目錄
第一部分 2018年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2018年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2018年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2018年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)北京市公安局《關(guān)于調(diào)整公安交通管理局機(jī)構(gòu)編制的批復(fù)》(京公政復(fù)字[2014]38號(hào))，設(shè)立北京市公安局公安交通管理局。內(nèi)設(shè)25個(gè)正處級(jí)機(jī)構(gòu)，2個(gè)副處級(jí)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、政治處、紀(jì)委、警務(wù)保障處、東城交通支隊(duì)等；下屬12個(gè)預(yù)算單位，分別為局機(jī)關(guān)本級(jí)、車(chē)輛管理所、東城交通支隊(duì)、西城交通支隊(duì)、朝陽(yáng)交通支隊(duì)、海淀交通支隊(duì)、豐臺(tái)交通支隊(duì)、石景山交通支隊(duì)、房山交通支隊(duì)、通州交通支隊(duì)、昌平交通支隊(duì)、開(kāi)發(fā)區(qū)交通大隊(duì)。
北京市公安局公安交通管理局主要職責(zé)：
1.指揮疏導(dǎo)路面交通，實(shí)行交通道路管制；管理和規(guī)范交通秩序，糾正處罰交通違法行為；參與規(guī)劃、設(shè)計(jì)城市交通設(shè)施建設(shè)；辦理各種機(jī)動(dòng)車(chē)通行證件。
2.負(fù)責(zé)重要領(lǐng)導(dǎo)、外賓及各項(xiàng)重大活動(dòng)的路線(xiàn)和現(xiàn)場(chǎng)交通安全。
3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各級(jí)交通安全組織開(kāi)展交通安全宣傳教育活動(dòng)，監(jiān)督、檢查社會(huì)各單位履行交通安全責(zé)任情況，考核交通安全工作；查處嚴(yán)重交通違法行為和重大交通事故的單位、駕駛員。
4.負(fù)責(zé)辦理機(jī)動(dòng)車(chē)牌照和各種手續(xù)；負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)車(chē)輛進(jìn)行年檢；負(fù)責(zé)匯總?cè)袡C(jī)動(dòng)車(chē)有關(guān)信息，建立實(shí)物檔案，提供資料查詢(xún)。
5.負(fù)責(zé)駕駛員培訓(xùn)、考核，核發(fā)證件和年審，匯總有關(guān)信息，建立檔案，實(shí)行計(jì)算機(jī)管理。
6.負(fù)責(zé)辦理各種機(jī)動(dòng)車(chē)證件和相關(guān)手續(xù)，進(jìn)行技術(shù)鑒定；指導(dǎo)檢查登記站業(yè)務(wù)工作，匯總有關(guān)信息，提供數(shù)據(jù)資料。
7.負(fù)責(zé)管理駐京使館、外事機(jī)構(gòu)車(chē)輛和外籍駕駛員。
8.負(fù)責(zé)管理全市機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)場(chǎng)、解體廠(chǎng)及考試場(chǎng)、汽車(chē)駕駛學(xué)校。
9.負(fù)責(zé)受理交通事故報(bào)警，勘查現(xiàn)場(chǎng)，調(diào)查取證，認(rèn)定責(zé)任；負(fù)責(zé)交通受傷人員傷殘?jiān)u定；負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、鑒定事故物證、事故車(chē)車(chē)速；處罰責(zé)任者，調(diào)解事故賠償；處理涉外、港澳臺(tái)人員交通事故及交通違章；查緝交通肇事逃逸案件。
10.負(fù)責(zé)交通設(shè)施的規(guī)劃設(shè)計(jì)、安裝施工、維護(hù)管理。
11.負(fù)責(zé)起草道路、交通管理方面的地方性法規(guī)、規(guī)章；監(jiān)督、檢查民警執(zhí)法行為；負(fù)責(zé)行政復(fù)議應(yīng)訴、行政訴訟工作。
12.負(fù)責(zé)交通科學(xué)理論研究，開(kāi)發(fā)應(yīng)用高新科學(xué)技術(shù)。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門(mén)行政編制6089人，實(shí)有人數(shù)5579人；事業(yè)編制10人，實(shí)有人數(shù)5人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)444,311.97萬(wàn)元，比上年增加111,73.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.58%。
(一)收入決算說(shuō)明
2018年度本年收入合計(jì)420,679.86萬(wàn)元，比上年增加18,373.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.57%，其中：財(cái)政撥款收入393,355.03萬(wàn)元，占收入合計(jì)的93.5%；其他收入27,324.83萬(wàn)元，占收入合計(jì)的6.5%。
(二)支出決算說(shuō)明
2018年度本年支出合計(jì)400,426.72萬(wàn)元，比上年增加3,858.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.97%，其中：基本支出333,145.68萬(wàn)元，占支出合計(jì)的83.2%；項(xiàng)目支出67,281.04萬(wàn)元，占支出合計(jì)的16.8%。
2018年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余43,885.25萬(wàn)元。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)395,674.11萬(wàn)元，比上年增加7,607.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.96%。主要原因：一是根據(jù)每年社保基數(shù)調(diào)整社保預(yù)算增加；二是在職人員職務(wù)職級(jí)晉升導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加；三是配合我市非機(jī)動(dòng)車(chē)管理要求，增加在用超標(biāo)電動(dòng)自行車(chē)臨時(shí)標(biāo)識(shí)制作費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出374,620.2萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))：公共安全支出335,277萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出89.50%；教育支出126.59萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%；社會(huì)保障和就業(yè)支出21,251.16萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.67%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14,066.71萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.76%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,898.74萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.04%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“公共安全支出”(類(lèi))2018年度決算335,277萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少17,858.54萬(wàn)元，下降5.05%。其中：
