目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京交通發(fā)展研究院的主要職責(zé)是開展北京城市交通發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)劃的研究；跟蹤研究城市交通熱點和瓶頸問題；組織協(xié)調(diào)有關(guān)交通研究機(jī)構(gòu)的研究工作，并綜合研究成果向政府提交實施對策方案；匯集和發(fā)布城市交通信息，編寫城市交通發(fā)展年度報告；在城市交通發(fā)展的重大問題上為市政府決策提供依據(jù)；開展交通行業(yè)節(jié)能減排戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策的研究；編制本市交通行業(yè)節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)；承擔(dān)本市交通行業(yè)節(jié)能減排目標(biāo)責(zé)任分解以及節(jié)能減排監(jiān)測、統(tǒng)計、檢測、評估等方面的工作；開展交通行業(yè)節(jié)能減排政策宣傳、技術(shù)推廣、交流與合作等相關(guān)工作。
北京交通發(fā)展研究院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個，無二級單位。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門事業(yè)編制95人，編內(nèi)實有人數(shù)67人；編外及博士后人員共23人，無離退休人員。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計13,758.88萬元，比上年減少199.07萬元，下降1.4%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計12,788.47萬元，比上年增加202.76萬元，增長1.6%，其中：財政撥款收入6,784.70萬元，占收入合計的53.05%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入4,521.29萬元，占收入合計的35.35%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入1,482.49萬元，占收入合計的11.60%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計11,037.39萬元，比上年減少425.07萬元，下降3.7%，其中：基本支出3,093.53萬元，占支出合計的28.03%；項目支出7,943.86萬元，占支出合計的71.97%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計6,829.85萬元，比上年減少1,169.62萬元，下降14.62%。主要原因：原北京市交通行業(yè)節(jié)能減排中心2017年并入交研院，所承擔(dān)的項目尾款在2017年末支出完畢，故兩年對比有所下降。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,763.37萬元，主要用于以下方面(按大類)：社會保障和就業(yè)支出230.70萬元，占本年財政撥款支出3.41%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出106.70萬元，占本年財政撥款支出1.58%；節(jié)能環(huán)保支出439.60萬元，占本年財政撥款支出6.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,986.37萬元，占本年財政撥款支出88.51%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2018年度決算230.70萬元，與2018年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款，下同)2018年度決算230.70萬元，與2018年年初預(yù)算持平，主要用于本單位基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金支出；
2、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2018年度決算106.70萬元，與2018年年初預(yù)算持平，其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2018年度決算106.70萬元，與2018年年初預(yù)算持平，主要用于本單位醫(yī)療保險支出；
3、“節(jié)能環(huán)保支出”(類)2018年度決算439.60萬元，比2018年年初預(yù)算減少60.40萬元，下降12%。其中：
“污染防治”(款)2018年決算439.60萬元，比2018年年初預(yù)算減少60.40萬元，下降12%，主要原因：2018年度達(dá)到綠色貨運企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并需開展第三方審核的企業(yè)數(shù)量小于預(yù)算申報時預(yù)計規(guī)模，故實際支出比預(yù)算減少；
