目錄
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2018年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司是經(jīng)北京市人民政府授權(quán)的大型國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司，是一級(jí)預(yù)算單位，其下屬二級(jí)預(yù)算單位4家。主要職責(zé)：中等職業(yè)教育、干部培訓(xùn)、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具(含專用)檢定測(cè)試與校準(zhǔn)、檢驗(yàn)計(jì)量人員技術(shù)培訓(xùn)、計(jì)量認(rèn)證及技術(shù)服務(wù)及標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)管理與服務(wù)、軟科學(xué)研究、課題調(diào)研、科技信息的采集、加工、傳播與咨詢。
北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司納入部門決算單位5家：
1、北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司本級(jí)
2、北京市工貿(mào)技師學(xué)院(全額撥款事業(yè)單位)
3、北京市機(jī)械工業(yè)管理局黨校(全額撥款事業(yè)單位)
4、北京市機(jī)電產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心(全額撥款事業(yè)單位)
5、北京市機(jī)械工業(yè)局技術(shù)開(kāi)發(fā)研究所(全額撥款事業(yè)單位)
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制1215人，實(shí)有人數(shù)649人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)36408.10萬(wàn)元，比上年減少753.58萬(wàn)元，下降2.03%。
(一)收入決算說(shuō)明
2018年度本年收入合計(jì)32690.48萬(wàn)元，比上年增加466.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.45%，其中：財(cái)政撥款收入31558.53萬(wàn)元，占收入合計(jì)的96.54%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入717.79萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.2%；經(jīng)營(yíng)收入376.51萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.15%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入37.64萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.11%。
(二)支出決算說(shuō)明
2018年度本年支出合計(jì)31258.92萬(wàn)元，比上年增加290.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.94%，其中：基本支出24065.64萬(wàn)元，占支出合計(jì)的76.99%；項(xiàng)目支出6937.85萬(wàn)元，占支出合計(jì)的22.19%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出255.43萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.82%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)31777.67萬(wàn)元，比上年減少304.95萬(wàn)元，下降0.95%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出29951.89萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出26067.20萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出87.03%；科學(xué)技術(shù)支出1345.21萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.49%；社會(huì)保障和就業(yè)支出640.50萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.14%；資源勘探信息等支出1898.98萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6.34%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"2018年度決算26067.20萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少1822.19萬(wàn)元，下降6.53%。其中：
"職業(yè)教育"2018年度決算24912.06萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少1648.71萬(wàn)元，下降6.21%。主要原因： ⑴落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮一般性公用支出；⑵人員有所減少，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
"進(jìn)修及培訓(xùn)"2018年度決算1155.14萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少173.48萬(wàn)元，下降13.06%。主要原因：⑴落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮一般性公用支出，⑵人員有所減少，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
2、"科學(xué)技術(shù)支出"2018年度決算1345.21萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加12.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.92%。其中：
