目錄

　　第一部分 2018年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2018年度部門決算說明

　　第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2018年度部門績效評價情況

第一部分 2018年度部門決算報表

      報表詳見附件

第二部分 2018年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　1、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置：

　　北京北燃實業(yè)集團(tuán)有限公司經(jīng)營范圍包括燃?xì)夤?yīng)與銷售；制造、加工、銷售燃?xì)庠O(shè)備用具等。主要業(yè)務(wù)涵蓋液化氣銷售、智能供熱、設(shè)計咨詢、工程施工、科技研發(fā)、表業(yè)制造和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域。所屬2個部門預(yù)算單位分別為北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所和北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司特種設(shè)備檢驗所。

　　北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所根據(jù)《關(guān)于"成立北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所的報告"的批復(fù)》([78]京計科字339號、[78]京建字第168號、[78]京科綜字第61號、[78]京革財字第97號，于1978年9月正式成立。

　　北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司特種設(shè)備檢驗所， 經(jīng)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會《北京市編制委員會辦公室[1987]京編事字第178號》批復(fù)于1987年12月正式成立的局屬正處級事業(yè)單位。

　　2、職責(zé)：

　　北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所主要開展水氣熱技術(shù)研究與產(chǎn)品檢驗，推進(jìn)科技發(fā)展。水氣熱設(shè)備、儀表、自控技術(shù)研究;技術(shù)服務(wù)與咨詢服務(wù);產(chǎn)品研制、中試、營銷;燃?xì)饧坝镁弋a(chǎn)品質(zhì)量檢驗;水氣熱工程及設(shè)備、材料質(zhì)量檢驗。

　　北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司特種設(shè)備檢驗所主要為鍋爐、壓力容器與管道安全提供監(jiān)督檢驗保障。鍋爐、壓力容器定期檢驗壓力管道無損檢驗與定期檢驗；特種設(shè)備管道人員與操作人員培訓(xùn)；焊工培訓(xùn)；安全閥校驗；相關(guān)技術(shù)服務(wù)與技術(shù)咨詢。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制180人，實際107人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收入總計6103.33萬元，比上年增加67.92萬元，增長1.13%。支出總計5755.41萬元，比上年減少291.57萬元，下降4.82%。 

　　(一)收入決算說明

　　2018年度本年收入合計6103.33萬元，比上年增加67.92萬元，增長1.13%，其中：財政撥款收入4392.00萬元，占收入合計的71.96%；事業(yè)收入1676.25萬元，占收入合計的27.47%；其他收入35.08萬元，占收入合計的0.57%。

　　(二)支出決算說明

　　2018年度本年支出合計5755.41萬元，比上年減少291.57萬元，下降4.82%，其中：基本支出4472.29萬元，占支出合計的77.71%；項目支出1283.12萬元，占支出合計的22.29%。 

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財政撥款收入總計4392.00萬元，比上年增加72.93萬元，增長1.69%。支出總計4346.02萬元，比上年減少126.57萬元，下降2.83%。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4346.02萬元，主要用于以下方面(按大類)：基本支出3127.60萬元，占本年財政撥款支出71.96%；項目支出1218.42萬元，占本年財政撥款支出28.04%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、"教育支出"(類)2018年度決算10.33萬元，比2018年年初預(yù)算減少0.87萬元，下降7.77%。

　　其中："進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2018年度決算10.33萬元，，比2018年年初預(yù)算減少0.87萬元，下降7.77%。主要原因：由于特種設(shè)備檢驗檢測工作的需要，持各種資格證人員需要按照規(guī)定，參加國家及北京市相關(guān)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)和考核，本年實際培訓(xùn)人數(shù)比預(yù)算有所減少，導(dǎo)致費用有所降低。

　　2、"科學(xué)技術(shù)支出"(類)2018年度決算3316.62萬元，比2018年年初預(yù)算增加15.23萬元，增長0.46%。

　　其中："應(yīng)用研究"(款)2018年度決算3316.62萬元，比2018年年初預(yù)算3301.39萬元增加15.23萬元。主要原因：由于人員正常晉級及落實離退休人員經(jīng)費等政策，導(dǎo)致北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所2018年人員經(jīng)費有所增加。

　　3、"社會保障和就業(yè)支出" 2018年度決算83.31萬元，與2018年年初預(yù)算持平.