“公安”(款)2018年度決算335,277萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少17,858.54萬(wàn)元，下降5.05%。主要原因：我局“兩區(qū)一線(xiàn)”道路交通信號(hào)控制系統(tǒng)智能化建設(shè)等項(xiàng)目因在公開(kāi)招標(biāo)過(guò)程中受到質(zhì)疑，導(dǎo)致年內(nèi)沒(méi)完成政府采購(gòu)程序，故年初預(yù)算未能支出。
2.“教育支出”(類(lèi))2018年度決算126.59萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少87.82萬(wàn)元，下降40.96%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2018年度決算126.59萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少87.82萬(wàn)元，下降40.96%。主要原因：按照實(shí)際培訓(xùn)數(shù)量進(jìn)行結(jié)算，2018年落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)儉，反對(duì)浪費(fèi)精神充分利用單位內(nèi)部資源開(kāi)展培訓(xùn)，所以經(jīng)費(fèi)支出較少。
3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2018年度決算21,251.16萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加349.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.67%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2018年度決算20,166.80萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加365.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.85%。主要原因：年中追加在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。
“撫恤”(款)2018年度決算1,084.36萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少15.64萬(wàn)元，下降1.42%。主要原因：因公犧牲民警減少。
4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類(lèi))2018年度決算14,066.71萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少2,375.84萬(wàn)元，下降14.45%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2018年度決算14,066.71萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少2,375.84萬(wàn)元，下降14.45%。主要原因：在職人員減少。
5.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類(lèi))2018年度決算3,898.74萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加608.54萬(wàn)元，增加18.50%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”(款)2018年度決算3,898.74萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加608.54萬(wàn)元，增加18.50%。主要原因：隨著我市交通設(shè)施保有量增加，年中追加交通標(biāo)志隔離設(shè)施維護(hù)費(fèi)610萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出354.72萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))：城鄉(xiāng)社區(qū)支出354.72萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類(lèi))2018年度決算354.72萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算持平。其中：
“城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”(款)2018年度決算354.72萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算持平。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出307,693.89萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬12個(gè)行政單位，1個(gè)事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)8,528.50萬(wàn)元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算8,578.34萬(wàn)元減少49.84萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。主要原因：我局無(wú)相應(yīng)預(yù)算和支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)0.82萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)29.14萬(wàn)元減少28.32萬(wàn)元。主要原因：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，“厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)”精神，我局2018年度加強(qiáng)管理減少公務(wù)接待活動(dòng)。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待兩個(gè)考察團(tuán)其中一個(gè)為外事考察團(tuán)。公務(wù)接待2批次，公務(wù)接待6人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)8,527.68萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)8,549.2萬(wàn)元減少21.52萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2018年決算數(shù)2,200萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：2018年購(gòu)置(更新)68輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)32.35萬(wàn)元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)較高是因?yàn)楦鶕?jù)工作實(shí)際需求，購(gòu)置了一定數(shù)量事故勘察、勤務(wù)引導(dǎo)等特種專(zhuān)業(yè)用車(chē)，導(dǎo)致車(chē)均購(gòu)置費(fèi)較高。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)6,327.68萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)6,349.2萬(wàn)元減少21.52萬(wàn)元，主要原因：結(jié)余21.52萬(wàn)元。