4、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2018年決算5,986.37萬元，比2018年年初預(yù)算增加34.62萬元，增長0.6%，其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”(款)2018年決算5,986.37萬元，比2018年年初預(yù)算增加34.62萬元，增長0.6%，主要原因：落實行政機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資調(diào)整，人員經(jīng)費增加。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項資金支出
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出2,073.65萬元，無政府性基金財政撥款安排基本支出。其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)11.96萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算12.40萬元減少0.44萬元。其中：
1.因公出國(境)費用：本年度無此項費用。
2.公務(wù)接待費：本年度無此項費用。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：2018年決算數(shù)11.96萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)12.40萬元減少0.44萬元。其中，公務(wù)用車購置費2018年決算數(shù)11.47萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)11.47萬元持平，2018年因原公車排放不達(dá)標(biāo)，更新購置1輛車，車均購置費11.47萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2018年決算數(shù)0.49萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0.93萬元減少0.44萬元，主要原因：保留公車排放不達(dá)標(biāo)，不能行使，公車加油費用減少。2018年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0萬元，公務(wù)用車保險0.39萬元，公務(wù)用車其他支出0.1萬元。2018年公務(wù)用車保有量3輛，車均運行維護(hù)費0.16萬元。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于此項支出統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2018年北京交通發(fā)展研究院政府采購支出總額263.63萬元，其中：政府采購貨物支出80.21萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出183.42萬元。授予中小企業(yè)合同金額263.60萬元，占政府采購支出總額的99.99%，其中：授予小微企業(yè)合同金額131.13萬元，占政府采購支出總額的49.74%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額3,397.41萬元，其中：汽車3輛，72.07萬元；無單價100萬元以上的專用設(shè)備。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。
六、政府購買服務(wù)支出說明
本部門不屬于此項支出統(tǒng)計范圍
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費用。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況。
2018年，北京交通發(fā)展研究院對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目11個，占部門項目總數(shù)的33.33%，涉及金額2950萬元。其中，普通程序評價項目1個，涉及金額1500萬元，評價得分77.6分；簡易程序評價項目10個，涉及金額1450萬元，評價得分在90分(含90分)以上的7個、評價得分在75-90分(含75分)的3個、評價得分在60-75分(含60分)的0個、評價得分在60分以下的0個。
