目錄
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
單位情況：學(xué)院前身為1982年建校的北京市政法干部學(xué)校，1985年更名為北京市政法管理干部學(xué)院，1993年、2000年原北京市法律業(yè)余大學(xué)、北京市司法學(xué)校先后并入。2003年8月，北京市政法管理干部學(xué)院與北京市第三人民警察學(xué)校合并組建北京政法職業(yè)學(xué)院，現(xiàn)為北京市示范性高等職業(yè)院校。學(xué)院校園總面積35.70萬平方米，校舍建筑面積13.60萬平方米。學(xué)院以立德樹人為根本，以服務(wù)發(fā)展為宗旨，以促進(jìn)就業(yè)為導(dǎo)向，深化產(chǎn)教融合、校企合作、工學(xué)結(jié)合，適應(yīng)首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)和政法事業(yè)發(fā)展需要，大力培育高素質(zhì)技術(shù)技能人才，努力建設(shè)特色鮮明、質(zhì)量領(lǐng)先、聲譽(yù)良好的高水平政法高等職業(yè)院校。
單位性質(zhì)：學(xué)院是經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)、教育部備案的公辦全日制高等職業(yè)院校，行政主管部門是中共北京市委政法委員會(huì)，教育業(yè)務(wù)主管部門是北京市教育委員會(huì)，為全額撥款的事業(yè)單位。
部門機(jī)構(gòu)設(shè)置：學(xué)院共設(shè)置23個(gè)部門，分別是：學(xué)院辦公室、黨委組織部(統(tǒng)戰(zhàn)部)、黨委宣傳部(工會(huì))、紀(jì)檢(監(jiān)察審計(jì))處、教務(wù)處、黨委學(xué)生工作部(學(xué)生處、團(tuán)委、武裝部)、科研處、人事處、安全穩(wěn)定處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、總務(wù)基建處、黨校工作部(楊閘)、離退休工作管理處、應(yīng)用法律系、社會(huì)法律工作系、經(jīng)貿(mào)法律系、信息技術(shù)系、安全防范系、基礎(chǔ)部、留學(xué)生工作管理部、圖書館、信息技術(shù)管理中心、北京政法網(wǎng)管理辦公室(楊閘)及兩個(gè)下屬事業(yè)單位，北京政法職業(yè)學(xué)院繼續(xù)教育中心和北京政法職業(yè)學(xué)院綜合服務(wù)中心。
主要職責(zé)：開展高等職業(yè)教育，同時(shí)舉辦成人高等學(xué)歷教育、中等職業(yè)教育及職業(yè)培訓(xùn)，其主要職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的高等教育方針、政策、法規(guī)，研究擬定學(xué)院發(fā)展戰(zhàn)略及工作思路；
2.按照黨要管黨、從嚴(yán)治黨的方針，加強(qiáng)學(xué)院黨組織的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)和反腐倡廉建設(shè)，加強(qiáng)學(xué)生的思想政治教育、法紀(jì)教育；
3.緊緊圍繞學(xué)院發(fā)展目標(biāo)推進(jìn)各項(xiàng)工作，切實(shí)抓好師資隊(duì)伍建設(shè)、制度體系建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷改善辦學(xué)條件，創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)、工作生活文化環(huán)境；
4.堅(jiān)持以服務(wù)發(fā)展為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向的辦學(xué)方針，以人才培養(yǎng)為中心，加強(qiáng)大力推進(jìn)產(chǎn)教融合、校企合作專業(yè)課程建設(shè)、教風(fēng)學(xué)風(fēng)校風(fēng)建設(shè)，提高教學(xué)質(zhì)量，精心培養(yǎng)高素質(zhì)技術(shù)技能型人才；
5.充分發(fā)揮人才集聚優(yōu)勢，提升科研水平，不斷提升服務(wù)政法、服務(wù)社會(huì)的能力與水平，加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，推進(jìn)學(xué)院科學(xué)發(fā)展；
6.承辦市委市政府、市委政法委交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制373人，實(shí)有人數(shù)364人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)105人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)23422.43萬元，比上年減少3737萬元，下降13.76%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計(jì)23322.29萬元，比上年減少2332.14萬元，下降9.09%，其中：財(cái)政撥款收入21069.55萬元，占收入合計(jì)的90.34%；事業(yè)收入1787.98萬元，占收入合計(jì)的7.67%；其他收入464.76萬元，占收入合計(jì)的1.99%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計(jì)22067.60萬元，比上年減少4742.20萬元，下降17.69%，其中：基本支出20213.57萬元，占支出合計(jì)的91.60%；項(xiàng)目支出1854.03萬元，占支出合計(jì)的8.40%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)21069.55萬元，比上年減少2264.53萬元，下降9.70%。主要原因：2017年基建項(xiàng)目已完結(jié)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20963.55元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出18799.84萬元，占本年財(cái)政撥款支出89.68%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1529.96萬元，占本年財(cái)政撥款支出7.30%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出633.75萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.02%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(205)2018年度決算18799.84萬元，比2018年年初預(yù)算增加218.39萬元，增長1.18%。其中：“職業(yè)教育”(20503)2018年度決算17822.78萬元，比2018年年初預(yù)算增加304.90萬元，增長1.74%。主要原因：根據(jù)教委要求，增加貫通班招生計(jì)劃人數(shù)，2018年高端技術(shù)技能人才貫通培養(yǎng)專兼職教師與管理人員經(jīng)費(fèi)比2017年有所增加；“進(jìn)修及培訓(xùn)”(20508)2018年度決算977.06萬元，比2018年年初預(yù)算減少86.52萬元，下降8.13%。主要原因：2018年度根據(jù)學(xué)院教學(xué)業(yè)務(wù)工作要求，相應(yīng)減少黨校工作部培訓(xùn)項(xiàng)目和技術(shù)技能人才培養(yǎng)適量提升工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(208)2018年度決算1529.96萬元，比2018年年初預(yù)算增加17.67萬元，增長1.17%。其中：“行政事業(yè)單位離退休”(20805)2018年度決算1508.66萬元，比2018年年初預(yù)算增加17.67萬元，增長1.19%。主要原因：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)增加；“撫恤”(20808)2018年度決算21.30萬元，與2018年年初預(yù)算持平。