2018年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油2,477.84萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修2,568.34萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)1,172.76萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出108.74萬(wàn)元。2018年公務(wù)用車(chē)保有量1924輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.29萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門(mén)行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)42,090.72萬(wàn)元，比上年增加4,047.04萬(wàn)元，增加原因：定額標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，以及我局2018年中非論壇安保期間全局民警停休，日常能源消耗增加；同時(shí)受物價(jià)上漲等因素所以導(dǎo)致增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年北京市公安局公安交通管理局政府采購(gòu)支出總額24,871.46萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3,104.88萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出21,766.59萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額18,344.19萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的73.76%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8,381.70萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的33.70%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額452,425.82萬(wàn)元，其中：汽車(chē)2,282輛(公車(chē)制度改革后核定我局編制車(chē)輛數(shù)為1924輛，多出來(lái)358輛車(chē)實(shí)際已上交北交所報(bào)廢，但因?yàn)閷徟掷m(xù)交接等原因未能及時(shí)在資產(chǎn)系統(tǒng)中予以核減)，55,622.48萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備2臺(tái)(套)，402.9萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
我單位不涉及。
六、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2018年本部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算41,265.06萬(wàn)元。
七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5.培訓(xùn)費(fèi)：指各類(lèi)培訓(xùn)支出，含按標(biāo)準(zhǔn)提取的“職工教育經(jīng)費(fèi)”。包括我局組織開(kāi)展、外出參加培訓(xùn)直接發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2018年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
北京市公安局公安交通管理局對(duì)2018年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目40個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的46%，涉及金額6.48億元。40個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果均為良好以上，其中光纜專(zhuān)線(xiàn)租金-交通誘導(dǎo)屏等科技系統(tǒng)通信線(xiàn)路租用項(xiàng)目經(jīng)過(guò)普通程序評(píng)價(jià)得分為90分。
二、光纜專(zhuān)線(xiàn)租金-交通誘導(dǎo)屏等科技系統(tǒng)通信線(xiàn)路租用項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
光纜專(zhuān)線(xiàn)租金-交通誘導(dǎo)屏等科技系統(tǒng)通信線(xiàn)路租用項(xiàng)目，是為智能交通科技系統(tǒng)提供基礎(chǔ)的通信鏈路的一個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施主體是科技信息通信處。
項(xiàng)目立項(xiàng)背景：智能交通科技系統(tǒng)是緩解城市交通擁堵，最大限度挖掘現(xiàn)有道路交通基礎(chǔ)設(shè)施潛力，提高道路運(yùn)行效率，增強(qiáng)城市交通抗風(fēng)險(xiǎn)能力，實(shí)現(xiàn)交通科學(xué)管理的根本出路。在中央和市政府大力支持下，自1999年開(kāi)始逐步實(shí)施北京市道路交通管理現(xiàn)代化建設(shè)工程，建設(shè)完成一批智能化交通管理系統(tǒng)，有效緩解了城市交通的擁堵，取得了顯著的管理效果，“光纜專(zhuān)線(xiàn)租金-交通誘導(dǎo)屏等科技系統(tǒng)通信線(xiàn)路租用項(xiàng)目”是作為智能交通科技系統(tǒng)的配套工程一部分而立項(xiàng)。該項(xiàng)目采用租用運(yùn)營(yíng)商無(wú)線(xiàn)通信卡、有線(xiàn)鏈路帶寬等通信介質(zhì)，為交通誘導(dǎo)屏、交通流檢測(cè)等系統(tǒng)提供通信支撐。目前共租用無(wú)線(xiàn)通信卡1633張、2M帶寬鏈路95條、50M帶寬鏈路1條。
該項(xiàng)目2018年預(yù)算批復(fù)金額為3594492元，后預(yù)算調(diào)整核減303570.76元，共計(jì)批復(fù)撥款3290921.24元，2018年實(shí)際支出為3204384.08元，年底結(jié)余86537.16元。
該項(xiàng)目的總體績(jī)效目標(biāo)是為交通誘導(dǎo)屏、交通流檢測(cè)等系統(tǒng)提供通信支撐，為首都交通管理科技系統(tǒng)提供必要的通信支撐，確保首都交通安全、有序、暢通。具體指標(biāo)設(shè)定情況如下：按照交通誘導(dǎo)屏等科技系統(tǒng)的通信需求，完成政府采購(gòu)工作，確定通信線(xiàn)路的租用單位；每月核查通信線(xiàn)路資料檢查線(xiàn)路運(yùn)行狀況，保證線(xiàn)路質(zhì)量達(dá)到系統(tǒng)規(guī)定的要求；在線(xiàn)路出線(xiàn)故障情況下能及時(shí)響應(yīng)以短時(shí)間排除線(xiàn)路故障，保證系統(tǒng)正常運(yùn)行；每月完成線(xiàn)路費(fèi)用的繳費(fèi)工作。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分90分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“優(yōu)”。
(三)存在問(wèn)題
1.項(xiàng)目執(zhí)行方案計(jì)劃性需進(jìn)一步加強(qiáng)，提高預(yù)算準(zhǔn)確程度。
2.項(xiàng)目管理制度、組織管理制度需進(jìn)一步加強(qiáng)。
(四)建議
1.增加過(guò)程監(jiān)督，完善規(guī)章制度。
2.加強(qiáng)績(jī)效管理觀(guān)念。
3.提高預(yù)算科學(xué)化水平。