目錄
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局(原北京市無線電管理局)為全額撥款參照公務(wù)員法管理的副局級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)5個(gè)處室，下屬1個(gè)全額撥款事業(yè)單位為北京市無線電監(jiān)測(cè)站。
主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家無線電管理的方針、政策和法規(guī)；擬定本市無線電管理的方針、政策和行政規(guī)章；對(duì)本市無線電頻率資源進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃和管理；負(fù)責(zé)審批設(shè)置使用的無線電臺(tái)，指配頻率，確定臺(tái)站布局，核發(fā)電臺(tái)執(zhí)照；依法管理本市設(shè)置使用的無線電臺(tái)，開展年檢工作，收繳頻率占用費(fèi)；負(fù)責(zé)本市研制、生產(chǎn)、進(jìn)口無線電發(fā)射設(shè)備的審核及檢測(cè)工作；負(fù)責(zé)本市無線電監(jiān)測(cè)、設(shè)備檢測(cè)和空中糾察，維護(hù)空中電波秩序，依法查處無線電干擾。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制70人，實(shí)有人數(shù)66人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)7675.04萬元，比上年增加899.31萬元，增長(zhǎng)13.27%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計(jì)6418.13萬元，比上年增加722.39萬元，增長(zhǎng)12.68%，其中：財(cái)政撥款收入6417.58萬元，占收入合計(jì)的99.99%；其他收入0.55萬元，占收入合計(jì)的0.01%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計(jì)5901.46萬元，比上年增加1082.5萬元，增長(zhǎng)22.46%，其中：基本支出2062.02萬元，占支出合計(jì)的34.94%；項(xiàng)目支出3839.44萬元，占支出合計(jì)的65.06%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7661.20萬元，比上年增加905.27萬元，增長(zhǎng)13.40%。主要原因：我部門無線電管理技術(shù)設(shè)施建設(shè)類項(xiàng)目資金增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5897.84萬元，主要用于以下方面：教育支出2.53萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.04%；社會(huì)保障和就業(yè)支出75.26萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.28%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出117.28萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.99%；資源勘探信息等支出5702.76萬元，占本年財(cái)政撥款支出96.69%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2018年度決算2.53萬元，比2018年年初預(yù)算減少2.87萬元，下降53.15%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2018年度決算2.53萬元，比2018年年初預(yù)算減少2.87萬元，下降53.15%。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)培訓(xùn)費(fèi)相關(guān)管理規(guī)定，科學(xué)合理安排，減少培訓(xùn)支出。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2018年度決算75.26萬元，比2018年年初預(yù)算減少2.68萬元，下降3.44%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2018年度決算75.26萬元，比2018年年初預(yù)算減少2.68萬元，下降3.44%。主要原因：離退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出減少。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2018年度決算117.28萬元，比2018年年初預(yù)算減少6.9萬元，下降5.56%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2018年度決算117.28萬元，比2018年年初預(yù)算減少6.9萬元，下降5.56%。主要原因：2018年在職人員數(shù)減少。
4.“資源勘探信息等支出”(類)2018年度決算5702.76萬元，比2018年年初預(yù)算增加2667.09萬元，增加87.86%。其中：
“工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管”(款)2018年度決算5702.76萬元，比2018年年初預(yù)算增加2667.09萬元，增加87.86%。主要原因：我部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要使用當(dāng)年中央財(cái)政轉(zhuǎn)移支付的無線電頻率占用費(fèi)安排，需待中央轉(zhuǎn)移支付資金到位后執(zhí)行，因此年初預(yù)算數(shù)未包含此項(xiàng)預(yù)算數(shù)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出2058.40萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)32.54萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算45.65萬元減少13.11萬元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)0萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：2018年未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)0.20萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)3.05萬元減少2.85萬元。主要原因：嚴(yán)明接待紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省無線電管理部門考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流等公務(wù)活動(dòng)。公務(wù)接待3批次，公務(wù)接待25人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)32.35萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)42.60萬元減少10.25萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年決算數(shù)0萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：2018年未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)32.35萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)42.60萬元減少10.25萬元，主要原因：進(jìn)一步嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)車改革的相關(guān)要求，壓縮公務(wù)用車支出。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油4萬元，公務(wù)用車維修11萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)12.39萬元，公務(wù)用車其他支出4.96萬元。2018年公務(wù)用車保有量17輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.90萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)143.28萬元，比上年減少11.18萬元，減少原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)格壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年本部門政府采購(gòu)支出總額2276.94萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1596.71萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出680.23萬元。授予中小企業(yè)合同金額2266.46萬元，占政府采購(gòu)支出總額的99.54%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2266.46萬元，占政府采購(gòu)支出總額的99.54%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額47781.63萬元，其中：汽車17輛，944.90萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2018年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算421.96萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5.無線電頻率占用費(fèi)：指財(cái)政通過無線電管理機(jī)構(gòu)收取并安排用于支持國(guó)家無線電事業(yè)發(fā)展的專項(xiàng)資金。
