/p>
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門不屬于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支統(tǒng)計(jì)范圍。
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
本部門不屬于政府購(gòu)買服務(wù)統(tǒng)計(jì)范圍。
七、專業(yè)名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3、政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4、政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室對(duì)2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的40%，涉及金額43.02萬(wàn)元。其中，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額34.4萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上的0個(gè)、評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)的1個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60-75分(含60分)的0個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60分以下的0個(gè)；簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額8.62萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上的1個(gè)、評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)的0個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60-75分(含60分)的0個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60分以下的0個(gè)。
二、郊區(qū)村莊環(huán)境綜合整治項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
1、項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)
北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室的“郊區(qū)村莊環(huán)境綜合整治”項(xiàng)目設(shè)立了總體目標(biāo)，即按照“疏解整治促提升，推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)”專項(xiàng)行動(dòng)方案計(jì)劃部署，以治理農(nóng)村生活垃圾、生活污水，治理亂堆亂放、亂寫亂畫等為重點(diǎn)，大力開(kāi)展村莊環(huán)境綜合治理活動(dòng)。進(jìn)一步完善農(nóng)村環(huán)境應(yīng)急保障機(jī)制建設(shè)，認(rèn)真做好元旦、春節(jié)、兩會(huì)、國(guó)慶等重大節(jié)日活動(dòng)期間農(nóng)村環(huán)境保障工作，加強(qiáng)村莊環(huán)境建設(shè)工作調(diào)查研究，為改善我市郊區(qū)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境、建設(shè)農(nóng)村生態(tài)文明、促進(jìn)城鄉(xiāng)一體化和提高農(nóng)民生產(chǎn)生活品質(zhì)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
2、項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況
2018年“郊區(qū)村莊環(huán)境綜合整治”項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)費(fèi)用37.30萬(wàn)元，預(yù)算審評(píng)和預(yù)算撥款37.30萬(wàn)元；實(shí)際到位37.30萬(wàn)元。同年申請(qǐng)調(diào)整預(yù)算資金，核減項(xiàng)目預(yù)算2.9萬(wàn)元，調(diào)整后該項(xiàng)目資金為34.40萬(wàn)元。項(xiàng)目資金全部為北京市政府財(cái)政資金，無(wú)自籌資金。
“郊區(qū)村莊環(huán)境綜合整治”項(xiàng)目做到了資金足額、及時(shí)到位，項(xiàng)目資金實(shí)際落實(shí)情況良好。
3、項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況
截止到2018年底，北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室的“郊區(qū)村莊環(huán)境綜合整治”項(xiàng)目資金總額34.40萬(wàn)元，實(shí)際使用資金21.78萬(wàn)元，結(jié)余12.62萬(wàn)元。項(xiàng)目結(jié)余的主要原因：在完成本職工作的基礎(chǔ)上，秉承厲行節(jié)儉反對(duì)浪費(fèi)的原則，合理安排了檢查和調(diào)研路線，盡量減少在外住宿、用餐次數(shù)，控制了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，同時(shí)提高了工作效率。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
評(píng)價(jià)工作組按照《北京市市級(jí)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作規(guī)范》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行了評(píng)價(jià)工作程序。經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分85.80分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論為“良好”。
(三)存在問(wèn)題
項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)分類不夠準(zhǔn)確；滿意度調(diào)查表填寫形式不夠完整；績(jī)效報(bào)告內(nèi)容不夠詳細(xì)。
(四)建議
項(xiàng)目立項(xiàng)進(jìn)一步量化、細(xì)化；加強(qiáng)滿意度調(diào)查內(nèi)容的全面性；進(jìn)一步完善績(jī)效報(bào)告內(nèi)容。