目錄
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2018年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)北京市編制委員會(huì)辦公室的批復(fù)【(83)京編事字第037號(hào)】，設(shè)立中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)宣傳教育中心(以下簡(jiǎn)稱“宣教中心”)。宣教中心內(nèi)設(shè)一室六部，分別為：綜合辦公室、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、采編部、專題部、活動(dòng)部和影視部。
宣教中心為全額撥款事業(yè)單位，有下屬單位1個(gè)——北京市科教音像中心，為自收自支事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)六部室：分別為后勤部、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部、安保部、技術(shù)部、場(chǎng)務(wù)部。
宣教中心的職責(zé)是為全市“三農(nóng)”宣傳服務(wù)，具體為：1、圍繞本市“三農(nóng)”工作中心任務(wù)和郊區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，認(rèn)真宣傳貫徹黨在農(nóng)村的方針政策和市委市政府堅(jiān)持城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、推進(jìn)郊區(qū)改革發(fā)展的政策措施；2、及時(shí)向外界反映郊區(qū)物質(zhì)文明、精神文明、政治文明、生態(tài)文明建設(shè)的情況；3、配合農(nóng)村基層組織建設(shè)，利用電化教育等多種形式，開(kāi)展農(nóng)村黨員教育；4、根據(jù)農(nóng)民需求，開(kāi)展科技、文化、法制、信息等方面的教育培訓(xùn)和服務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制41人，實(shí)有人數(shù)41人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)2398.80萬(wàn)元,比上年減少49.85萬(wàn)元，下降2.04%。
(一)收入決算說(shuō)明
2018年度本年收入合計(jì)2397.34萬(wàn)元，比上年增加41.77萬(wàn)元，增加1.77%，其中：財(cái)政撥款收入2396.12萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.95%；其他收入1.22萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.05%。
(二)支出決算說(shuō)明
2018年度本年支出合計(jì)2339.04萬(wàn)元，比上年減少32.59萬(wàn)元，下降1.37%，其中：基本支出1417.08萬(wàn)元，占支出合計(jì)的60.58%；項(xiàng)目支出921.96萬(wàn)元，占支出合計(jì)的39.42%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2396.12萬(wàn)元，比上年增加40.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.73%。主要原因：2018年更新一輛公務(wù)用車，以及落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2337.00萬(wàn)元，主要用于以下方面教育支出1.18萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.05%；社會(huì)保障和就業(yè)支出10.62萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.45%；農(nóng)林水支出2325.20萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出99.50%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2018年度決算1.18萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算1.20萬(wàn)元減少0.02萬(wàn)元，下降1.67%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2018年度決算1.18萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算1.20萬(wàn)元減少0.02萬(wàn)元，下降1.67%。主要原因：按照厲行節(jié)約的原則，減少培訓(xùn)人數(shù)和次數(shù)。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2018年度決算10.62萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算10.62萬(wàn)元持平。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2018年度決算10.62萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算10.62萬(wàn)元持平。
3、“農(nóng)林水支出”(類)2018年度決算2325.20萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算2361.12萬(wàn)元，減少35.92萬(wàn)元，下降1.52%。
其中：“農(nóng)業(yè)”(款)2018年度決算2325.20萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算2361.12萬(wàn)元，減少35.92萬(wàn)元，下降1.52%。主要原因是基本經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有凈結(jié)余。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1415.03萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)41.44萬(wàn)元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算43.08萬(wàn)元減少1.64萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)0萬(wàn)元與2018年年初預(yù)算持平。2018年本單位無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算開(kāi)支。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)1.60萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)持平。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外單位來(lái)賓。公務(wù)接待27批次，公務(wù)接待290人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)39.84萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)41.48萬(wàn)元減少1.64萬(wàn)元。其中，2018年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)量1臺(tái)，購(gòu)置費(fèi)2018年決算數(shù)16.97萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)17.70萬(wàn)元減少0.73萬(wàn)元,主要原因：購(gòu)置車輛型號(hào)變化，價(jià)格下降。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)22.87萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)23.78萬(wàn)元減少0.91萬(wàn)元，主要原因：制定公務(wù)用車管理制度，加強(qiáng)管理，節(jié)約用車成本，減少公車出行次數(shù)。