目錄
第一部分 2018年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2018年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2018年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2018年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京一輕控股有限責(zé)任公司是由北京國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)管理中心出資、隸屬于北京市國(guó)資委的大型國(guó)有獨(dú)資公司。
公司下屬10個(gè)部門(mén)預(yù)算單位，分別為北京一輕控股有限責(zé)任公司本級(jí)、北京輕工技師學(xué)院、北京一輕控股有限責(zé)任公司黨校、北京一輕控股有限責(zé)任公司老干部活動(dòng)站、國(guó)家輕工業(yè)樂(lè)器質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心、北京市日用化學(xué)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站、北京市食品及釀酒產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站、國(guó)家電光源質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京)、北京市鐘表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站、北京樂(lè)器研究所。
北京輕工技師學(xué)院為國(guó)家級(jí)重點(diǎn)技術(shù)院校，學(xué)院堅(jiān)持"高端引領(lǐng)、多元辦學(xué)、內(nèi)涵發(fā)展、校企合作"的辦學(xué)理念，以國(guó)家首批中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)校、國(guó)家級(jí)高技能人才培訓(xùn)基地、國(guó)家一體化課程改革試點(diǎn)單位和北京市教委教師素質(zhì)提高工程等國(guó)家級(jí)、市級(jí)項(xiàng)目作為發(fā)展契機(jī)，積極推行學(xué)制教育與職業(yè)培訓(xùn)并舉、學(xué)校教育與企業(yè)培養(yǎng)相結(jié)合的辦學(xué)模式，實(shí)現(xiàn)了核心競(jìng)爭(zhēng)力和社會(huì)影響力的同步提升，現(xiàn)已成為集學(xué)制教育、培訓(xùn)鑒定、公共服務(wù)等多功能為一體的高技能人才綜合培養(yǎng)基地。
北京一輕控股有限責(zé)任公司黨校，秉承立足一輕服務(wù)社會(huì)的辦學(xué)方針，以一輕領(lǐng)導(dǎo)干部的主體班培訓(xùn)為主，對(duì)外的短期培訓(xùn)和合作辦學(xué)為輔，為一輕系統(tǒng)、為社會(huì)培養(yǎng)人才發(fā)揮重要作用。
北京樂(lè)器研究所主要業(yè)務(wù)為提供樂(lè)器生產(chǎn)及相關(guān)新技術(shù)新材料新工藝中介服務(wù)；樂(lè)器新技術(shù)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、研制、生產(chǎn)試銷(xiāo)；樂(lè)器產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)修訂；技術(shù)交流、咨詢、培訓(xùn)、樂(lè)器期刊出版發(fā)行等。
國(guó)家輕工業(yè)樂(lè)器質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心、北京市日用化學(xué)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站、北京市食品及釀酒產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站、國(guó)家電光源質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京)、北京市鐘表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站主要業(yè)務(wù)為：為樂(lè)器、日化、食品釀造、照明電器、鐘表等產(chǎn)品提供質(zhì)量技術(shù)保障、監(jiān)督檢驗(yàn)、產(chǎn)品認(rèn)證及進(jìn)出口商品委托檢驗(yàn)等。
北京一輕控股有限責(zé)任公司老干部活動(dòng)站主要職能為落實(shí)離休干部政治、生活待遇及相關(guān)管理服務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門(mén)無(wú)行政編制；事業(yè)編制418人，實(shí)有人數(shù)316人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)21001.24萬(wàn)元，比上年增加2174.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.55%。
(一)收入決算說(shuō)明
2018年度本年收入合計(jì)20401.91萬(wàn)元，比上年增加2780.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.78%，其中：財(cái)政撥款收入17589.05萬(wàn)元，占收入合計(jì)的86.21%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入2267.26萬(wàn)元，占收入合計(jì)的11.11%；經(jīng)營(yíng)收入485.92萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.39%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入59.68萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.29%。
(二)支出決算說(shuō)明
2018年度本年支出合計(jì)20087.66萬(wàn)元，比上年增加2279.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.80%，其中：基本支出12591.24萬(wàn)元，占支出合計(jì)的62.68%；項(xiàng)目支出7029.61萬(wàn)元，占支出合計(jì)的34.99%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出466.80萬(wàn)元，占支出合計(jì)的2.33%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)17589.05萬(wàn)元，比上年增加2546.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.93%。主要原因：北京輕工技師學(xué)院結(jié)合自身發(fā)展規(guī)劃本年預(yù)算比上年增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17283.87萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))：教育支出14295.54萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出82.71%；科學(xué)技術(shù)支出1484.16萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出8.59%；社會(huì)保障和就業(yè)支出554.84萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.21%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出135萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.78%；資源勘探信息等支出814.33萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.71%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"2018年度決算14295.54萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加1525.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.94%。其中：
