目錄
第一部分 2018年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2018年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2018年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2018年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市氣象局受中國(guó)氣象局和北京市人民政府的雙重領(lǐng)導(dǎo)，在中國(guó)氣象局和北京市人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)授權(quán)承擔(dān)本行政區(qū)域內(nèi)氣象工作的政府行政管理職能，依法履行氣象主管機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)職責(zé)，具體包括：為本行政區(qū)域國(guó)家建設(shè)和社會(huì)生活提供氣象管理保障、氣象法規(guī)建設(shè)、氣象行業(yè)規(guī)劃、氣象防災(zāi)減災(zāi)、氣象業(yè)務(wù)管理、氣象科技公關(guān)與成果推廣、氣象宣傳教育等。北京市氣象局為一級(jí)主管部門(mén)，下設(shè)北京市氣象局本級(jí)和北京市人工影響天氣辦公室(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“人影辦”)兩個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。其中，北京市人工影響天氣辦公室成立于1990年，為北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局直屬事業(yè)單位，為首都建設(shè)和社會(huì)生活提供人工影響天氣服務(wù)，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)我市人工影響天氣發(fā)展規(guī)劃與計(jì)劃、技術(shù)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)管理、指揮協(xié)調(diào)、技術(shù)培訓(xùn)、安全檢查、效果檢驗(yàn)、試驗(yàn)研究等工作，為業(yè)務(wù)、科研、管理三位一體的公益性事業(yè)單位，其日常管理由北京市氣象局代管。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門(mén)事業(yè)編制40人，實(shí)有人數(shù)38人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)28004.27萬(wàn)元，比上年增加4904.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.23%。
(一)收入決算說(shuō)明
2018年度本年收入合計(jì)26640.06萬(wàn)元，比上年增加11699.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.31%，其中：財(cái)政撥款收入25857.33萬(wàn)元，占收入合計(jì)的97.06%；事業(yè)收入779.62萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.93%；其他收入3.10萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.01%。
(二)支出決算說(shuō)明
2018年度本年支出合計(jì)16926.78萬(wàn)元，比上年減少4437.13萬(wàn)元，下降20.77%，其中：基本支出2800.09萬(wàn)元，占支出合計(jì)的16.54%；項(xiàng)目支出14126.69萬(wàn)元，占支出合計(jì)的83.46%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)26172.85萬(wàn)元，比上年增加5322.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.53%。主要原因：我局“氣象服務(wù)能力提升和冬奧會(huì)氣象服務(wù)保障工程”項(xiàng)目獲批并下達(dá)項(xiàng)目建設(shè)資金10000萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16192.40萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))：一般公共服務(wù)支出700.00萬(wàn)元，占本年支出的4.32%；公共安全支出600.00萬(wàn)元，占本年支出的3.71%；教育支出1.38萬(wàn)元，占本年支出的0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.16萬(wàn)元，占本年支出的0.06%；節(jié)能環(huán)保支出312.38萬(wàn)元，占本年支出的1.93%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出455.41萬(wàn)元，占本年支出的2.81%；農(nóng)林水支出9704.15萬(wàn)元，占本年支出的59.93%；國(guó)土海洋氣象等支出4409.93萬(wàn)元，占本年支出的27.23%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類(lèi))2018年度決算700.00萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加700.00萬(wàn)元。其中：
“統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)”(款)2018年度決算700.00萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加700.00萬(wàn)元。主要原因：2018年通過(guò)“統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)”統(tǒng)籌安排“北京市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心項(xiàng)目”經(jīng)費(fèi)700.00萬(wàn)元，未納入年初部門(mén)預(yù)算安排。
2、“公共安全支出”(類(lèi))2018年度決算600.00萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加600.00萬(wàn)元。其中：
“其他公共安全支出”(款)2018年度決算600.00萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加600.00萬(wàn)元。主要原因：2018年通過(guò)“其他公共安全支出”統(tǒng)籌安排“北京市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心項(xiàng)目”經(jīng)費(fèi)600.00萬(wàn)元，未納入年初部門(mén)預(yù)算安排。
3、“教育支出”(類(lèi))2018年度決算1.38萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少0.12萬(wàn)元，下降8.00%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2018年度決算1.38萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少0.12萬(wàn)元，下降8.00%。主要原因：從嚴(yán)控制一般性支出。
4、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2018年度決算9.16萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少0.37萬(wàn)元，下降3.88%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2018年度決算9.16萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少0.37萬(wàn)元，下降3.88%。
5、“節(jié)能環(huán)保支出”(類(lèi))2018年度決算312.38萬(wàn)元，與2018年預(yù)算保持一致。其中：
“環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察”(款)2018年度決算312.38萬(wàn)元，與2018年預(yù)算保持一致。
6、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類(lèi))2018年度決算455.41萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加455.41萬(wàn)元。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”(款)2018年度決算455.41萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加455.41萬(wàn)元。主要原因是：2018年我局“氣象服務(wù)能力提升和冬奧會(huì)氣象服務(wù)保障工程”項(xiàng)目獲批并下達(dá)項(xiàng)目建設(shè)資金10000萬(wàn)元，本年發(fā)生支出455.41萬(wàn)元。
7、“農(nóng)林水支出”(類(lèi))2018年度決算9704.15萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加1525.99萬(wàn)元，增加18.66%。其中：
“水利”(款)2018年度決算9704.15萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加1525.99萬(wàn)元，增加18.66%。主要原因是：按相關(guān)規(guī)定下達(dá)相應(yīng)經(jīng)費(fèi)。