二、2018年度特大城市交通擁堵治理仿真技術(shù)研究項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1、立項背景。隨著京津冀協(xié)同發(fā)展和疏解非首都功能戰(zhàn)略的深入實施，交通出行需求將更為復(fù)雜多樣，對交通精細(xì)化管理、智慧化服務(wù)水平的要求越來越高，為準(zhǔn)確模擬和預(yù)測交通運行情況，分析交通擁堵產(chǎn)生的機(jī)理，提出有效的緩解交通擁堵措施，“特大城市交通擁堵治理仿真技術(shù)研究項目”擬利用仿真技術(shù)實現(xiàn)對交通系統(tǒng)的模擬、評估和預(yù)判，為政府決策提供更強(qiáng)有力的支撐。仿真技術(shù)研究著眼于緩解特大城市交通擁堵、交通與城市協(xié)同發(fā)展、未來主動干預(yù)交通系統(tǒng)構(gòu)建等核心重大問題，研發(fā)“基于大數(shù)據(jù)、大模擬、大分析的交通云計算引擎”，致力于模擬、評估和研判交通系統(tǒng)中人、車、路、環(huán)境、城市等多維度要素相互作用機(jī)理，最終將形成一個集交通模擬與評估預(yù)測為一體的超級仿真系統(tǒng)，實現(xiàn)在線仿真演示、交通擁堵診斷分析、交通發(fā)展形勢研判、交通決策方案模擬演練和交通應(yīng)急疏散評估等功能?！疤卮蟪鞘薪煌〒矶轮卫矸抡婕夹g(shù)研究項目”2016年10月開展可行性研究，于2016年12月底進(jìn)行可行性研究專家評審，2017年3月報市政府立項并獲得批復(fù)，實施周期為六年(2017年-2022年)。2018年是整體項目實施的第二年。
2、項目完成情況：
2018年主要完成了以下內(nèi)容：
?、匍_展了基于特大城市交通擁堵治理仿真技術(shù)各項研究，形成《2018年特大城市交通擁堵治理超級仿真技術(shù)研究總報告》。
②完善了北京交通行為視頻檢測系統(tǒng)。
③完成了北京市快速路車輛駕駛模型構(gòu)建與標(biāo)定工作。
?、芡瓿闪私煌ňW(wǎng)絡(luò)狀態(tài)估計原型，實現(xiàn)北京地鐵全網(wǎng)和西三環(huán)道路網(wǎng)案例應(yīng)用。
?、蓍_發(fā)北京市大規(guī)模多模式交通動態(tài)宏觀仿真模型，完成了大規(guī)模快速配流仿真原型，并實現(xiàn)大規(guī)模測試網(wǎng)絡(luò)的多模式交通需求快速分配試驗。
?、薷峦晟票本﹦討B(tài)交通分配與狀態(tài)估計秒級計算系統(tǒng)，仿真速度提高至原來的10倍。
⑦以城市交通大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，構(gòu)建交通需求情景庫。
?、嘟⒘舜笠?guī)模車輛調(diào)度路徑分布式優(yōu)化框架體系以及大規(guī)模車輛調(diào)度路徑優(yōu)化數(shù)學(xué)模型及求解算法，開發(fā)了相應(yīng)的計算機(jī)程序。
?、徨e峰出行預(yù)約試驗：基于移動端開發(fā)了錯峰出行APP，以北京回龍觀北郊農(nóng)場橋為試點，招募志愿者完成錯峰出行試驗。
?、忾_發(fā)一套基于需求響應(yīng)的共享交通服務(wù)仿真實驗原型系統(tǒng)。
結(jié)合項目研究成果共發(fā)表論文5篇，其中國際頂級期刊2篇。
(二)評價結(jié)論
通過評價，該項目綜合得分77.60分，綜合績效評定結(jié)論為“良好”。
項目決策方面。該指標(biāo)分值15分，評價得分11.92分。項目立項需求、依據(jù)相對明確，立項程序較為規(guī)范；項目根據(jù)年度工作計劃、實施內(nèi)容設(shè)定了績效目標(biāo)，項目績效指標(biāo)在一定程度上進(jìn)行了細(xì)化、量化，但個別指標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)、合理。
項目管理方面。該指標(biāo)分值30分，評價得分22.4分。項目預(yù)算管理制度、財務(wù)管理制度、業(yè)務(wù)管理制度相對健全，制度建設(shè)情況較好，但項目年度實施方案不夠詳細(xì)；項目財政資金及時、足額到位；項目組織機(jī)構(gòu)較為健全，人員分工相對明確，單位內(nèi)部和外部保障條件較好；項目執(zhí)行過程中采取一定措施對項目資金使用、項目實施過程、項目質(zhì)量等進(jìn)行了管控，但個別環(huán)節(jié)管理的規(guī)范性仍需進(jìn)一步提升。
項目績效方面。該指標(biāo)分值55分，評價得分43.28分。總體上，項目總成本控制情況較好，但需進(jìn)一步加強(qiáng)分項成本的控制力度；項目產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)完成情況較好，產(chǎn)出質(zhì)量通過專家驗收評審得到較好控制；項目當(dāng)期效益有一定體現(xiàn)，但多元化效益不夠顯著，社會效益和可持續(xù)影響效益還需進(jìn)一步跟蹤，服務(wù)對象滿意度情況需進(jìn)一步判定。
(三)存在問題
1、項目年度目標(biāo)與中長期發(fā)展目標(biāo)的關(guān)系不夠明確，目標(biāo)導(dǎo)向作用不夠顯著。
2、項目年度實施內(nèi)容與項目總體內(nèi)容的關(guān)系不夠清晰，產(chǎn)出成果略顯碎片化、產(chǎn)出效益不夠突出。
3、項目預(yù)算編制、實施過程管控力度存在不足，項目管理的有效性有待提升。
(四)建議
1、建議進(jìn)一步明確項目中長期、階段性目標(biāo)，提升項目規(guī)劃性。
2、合理規(guī)劃項目內(nèi)容，加強(qiáng)項目技術(shù)方案研究，提升整體設(shè)計的科學(xué)性。
3、引入第三方監(jiān)理機(jī)制，監(jiān)督、指導(dǎo)項目過程，提升精細(xì)化管理水平。
4、加強(qiáng)對項目產(chǎn)出與效益的分析與整合，按期查驗項目科研績效實現(xiàn)情況。