　　其中："行政事業(yè)單位離退休"2018年度決算83.31萬元，與2018年年初預(yù)算持平。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費和職業(yè)年金繳費支出。

　　4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"(類)2018年度決算32.53萬元，與2018年年初預(yù)算持平。

　　其中："行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2018年度決算32.53萬元，與2018年初預(yù)算持平。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

　　5、"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"(類)2018年度決算903.23萬元，比2018年年初預(yù)算增加21.58，增長2.45%。

　　其中："城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)"(款)2018年度決算903.23萬元，比2018年年初預(yù)算881.65萬元增加21.58萬元，主要原因：由于人員正常晉級及落實離退休人員經(jīng)費等政策，導(dǎo)致北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司特種設(shè)備檢驗所2018年人員經(jīng)費有所增加。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出3127.60萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等?！　?/p>

第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費包括本部門所屬2個事業(yè)單位。2018年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)26.61萬元，比2018年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算27.12萬元減少0.51萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。本年度無此項支出。

　　2.公務(wù)接待費。2018年決算數(shù)0.52萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)1.03萬元減少0.51萬元。 2018年公務(wù)接待費主要用于開展檢驗焊工大賽等，招待相關(guān)協(xié)作單位及專家裁判。公務(wù)接待批次4批次，人數(shù)51人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2018年決算數(shù)26.09萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)26.09萬元持平。其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費2018年決算數(shù)26.09萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)26.09元持平，主要原因：除檢驗檢測業(yè)務(wù)用車外,響應(yīng)市政府號召,節(jié)能減排，厲行節(jié)約，多采用綠色出行,減少用車，所以燃油費雜項費都低于預(yù)算；但由于現(xiàn)有車輛多數(shù)已超過10年，并且有4輛工程搶險車是柴油汽車，近年故障頻出，尾氣檢測難以達(dá)標(biāo)，維修頻繁，維修費用超出預(yù)期。2018年公務(wù)用車運行維護(hù)中，公務(wù)用車加油8.00萬元；公務(wù)用車維修11.09萬元；公務(wù)用車保險3.96萬元；公務(wù)用車其他支出3.04萬元。2018年公務(wù)用車保有量14輛(其中：公務(wù)用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車13輛)。車均運行維護(hù)費1.86萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　本部門不屬于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出統(tǒng)計范圍。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年北京北燃實業(yè)集團(tuán)有限公司政府采購支出總額27.81萬元，其中：政府采購貨物支出8.30萬元。政府采購服務(wù)支出19.51萬元。授予中小企業(yè)合同金額27.81萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.30萬元，占政府采購支出總額的29.85%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額10088.71萬元，其中：汽車29輛，619.12萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備3臺(套)，431.40萬元。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本年度無此項支出。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　本年度無此項支出。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護(hù))費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費用。

　　5.壓力容器：指盛裝氣體或者液體，承載一定壓力的密閉設(shè)備。

第四部分 2018年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京北燃實業(yè)集團(tuán)有限公司對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目7個，占部門項目總數(shù)的36.84%，涉及金額939.62萬元。其中，普通程序評價項目1個，涉及金額298萬元，評價得分82.98；簡易程序評價項目6個，涉及金額641.622萬元，評價得分在90分(含90分)以上的3個、評價得分在75-90分(含75分)的3個。

　　項目采取自評方式，成立項目自評小組。結(jié)合評價內(nèi)容，自評小組做到有計劃，有安排，扎實開展本次自評工作。按照上級下達(dá)的項目支出績效評價指標(biāo)體系，自評小組針對申報內(nèi)容、實施情況、資金兌現(xiàn)、財務(wù)管理、社會效益等做出自我評價，對項目資金建立了專項資金使用管理流程，部署了相應(yīng)的活動方案，使專項項目資金按規(guī)定使用并且達(dá)到預(yù)期目的。