"應(yīng)用研究"2018年度決算1345.21萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加12.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.92%。主要原因：按照相關(guān)要求增加人員經(jīng)費(fèi)支出。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"2018年度決算640.5萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算持平。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"2018年度決算640.5萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算持平。主要用于本級(jí)轉(zhuǎn)制前離退休人員的費(fèi)用支出。
4、"資源勘探信息等支出"2018年度決算1898.98萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加69.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.78%。其中：
"制造業(yè)"2018年度決算1898.98萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加69.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.78%。主要原因：隨著事業(yè)發(fā)展需要，增加項(xiàng)目支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出29951.89萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等?！ ?/p>
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬4個(gè)事業(yè)單位。2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)43.56萬(wàn)元，比2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算49.39萬(wàn)元減少5.83萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)3.51萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)5.82萬(wàn)元減少2.31萬(wàn)元。主要原因：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用支出。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于資格監(jiān)督評(píng)審、產(chǎn)權(quán)登記年檢、財(cái)政預(yù)決算執(zhí)行審計(jì)、內(nèi)控建設(shè)、院所交流、值班、接待外部審計(jì)人員工作用餐。公務(wù)接待63批次，公務(wù)接待961人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)40.06萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)43.57萬(wàn)元減少3.51萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年決算數(shù)17.70萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算數(shù)17.70萬(wàn)元持平。主要用于2018年購(gòu)置(更新)1輛，車均購(gòu)置費(fèi)17.70萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)22.36萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)25.87萬(wàn)元減少3.51萬(wàn)元，主要原因：⑴落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮車輛支出；⑵本年處置了部分車輛，車輛支出減少。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油5.50萬(wàn)元，公務(wù)用車維修8.75萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.31萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出3.80萬(wàn)元。2018年公務(wù)用車保有量10輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.24萬(wàn)元(車輛處置集中在下半年)。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位不屬于此項(xiàng)支出統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年本單位政府采購(gòu)支出總額1656.83萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出856.03萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出486.99萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出313.81萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1490.78萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的89.98%，其中：授予小微企業(yè)合同金額569.3萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的34.36%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額55472.9萬(wàn)元，其中：汽車10輛，236.16萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備7臺(tái)(套)，1440.83萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位不屬于此項(xiàng)支出統(tǒng)計(jì)范圍。
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
本單位不屬于此項(xiàng)支出統(tǒng)計(jì)范圍。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