3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(210)2018年度決算633.75萬元，與2018年年初預(yù)算持平。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出19283.00萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)39.88萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算55.66萬元減少15.78萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。本年度無此項(xiàng)資金支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)0.05萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)8.86萬元減少8.81萬元。主要原因：本著厲行節(jié)約的規(guī)定，我院的業(yè)務(wù)招待均在本院食堂就餐，有效控制了公務(wù)接待費(fèi)的使用。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于學(xué)院校企合作辦學(xué)接待外請專家費(fèi)用,公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待10人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)39.83萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)46.80萬元減少6.97萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：根據(jù)事業(yè)單位公務(wù)用車改革要求，2018年未購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)39.83萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)46.80萬元減少6.97萬元，主要原因：貫徹落實(shí)中央和北京市要求，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油20.00萬元，公務(wù)用車維修9.70萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)6.01萬元，公務(wù)用車其他支出4.12萬元。2018年公務(wù)用車保有量24輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.66萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
北京政法職業(yè)學(xué)院屬于全額撥款事業(yè)單位，不屬于該經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2018年北京政法職業(yè)學(xué)院政府采購支出總額1950.06萬元，其中：政府采購貨物支出669.46萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出1280.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額1950.06萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1950.06萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額35064.67萬元，其中：汽車24輛，578.09萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備5臺(tái)(套)，954.62萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
六、政府購買服務(wù)支出說明
本年度無此項(xiàng)支出。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5.高等職業(yè)教育：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、?？坡殬I(yè)教育等方面的支出。
第四部分 2018年度部門績效評價(jià)情況
一、績效評價(jià)工作開展情況
2018年，北京政法職業(yè)學(xué)院對2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施了績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目5個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的33.33%，涉及金額1745.24萬元。其中，普通程序評價(jià)5個(gè)，涉及金額1745.24萬元。總體評價(jià)結(jié)果較好，項(xiàng)目評價(jià)得分均分為86.42分。分別為：資助困難學(xué)生經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，得分90.80分；技術(shù)技能人才培養(yǎng)質(zhì)量提升工程項(xiàng)目，得分86.10分；市委政法委教育培訓(xùn)項(xiàng)目，得分86.60分；2018年高端技術(shù)技能人才貫通培養(yǎng)專兼職教師與管理人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，得分83.10分；首都政法綜治網(wǎng)年度運(yùn)行維護(hù)建設(shè)項(xiàng)目，得分85.50分。
項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定,績效目標(biāo)合理;項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度健全完善,業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性好,各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開展；財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；任務(wù)完成質(zhì)量較高，時(shí)效性強(qiáng)。產(chǎn)出、效果完成情況較好；通過項(xiàng)目實(shí)施。對所支持的行業(yè)領(lǐng)域起到了較好的支撐和帶動(dòng)作用，經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益顯著。
二、首都政法綜治網(wǎng)年度運(yùn)行維護(hù)建設(shè)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
(一)評價(jià)對象概況
該項(xiàng)目針對首都政法綜治網(wǎng)的特點(diǎn)和需求，將進(jìn)一步規(guī)范網(wǎng)站管理、擴(kuò)大宣傳及影響，完善網(wǎng)站與四大平臺(tái)的功能，充分發(fā)揮網(wǎng)站效能，在服務(wù)政法、綜治中心工作中發(fā)揮更好、更積極的作用。全面做好“網(wǎng)絡(luò)輿情信息采集與分析”系統(tǒng)的完善工作，更好、更及時(shí)、更準(zhǔn)確地提供相關(guān)信息，為首都政法、綜治、維穩(wěn)服務(wù)好。
(二)評價(jià)結(jié)論
經(jīng)評價(jià)工作組評議，該項(xiàng)目綜合評價(jià)得分85.70分，其中，項(xiàng)目決策14.00分，項(xiàng)目管理23.90分，項(xiàng)目績效47.80分，績效評價(jià)級(jí)別為“良好”。
(三)存在問題
1.實(shí)施方案以供應(yīng)商服務(wù)內(nèi)容為主，未對項(xiàng)目整體進(jìn)度及管理過程進(jìn)行規(guī)范，不夠細(xì)化且不具備監(jiān)督管理職能。
2.服務(wù)滿意度指標(biāo)未有明確材料佐證支持，滿意度調(diào)查具象化結(jié)果不明確。
(四)完善建議
1.加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程管理,管理過程要留有足夠痕跡說明。注重監(jiān)督考核等過程資料的搜集工作，做到各個(gè)管理環(huán)節(jié)都及時(shí)準(zhǔn)確保留文字、圖片等資料。
2.重視服務(wù)對象滿意度調(diào)查工作，建議多角度、多形式的開展項(xiàng)目滿意度調(diào)查工作，及時(shí)了解服務(wù)對象的反饋與需求，便于更有針對性地開展相關(guān)工作。