"職業(yè)教育"2018年度決算13291.81萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加1521.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.92%。主要原因：輕工技師學(xué)院按照事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提升教育教學(xué)質(zhì)量，年中追加項(xiàng)目支出如食品烘焙專業(yè)實(shí)訓(xùn)室教學(xué)設(shè)備購(gòu)置建設(shè)項(xiàng)目，第45屆世界技能大賽(烘焙項(xiàng)目)中國(guó)集訓(xùn)極基地建設(shè)等項(xiàng)目。
"進(jìn)修及培訓(xùn)"2018年度決算1003.74萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加3.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.39%，與2018年年初預(yù)算基本持平。主要用于為一輕系統(tǒng)、為社會(huì)培養(yǎng)人才開(kāi)辦領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)班。
2、"科學(xué)技術(shù)支出"2018年度決算1484.16萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加32.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.20%。其中：
"應(yīng)用研究"2018年度決算1484.16萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加32.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.20%。主要原因：按照全市統(tǒng)一政策調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"2018年度決算554.84萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算持平。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"2018年度決算554.84萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算持平。主要用于行政事業(yè)單位離退休費(fèi)用支出。
4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出" 2018年度決算135萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算持平。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"2018年度決算135萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算持平。主要用于行政事業(yè)單位離休干部醫(yī)療保險(xiǎn)。
5、"資源勘探信息等支出" 2018年度決算814.33萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加42.77元，增長(zhǎng)5.54%。其中：
"制造業(yè)"2018年度決算814.33萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加42.77元，增長(zhǎng)5.54%。主要原因：按照全市統(tǒng)一政策調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出10571.22萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等?！ ?/p>
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬2個(gè)事業(yè)單位。2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)28.15萬(wàn)元，比2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算32.96萬(wàn)元減少4.81萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)2.10萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)2.51萬(wàn)元減少0.41萬(wàn)元。主要原因?yàn)槁鋵?shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn),公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要為下屬單位輕工技師學(xué)院、一輕黨校用于校際參觀接待。公務(wù)接待37批次，公務(wù)接待376人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)26.04萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)30.44萬(wàn)元減少4.40萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2018年決算數(shù)16.96萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算數(shù)16.96萬(wàn)元持平。2018年更新1輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)16.96萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)9.09萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)13.49萬(wàn)元減少4.40萬(wàn)元，主要原因：由于公務(wù)用車(chē)改革，公務(wù)用車(chē)的使用率降低，公務(wù)用車(chē)加油費(fèi)支出有所減少。2018年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油3.