2019年，北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司對(duì)2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目41個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的75.93%，涉及金額6406.07萬(wàn)元。其中，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，涉及金額1953.09萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上的2個(gè)、評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)的1個(gè)；簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目38個(gè)，涉及金額4452.98萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上的28個(gè)、評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)的10個(gè)。
二、 "實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)-輕工分院藝術(shù)系實(shí)訓(xùn)室升級(jí)改造項(xiàng)目"績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景
隨著現(xiàn)代企業(yè)的發(fā)展，企業(yè)對(duì)員工的職業(yè)素養(yǎng)提出了更高的要求，因此，中職學(xué)校需要根據(jù)企業(yè)用工要求的改變而及時(shí)調(diào)整教育方式和教育理念，從而致力于學(xué)生職業(yè)素養(yǎng)的全面提升，確保學(xué)生能夠適應(yīng)未來(lái)企業(yè)的用工需求。北京市工貿(mào)技師學(xué)院(以下簡(jiǎn)稱"工貿(mào)學(xué)院")輕工分院藝術(shù)系攝影攝像技術(shù)專業(yè)為新開(kāi)發(fā)專業(yè)，學(xué)生對(duì)于廣播級(jí)電視虛擬媒體技術(shù)知識(shí)和實(shí)踐運(yùn)用較少，但此專業(yè)學(xué)生畢業(yè)后將專門從事或從事與廣播級(jí)電視虛擬媒體制作相關(guān)的工作，因此需對(duì)演播室進(jìn)行升級(jí)改造，購(gòu)置演播室攝像機(jī)系統(tǒng)、調(diào)音臺(tái)、功率放大器等設(shè)備，使學(xué)生學(xué)習(xí)到先進(jìn)的虛擬演播技術(shù)，提升學(xué)生專業(yè)素養(yǎng)，提高攝影攝像技術(shù)專業(yè)學(xué)生就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，錄音棚、影視后期制作實(shí)訓(xùn)室及三維動(dòng)畫(huà)制作實(shí)訓(xùn)室的設(shè)備使用時(shí)間較長(zhǎng)，其中部分設(shè)備出現(xiàn)了整體的嚴(yán)重老化與損壞、部分設(shè)備部件已經(jīng)停產(chǎn)，已經(jīng)無(wú)法滿足計(jì)算機(jī)動(dòng)畫(huà)制作專業(yè)和攝影攝像技術(shù)專業(yè)學(xué)生的學(xué)習(xí)需求，急需對(duì)錄音棚(系統(tǒng)服務(wù)器、監(jiān)聽(tīng)及采集系統(tǒng)等)、影視后期制作實(shí)訓(xùn)室及三維動(dòng)畫(huà)制作實(shí)訓(xùn)室(實(shí)訓(xùn)室有關(guān)計(jì)算、處理、交換、存儲(chǔ)等系列設(shè)備)進(jìn)行更新，以提升學(xué)生專業(yè)能力、提高學(xué)生就業(yè)機(jī)會(huì)和就業(yè)能力，從而更好的為區(qū)域的經(jīng)濟(jì)服務(wù)，保障北京對(duì)于高素質(zhì)復(fù)合型專業(yè)人才的需求。
因此，為了滿足工貿(mào)學(xué)院輕工分院藝術(shù)系演播室、錄音棚、影視后期制作實(shí)訓(xùn)室及三維動(dòng)畫(huà)制作實(shí)訓(xùn)室的教學(xué)需求，工貿(mào)學(xué)院于2017年向北京市財(cái)政局申報(bào)了"實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)-輕工分院藝術(shù)系實(shí)訓(xùn)室升級(jí)改造項(xiàng)目"(以下簡(jiǎn)稱"項(xiàng)目")。
2.項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)
該項(xiàng)目的主管單位是北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱"京城機(jī)電")，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的總體規(guī)劃和監(jiān)督管理工作。項(xiàng)目申報(bào)單位是北京市工貿(mào)技師學(xué)院，具體由財(cái)務(wù)處、校產(chǎn)處和輕工分院負(fù)責(zé)實(shí)施，其中財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金支出管理工作，校產(chǎn)處負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目申報(bào)材料、監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施、督促項(xiàng)目驗(yàn)收和總結(jié)等工作，輕工分院負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目組織實(shí)施工作。各處室(分院)職責(zé)清晰、分工明確。
3.項(xiàng)目主要內(nèi)容
項(xiàng)目的主要內(nèi)容包括演播室、錄音棚、影視后期制作實(shí)訓(xùn)室、三維動(dòng)畫(huà)制作實(shí)訓(xùn)室的升級(jí)改造四部分工作，各項(xiàng)工作內(nèi)容如下：
(1)演播室實(shí)訓(xùn)室升級(jí)改造子項(xiàng)目主要內(nèi)容：一是，購(gòu)置演播室的整套設(shè)備，主要包括播室攝像機(jī)系統(tǒng)3臺(tái)、調(diào)音臺(tái)1臺(tái)、功率放大器、高清切換臺(tái)、同步系統(tǒng)、無(wú)線視頻傳輸設(shè)備、演播室直播、系統(tǒng)服務(wù)器、監(jiān)聽(tīng)及采集系統(tǒng)；二是，購(gòu)置結(jié)實(shí)耐用的實(shí)訓(xùn)工位家具。
(2)錄音棚升級(jí)改造子項(xiàng)目主要內(nèi)容：購(gòu)置設(shè)備39套，包括音頻系統(tǒng)服務(wù)器、進(jìn)場(chǎng)監(jiān)聽(tīng)音箱、中場(chǎng)監(jiān)聽(tīng)音箱、錄音師監(jiān)聽(tīng)耳機(jī)等。
(3)影視后期實(shí)訓(xùn)室升級(jí)改造子項(xiàng)目主要內(nèi)容：購(gòu)置計(jì)算機(jī)36套、軟件型硬盤保護(hù)卡36套、服務(wù)器1套、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)1套、投影1套、黑板1臺(tái)、防靜電地板70套、工作臺(tái)36臺(tái)、機(jī)房布線36個(gè)等設(shè)備，以滿足影視后期制作的需求。