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油6.0萬(wàn)元，公務(wù)用車維修7.29萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.23萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出4.35萬(wàn)元。2018年公務(wù)用車保有量10輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.29萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)宣傳教育中心政府采購(gòu)支出總額370.18萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出262.55萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出107.63萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額321.44萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的86.83%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額7819.51萬(wàn)元，其中：汽車10輛，235.39萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)，0萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
七、專業(yè)名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3、政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4、政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)宣傳教育中心對(duì)2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目7個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的33.33%，涉及金額464.61萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果其中7個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分2個(gè)優(yōu)秀，5個(gè)良好。通過(guò)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，嚴(yán)格按照財(cái)政批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，明確職責(zé)分工，同時(shí)掌握了項(xiàng)目進(jìn)展情況，有針對(duì)性的解決執(zhí)行中存在的問(wèn)題，提高了預(yù)算執(zhí)行的有效性和約束力，提高了資金使用效益。
二、“服務(wù)器機(jī)房設(shè)備更新”項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)宣傳教育中心內(nèi)設(shè)一室六部，分別為：綜合辦公室、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、采編部、專題部、活動(dòng)部和影視部。
服務(wù)器機(jī)房是宣教中心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的中樞站，安全設(shè)備和環(huán)境設(shè)備的正常運(yùn)行直接影響系統(tǒng)設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)。
項(xiàng)目實(shí)施前，機(jī)房柜式空調(diào)有漏水、壓縮機(jī)停機(jī)等故障；新媒體視頻轉(zhuǎn)碼軟件編解碼無(wú)法識(shí)別多種視頻格式；新媒體視頻資料逐年增多，沒(méi)有備份系統(tǒng)做災(zāi)備。這些設(shè)備的狀態(tài)存在網(wǎng)絡(luò)信息安全，消防安全等安全隱患，需要及時(shí)更新。
在2014年，由金源動(dòng)力信息化測(cè)評(píng)技術(shù)公司對(duì)中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)宣傳教育中心網(wǎng)站和機(jī)房環(huán)境進(jìn)行測(cè)評(píng)，確定符合等級(jí)保護(hù)二級(jí)要求，并備案在北京市經(jīng)信委網(wǎng)絡(luò)處。截止至項(xiàng)目立項(xiàng)前，服務(wù)器機(jī)房的空調(diào)、監(jiān)控、服務(wù)器、防御和交換等設(shè)備運(yùn)行基本正常，但部分硬件設(shè)備老化，一些軟件系統(tǒng)已不適用當(dāng)下網(wǎng)絡(luò)信息化要求，存在安全隱患，影響工作效率，需要新配置。
結(jié)合以上實(shí)際情況，以《宣教中心服務(wù)器機(jī)房管理制度》、《宣教中心網(wǎng)絡(luò)信息安全管理制度》為依據(jù)，中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)宣傳教育中心申請(qǐng)?jiān)O(shè)立“服務(wù)器機(jī)房設(shè)備更新”項(xiàng)目。
該項(xiàng)目為保障中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)宣傳教育中心的網(wǎng)站和機(jī)房所有系統(tǒng)和設(shè)備的安全、正常運(yùn)行，部分硬件需要更新。主要內(nèi)容包括四部分：更新空調(diào)設(shè)備，更新流媒體轉(zhuǎn)碼設(shè)備，新增磁盤陣列存儲(chǔ)設(shè)備及新增光纖交換機(jī)。
“服務(wù)器機(jī)房設(shè)備更新”項(xiàng)目資金總額41.00萬(wàn)元，截止2018年12月31日累計(jì)支出40.98萬(wàn)元，資金結(jié)余0.02萬(wàn)元。
項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)
購(gòu)置機(jī)房精密空調(diào)1臺(tái)，媒資流媒體轉(zhuǎn)碼1臺(tái)，磁盤陣列存儲(chǔ)1臺(tái)。保障服務(wù)器機(jī)房設(shè)備的安全正常運(yùn)行，對(duì)應(yīng)用數(shù)據(jù)進(jìn)行備份和存儲(chǔ)。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
按照《北京市市級(jí)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作規(guī)范》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行了評(píng)價(jià)工作程序。經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分90.44分，其中：項(xiàng)目決策評(píng)價(jià)得分13.86分，項(xiàng)目管理得分26.06分，項(xiàng)目績(jī)效得分50.52分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論為“優(yōu)秀”。
(三)存在問(wèn)題
1、會(huì)計(jì)核算轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后缺少領(lǐng)用手續(xù)。
2、合同中部分條款存在空白項(xiàng)；個(gè)別合同未約定支付條款，在實(shí)際執(zhí)行中一次性支付全款。
3、缺乏備份軟件恢復(fù)功能的測(cè)試驗(yàn)收。
4、設(shè)備使用培訓(xùn)的記錄不完備。
5、滿意度調(diào)查表缺乏針對(duì)性。
(四)建議
1、完善轉(zhuǎn)固及領(lǐng)用手續(xù)。
2、提高合同內(nèi)容嚴(yán)謹(jǐn)性和完整性，加強(qiáng)合同管理。
3、加強(qiáng)驗(yàn)收的技術(shù)管理。
4、加強(qiáng)項(xiàng)目過(guò)程中資料的記錄及留存。
5、加強(qiáng)滿意度調(diào)查表的針對(duì)性。