8、“國(guó)土海洋氣象等支出”(類(lèi))2018年度決算4409.93萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少239.35萬(wàn)元，減少5.15%。其中：
“氣象事務(wù)”(款)2018年度決算4409.93萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少239.35萬(wàn)元，減少5.15%。主要原因是：部分項(xiàng)目由于執(zhí)行調(diào)整產(chǎn)生結(jié)余資金。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支2799.19萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)38.14萬(wàn)元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算51.41萬(wàn)元減少13.27萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)8.00萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)12.00萬(wàn)元減少4.00萬(wàn)元。主要原因：本年因公出國(guó)(境)人次有所減少；2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于人影辦相關(guān)人員赴美國(guó)圣路易斯市參加第十屆國(guó)際氣溶膠大會(huì)以及赴德國(guó)卡爾斯魯厄理工學(xué)院進(jìn)行云室試驗(yàn)研究交流和學(xué)習(xí)等，2018年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組2個(gè)、3人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用2.67萬(wàn)元。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)0.16萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)1.55萬(wàn)元減少0.99萬(wàn)元。主要原因：按照厲行節(jié)約的原則，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待費(fèi)。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外單位來(lái)人影辦調(diào)研交流。公務(wù)接待5批次，公務(wù)接待25人次。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)29.98萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)37.86萬(wàn)元減少7.88萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2018年決算數(shù)15.11萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算數(shù)一致，2018年更新1輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)15.11萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)14.87萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)22.75萬(wàn)元減少7.88萬(wàn)元，主要原因：2018年更新公務(wù)用車(chē)1輛，維修和保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)用相應(yīng)有所減少。2018年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油3.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修6.06萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)4.36萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出1.45萬(wàn)元。2018年公務(wù)用車(chē)保有量8輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.86萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年北京市氣象局政府采購(gòu)支出總額4501.13萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出506.19萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出3994.94萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4463.8萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的99.17%，其中：授予小微企業(yè)合同金額793.2萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的17.62%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額6876.25萬(wàn)元，其中：汽車(chē)8輛，223.98萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備7臺(tái)(套)，1632.69萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算安排。
六、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2018年本部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算3913.41萬(wàn)元。
七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3、政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2018年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
2018年，北京市氣象局對(duì)2018年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目14個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的31.82%，涉及金額5609.95萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)結(jié)果來(lái)看，14個(gè)項(xiàng)目平均得分89.88分，項(xiàng)目總體完成情況良好，其中7個(gè)項(xiàng)目得分在90分以上。
二、2018年兩庫(kù)增雨項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
自2003年以來(lái)，市發(fā)展和改革委批準(zhǔn)從水利資金列支經(jīng)費(fèi)開(kāi)展“北京密云、官?gòu)d及其匯水區(qū)人工增雨項(xiàng)目”，同年市政府啟動(dòng)“兩庫(kù)匯水區(qū)人工增雨應(yīng)急方案”，由人影辦主持具體工作。該方案實(shí)施多年，通過(guò)聯(lián)合上游河北地區(qū)，在水庫(kù)流域和水庫(kù)上游地區(qū)采用飛機(jī)、火箭、高炮、高山地基碘化銀地面發(fā)生器多種方式進(jìn)行增雨作業(yè)，形成空間、地面綜合作業(yè)體系，以緩解水資源嚴(yán)重短缺的矛盾。自2003年以來(lái)，人工增雨項(xiàng)目已成為每年實(shí)施的延續(xù)項(xiàng)目。2017年9月預(yù)算申報(bào)時(shí)，人影辦繼續(xù)申報(bào)了“2018年兩庫(kù)增雨”項(xiàng)目。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
該項(xiàng)目綜合得分92.60分，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“優(yōu)秀”。
該項(xiàng)目目標(biāo)較明確，能夠反映項(xiàng)目實(shí)際工作內(nèi)容；績(jī)效目標(biāo)較為細(xì)化量化，但作為延續(xù)性項(xiàng)目，缺少三年中期目標(biāo)及對(duì)應(yīng)指標(biāo)設(shè)置，中長(zhǎng)期規(guī)劃有待進(jìn)一步完善。
在項(xiàng)目管理方面，項(xiàng)目業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行較為有效，組織機(jī)構(gòu)較健全，分工明確，業(yè)務(wù)操作規(guī)范，資金支出合理。
在項(xiàng)目績(jī)效方面，項(xiàng)目成本控制情況較好，按計(jì)劃完成全部工作內(nèi)容，較好地完成了預(yù)期年度目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了良好的社會(huì)和環(huán)境效益。
(三)存在問(wèn)題
該項(xiàng)目存在以下問(wèn)題：項(xiàng)目年度目標(biāo)與指標(biāo)設(shè)置較為科學(xué)，但作為延續(xù)性項(xiàng)目，缺少中期計(jì)劃和目標(biāo)，項(xiàng)目中長(zhǎng)期規(guī)劃有待進(jìn)一步細(xì)化；項(xiàng)目過(guò)程管理不夠規(guī)范，績(jī)效管理意識(shí)有待加強(qiáng)。
(四)建議
建議加強(qiáng)項(xiàng)目中期規(guī)劃，合理編制績(jī)效指標(biāo)；加強(qiáng)項(xiàng)目過(guò)程管理的規(guī)范性，豐富效益支撐材料。