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修2.87萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)1.81萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出1.41萬(wàn)元。2018年公務(wù)用車(chē)保有量7輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.30萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年北京一輕控股有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位政府采購(gòu)支出總額4760.32萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4760.32萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4760.32萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3408.60萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的71.60%
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額39400.01萬(wàn)元，其中：汽車(chē)11輛，225.29萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)，199.36萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2018年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
北京一輕控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位對(duì)2018年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目8個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的36.36%，涉及金額2757.19萬(wàn)元?？傮w評(píng)價(jià)結(jié)果良好。從評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目立項(xiàng)符合相關(guān)管理規(guī)定，立項(xiàng)程序規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)設(shè)定合理，項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果總體實(shí)現(xiàn)；財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范健全，項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)制度規(guī)定，財(cái)務(wù)核算規(guī)范。從實(shí)際效果看，下屬技師學(xué)院及黨校的辦學(xué)條件和各專業(yè)實(shí)訓(xùn)條件通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施得到了大幅度改善，實(shí)現(xiàn)教學(xué)資源利用率最優(yōu)化和最大化，提高了學(xué)員的專業(yè)技能，增加了相關(guān)專業(yè)社會(huì)人員培訓(xùn)，社會(huì)效益、服務(wù)對(duì)象滿意度都較高。下屬樂(lè)器研究所加強(qiáng)應(yīng)用研究，拓寬發(fā)展方向，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)收入增長(zhǎng)。
二、 實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)-第45屆世界技能大賽(電氣裝置)中國(guó)集訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一) 評(píng)價(jià)對(duì)象概況
1、項(xiàng)目概況
為了不斷適應(yīng)社會(huì)對(duì)技能人才需求，改進(jìn)教學(xué)理念，創(chuàng)建貼合生產(chǎn)實(shí)踐的實(shí)訓(xùn)基地，技師學(xué)院決定籌建第45屆世界技能大賽(電氣裝置)中國(guó)集訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目?jī)?nèi)容主要包括建設(shè)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)、購(gòu)置KNX樓宇系統(tǒng)以及整套現(xiàn)場(chǎng)錄制設(shè)備等。該項(xiàng)目2018年度預(yù)算批復(fù)455.95萬(wàn)元，實(shí)際到位資金455.95萬(wàn)元，全部為市財(cái)政資金,項(xiàng)目實(shí)際支出455.89萬(wàn)元，支出率為99.99%；結(jié)余資金0.06萬(wàn)元，依據(jù)京財(cái)教育〔2018〕1965號(hào)文件已退回財(cái)政結(jié)余金額0.06萬(wàn)元。
2、績(jī)效目標(biāo)：
提升技師學(xué)院實(shí)訓(xùn)水平，與世界技能大賽相接軌，滿足世界技能大賽培訓(xùn)要求。為學(xué)生提供完善的實(shí)訓(xùn)條件，促進(jìn)學(xué)生全面的掌握電氣裝置操作技能，為學(xué)生未來(lái)專業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。提高技師學(xué)院整體基礎(chǔ)建設(shè)水平，進(jìn)而提高技師學(xué)院的辦學(xué)能力，為社會(huì)輸出更多優(yōu)質(zhì)專業(yè)人才，為國(guó)家在世界技能大賽上做好人才培養(yǎng)工作。
(二) 評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)專家評(píng)議，該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分87.06分，其中：項(xiàng)目決策13.34分，項(xiàng)目管理24.32分，項(xiàng)目績(jī)效49.40分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為"良好"。
(三) 存在問(wèn)題
1.項(xiàng)目實(shí)施方案不完善，細(xì)化程度不足。
2.項(xiàng)目過(guò)程管理有待加強(qiáng) 。
3.項(xiàng)目績(jī)效證明資料尚有細(xì)化空間，整體效益體現(xiàn)可更完善。
(四)建議
1.需更加完善項(xiàng)目實(shí)施方案，提高細(xì)化量化程度。
2.完善管理辦法，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)管。
3.加強(qiáng)公共預(yù)算執(zhí)行的績(jī)效管理政策學(xué)習(xí)，樹(shù)立預(yù)算績(jī)效管理理念，提高公共財(cái)政資金使用績(jī)效意識(shí)，加強(qiáng)產(chǎn)出資料的收集整理，充分展示項(xiàng)目的績(jī)效成果，科學(xué)設(shè)定績(jī)效指標(biāo)，細(xì)化、量化產(chǎn)出指標(biāo)，提升各項(xiàng)指標(biāo)的可考量性。