(4)三維動(dòng)畫(huà)制作實(shí)訓(xùn)室子項(xiàng)目主要內(nèi)容：購(gòu)置計(jì)算機(jī)36套、軟件型硬盤保護(hù)卡36套、服務(wù)器1套、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)1套、投影1套、黑板1臺(tái)、防靜電地板70套、工作臺(tái)36臺(tái)、機(jī)房布線36個(gè)等設(shè)備，以滿足動(dòng)畫(huà)三維工作室制作內(nèi)容的后期處理需求。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
通過(guò)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目綜合得分92.50分，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為"優(yōu)秀"。
項(xiàng)目決策方面。該指標(biāo)分值15分，評(píng)價(jià)得分14.42分。該項(xiàng)目目標(biāo)較為明確，能夠反映項(xiàng)目實(shí)際工作內(nèi)容及預(yù)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)；績(jī)效目標(biāo)按照工貿(mào)學(xué)院中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度工作計(jì)劃要求設(shè)置，且與工貿(mào)學(xué)院職能相符，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置較為科學(xué)合理，但效益指標(biāo)的細(xì)化量化程度有待進(jìn)一步提高。
項(xiàng)目管理方面。該指標(biāo)分值30分，評(píng)價(jià)得分28.28分。該項(xiàng)目決策依據(jù)充分，決策程序規(guī)范；預(yù)算編制科學(xué)，資金到位及時(shí)，預(yù)算執(zhí)行情況較好；項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)健全、分工明確，制定了相關(guān)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)管理制度，業(yè)務(wù)管理較為有效。但項(xiàng)目過(guò)程管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)，需明確《北京市政府采購(gòu)辦公設(shè)備協(xié)議供貨合同》第六條付款方式內(nèi)容。
項(xiàng)目績(jī)效方面。該指標(biāo)分值55分，評(píng)價(jià)得分49.80分。項(xiàng)目成本整體控制較好，未超出預(yù)算范圍；項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，項(xiàng)目完成較為及時(shí)，項(xiàng)目完成質(zhì)量達(dá)到預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目實(shí)施具有一定的社會(huì)效益和可持續(xù)影響。但項(xiàng)目公開(kāi)招投標(biāo)時(shí)間稍有滯后，效果證明材料不夠充分。
(三)存在問(wèn)題及建議
(一)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)不夠細(xì)化量化，建議進(jìn)一步提升效益指標(biāo)可考量性
該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)明確合理，質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)均較為細(xì)化量化。但效益指標(biāo)不夠量化，如，社會(huì)效益指標(biāo)"技術(shù)人才培養(yǎng)能力"及其對(duì)應(yīng)指標(biāo)值"得到提升"等，指標(biāo)不夠量化，指標(biāo)值較難考核。
建議項(xiàng)目單位在以后的項(xiàng)目申報(bào)工作中，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目申報(bào)文本的管理，進(jìn)一步量化效益指標(biāo)，提高績(jī)效指標(biāo)的可考核性，確保效益指標(biāo)值的可監(jiān)測(cè)性和考核性。
(二)項(xiàng)目過(guò)程管理不夠規(guī)范，建議進(jìn)一步提高單位精細(xì)化管理水平
項(xiàng)目過(guò)程管理不夠精細(xì)，合同管理不夠規(guī)范，如，工貿(mào)學(xué)院與供貨方簽署的《北京市政府采購(gòu)辦公設(shè)備協(xié)議供貨合同》條款第六條付款方式內(nèi)容為"結(jié)算方式：按照北京市財(cái)政局的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行"，未指明具體的規(guī)定和付款方式，可能存在一定的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
建議項(xiàng)目單位在以后的項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)合同的管理，合同條款中需明確具體的付款方式，提高項(xiàng)目過(guò)程管理的精細(xì)化水平，健全合同管理制度，保證資金支出安全有效。
(三)加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效證明材料的收集與整理
該項(xiàng)目較好的完成了年度績(jī)效目標(biāo)，購(gòu)置設(shè)備等質(zhì)量均符合國(guó)家和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并通過(guò)驗(yàn)收，但項(xiàng)目單位與中標(biāo)單位簽署合同時(shí)間較預(yù)期安排稍有滯后。項(xiàng)目實(shí)施能夠帶來(lái)一定的社會(huì)效益，但提升技術(shù)人才培養(yǎng)水平的效果證明數(shù)據(jù)有待進(jìn)一步收集，項(xiàng)目實(shí)施的效益效果有待進(jìn)一步跟蹤。
建議項(xiàng)目單位加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，盡量按照實(shí)施方案及績(jī)效目標(biāo)設(shè)定時(shí)間開(kāi)展各階段工作，保證項(xiàng)目年度內(nèi)各階段任務(wù)順利完成。同時(shí)，需加強(qiáng)效果支撐材料的收集，可通過(guò)對(duì)比以往數(shù)據(jù)，來(lái)證明項(xiàng)目實(shí)施的效果，如，實(shí)訓(xùn)室改造前后學(xué)生專業(yè)課程設(shè)置情況、師生制作作品數(shù)量、學(xué)生就業(yè)率等數(shù)據(jù)對(duì)比，以充分證明項(xiàng)目實(shí)施的效果。