第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
本部門對(duì)2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目10個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的35.71%，涉及金額2,500.00萬元。
按照績(jī)效評(píng)價(jià)工作的相關(guān)要求，并結(jié)合自身工作特點(diǎn)，本部門認(rèn)真研究并選定了10個(gè)項(xiàng)目開展部門績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)其中9個(gè)項(xiàng)目開展簡(jiǎn)易程序的績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及金額2,020.00萬元；對(duì)1個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開展普通程序績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及金額480.00萬元?？傮w上看，各項(xiàng)目符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，決策依據(jù)較為充分，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置較為明確，各項(xiàng)產(chǎn)出完成情況較好，通過項(xiàng)目實(shí)施順利實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，發(fā)揮了良好的社會(huì)效益，有效促進(jìn)了無線電管理工作水平的提升。從評(píng)價(jià)情況看，評(píng)價(jià)結(jié)論為“優(yōu)秀”的項(xiàng)目4個(gè)，評(píng)價(jià)結(jié)論為“良好”的項(xiàng)目6個(gè)。
二、“非法無人機(jī)監(jiān)測(cè)擾壓系統(tǒng)購(gòu)置”項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
近年來，北京市無線電監(jiān)測(cè)工作科學(xué)化、信息化水平有了較大提高，但目前在無人機(jī)管控方面仍存在一些不足，僅依靠現(xiàn)有大型移動(dòng)監(jiān)測(cè)車完成干擾源定位任務(wù)存在較大難度。為實(shí)現(xiàn)在工作現(xiàn)場(chǎng)對(duì)多種類無人機(jī)進(jìn)行有效地監(jiān)測(cè)、控制，切實(shí)加強(qiáng)無線電管理部門在大型活動(dòng)安保工作中對(duì)無人機(jī)的管控能力，北京市無線電監(jiān)測(cè)站申報(bào)了非法無人機(jī)監(jiān)測(cè)擾壓系統(tǒng)購(gòu)置項(xiàng)目，主要內(nèi)容為：購(gòu)置一套無人機(jī)監(jiān)測(cè)識(shí)別系統(tǒng)和一套無人機(jī)擾壓系統(tǒng)。項(xiàng)目預(yù)算資金為480.00萬元。
該項(xiàng)目績(jī)效總體目標(biāo)為項(xiàng)目實(shí)施后，監(jiān)測(cè)識(shí)別系統(tǒng)可以對(duì)無人機(jī)工作頻段進(jìn)行信號(hào)監(jiān)測(cè)，并識(shí)別出國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上80%的無人機(jī)型號(hào)；擾壓系統(tǒng)可對(duì)無人機(jī)工作頻段進(jìn)行有效干擾壓制，致使目標(biāo)區(qū)域的無人機(jī)進(jìn)入失控程序，進(jìn)而加強(qiáng)北京市無線電管理部門在大型活動(dòng)安保工作中對(duì)無人機(jī)的管控能力。
該項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)金額480.00萬元，截至2019年5月31日，實(shí)際支出金額478.60萬元，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率99.71%。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
北京市無線電監(jiān)測(cè)站非法無人機(jī)監(jiān)測(cè)擾壓系統(tǒng)購(gòu)置項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總體得分為88.96分，評(píng)價(jià)級(jí)別為“良好”。其中，項(xiàng)目決策得分13.74分，項(xiàng)目管理得分26.48分，項(xiàng)目績(jī)效得分48.74分。
(三)存在問題
1.個(gè)別績(jī)效指標(biāo)設(shè)置缺乏一定的合理性
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)對(duì)立項(xiàng)必要性及相關(guān)市場(chǎng)需求說明較為充分，但個(gè)別指標(biāo)設(shè)置缺乏一定的合理性，如質(zhì)量指標(biāo)未明確設(shè)備購(gòu)置及系統(tǒng)部署、軟件開發(fā)的具體標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)規(guī)范；效益指標(biāo)缺少對(duì)系統(tǒng)投入應(yīng)用后其監(jiān)測(cè)效力的指標(biāo)設(shè)置，未充分體現(xiàn)該系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)數(shù)據(jù)的應(yīng)用價(jià)值及使用效率。
2.項(xiàng)目實(shí)施方案內(nèi)容不夠詳盡
該項(xiàng)目實(shí)施方案中缺少明確的技術(shù)方案，未對(duì)進(jìn)口設(shè)備作業(yè)方案、作業(yè)任務(wù)、作業(yè)成本等內(nèi)容進(jìn)行說明；缺少對(duì)系統(tǒng)作業(yè)方式的有效性論證及相關(guān)精準(zhǔn)性質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或誤差率等方面的要求；缺少系統(tǒng)購(gòu)置后對(duì)于資產(chǎn)使用及管理的風(fēng)險(xiǎn)控制措施等。
3.存在合同管理不夠規(guī)范的現(xiàn)象
市無線電監(jiān)測(cè)站與中技國(guó)際招標(biāo)有限公司簽訂的委托代理協(xié)議缺少合同簽訂日期，合同要素不夠完整。
4.項(xiàng)目績(jī)效成果資料不夠充分
由于項(xiàng)目資料中缺少對(duì)系統(tǒng)投入使用的相關(guān)記錄及后續(xù)使用計(jì)劃等，項(xiàng)目實(shí)施效果尚未充分呈現(xiàn)，可持續(xù)影響尚不清晰。
(四)建議
1.提高績(jī)效管理意識(shí)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，加強(qiáng)項(xiàng)目的前期論證，合理制定績(jī)效目標(biāo)，設(shè)定較為合理、可衡量的績(jī)效指標(biāo)，保證績(jī)效目標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)性。
2.進(jìn)一步完善項(xiàng)目實(shí)施方案，完善項(xiàng)目組織工作部署，包括落實(shí)機(jī)構(gòu)人員、明確職責(zé)分工、規(guī)范資金使用及措施保障等內(nèi)容。
3.進(jìn)一步完善合同管理制度，并在合同執(zhí)行過程中嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，包括嚴(yán)格按照合同約定付款等。
4.加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性，并嚴(yán)格按照項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行，以充分發(fā)揮財(cái)政資金的使用效益。