　　二、 一體型標(biāo)準(zhǔn)表法氣體流量檢測裝置購置項目績效評價報告

　　(一) 評價對象概況

　　天然氣計量在企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營管理過程中是一項重要技術(shù)基礎(chǔ)工作，不僅是天然氣供需雙方進(jìn)行貿(mào)易結(jié)算的依據(jù)，同時也是天然氣生產(chǎn)過程中的一個重要的產(chǎn)能和技術(shù)指標(biāo)。準(zhǔn)確計量天然氣的量不但能公平的進(jìn)行貿(mào)易結(jié)算，提高服務(wù)質(zhì)量，而且能保證安全生產(chǎn)，提高社會及經(jīng)濟(jì)效益。天然氣流量計量的問題已經(jīng)成為制約天然氣工業(yè)發(fā)展的重要因素。隨著計量檢定規(guī)程的更新和系統(tǒng)的日久老化，科研所現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)表檢測系統(tǒng)在使用過程中也出現(xiàn)了一些問題，不能很好地滿足當(dāng)前的檢測需求。

　　為了更好開展天然氣計量及科研實驗服務(wù)，科研所2018年申報了"一體型標(biāo)準(zhǔn)表法氣體流流量檢測裝置購置"項目。項目主要內(nèi)容是，原裝進(jìn)口一體型標(biāo)準(zhǔn)表法氣體流量計檢測裝置，配合現(xiàn)有檢測系統(tǒng)使用，進(jìn)一步提高檢測效率，完成由科研單位向服務(wù)社會機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，更好地為天然氣計量工作服務(wù)，實現(xiàn)精確計量。該標(biāo)準(zhǔn)裝置采用負(fù)壓法，具有占地小、檢測效率高的特點。

　　(二) 評價結(jié)論

　　經(jīng)專家評議，該項目綜合評價得分82.98分，其中：項目決策評價得分12.66分，項目管理評價得分25.06分，項目績效評價得分45.26分，績效級別評定為"良好"。

　　(三) 存在問題

　　1、項目績效目標(biāo)設(shè)定的系統(tǒng)性、科學(xué)性有待提升。項目績效目標(biāo)占位的高度未體現(xiàn)科研項目的高、精、尖，效果指標(biāo)的細(xì)化程度及可衡量性存在不足。

　　2、項目質(zhì)量控制措施存在不足。項目實施方案的有效性論證不充分，專家論證形式化，合同條款嚴(yán)謹(jǐn)性不足，項目驗收程序不完善，后期運維等管控措施缺失。

　　3、固定資產(chǎn)入賬不及時。所購置設(shè)備已投入使用，還在在建工程科目，未納入固定資產(chǎn)進(jìn)行管理。

　　4、項目效果呈現(xiàn)不充分。設(shè)備投入使用后無測試用例說明，無相關(guān)檢測頻次、效果等數(shù)據(jù)統(tǒng)計。

　　(四)建議

　　1、優(yōu)化績效目標(biāo)設(shè)置，提高績效目標(biāo)設(shè)定的合理性及績效指標(biāo)的細(xì)化程度，增強(qiáng)項目績效的可衡量性。

　　2、加強(qiáng)項目質(zhì)量控制。完善項目制度建設(shè)，制定全面、綜合、完整的管理控制措施；提高技術(shù)管理的精細(xì)化程度；提高技術(shù)文檔、驗收資料及測試報告的嚴(yán)謹(jǐn)性、完整性；規(guī)范合同管理。

　　3、將所購置設(shè)備盡快納入固定資產(chǎn)管理。

　　4、加強(qiáng)績效成果的展示及績效資料的留存，充分反映項目的績效實現(xiàn)情況。