目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1、部門機構(gòu)設(shè)置
目前我集團系統(tǒng)內(nèi)有4家財政預(yù)算事業(yè)單位：
(1)北京京儀集團有限責(zé)任公司集團本級
(2)北京市儀器儀表高級技工學(xué)校(全額撥款事業(yè)單位)
(3)北京中德職業(yè)技能公共實訓(xùn)中心(全額撥款事業(yè)單位)
(4)北京市電子儀表系統(tǒng)老干部活動站(差額撥款事業(yè)單位)
2、部門職責(zé)
北京京儀集團有限責(zé)任公司成立于1983年(原名：北京市儀器儀表工業(yè)總公司)，1998年由行政機關(guān)轉(zhuǎn)為企業(yè)?，F(xiàn)隸屬于北京控股集團有限公司。下屬有60余個企業(yè)及事業(yè)單位。公司本級是管理機構(gòu)，負責(zé)對所屬企業(yè)及事業(yè)單位各項工作的管理、指導(dǎo)、監(jiān)督。北京京儀集團有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位主要職責(zé)是培養(yǎng)中級技術(shù)人才，為在職干部提供高等教育與培訓(xùn)服務(wù)。為行業(yè)的發(fā)展主要承擔(dān)分析儀器裝調(diào)、電子儀器儀表裝調(diào)、自動化控制設(shè)備裝調(diào)、數(shù)控技術(shù)應(yīng)用、機電一體化、維修電工、模具制造與數(shù)控技術(shù)、光學(xué)儀器冷加工、計算機應(yīng)用與硬件維修、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等專業(yè)的技能人才的培養(yǎng)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京京儀集團有限責(zé)任公司事業(yè)編制157人，實際98人；離退休人員169人，其中：離休14人，退休155人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計7027.95萬元，比上年增加636.26萬元，增長9.95%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計7027.95萬元，比上年增加788.92萬元，增長12.64%，其中：財政撥款收入6591.06萬元，占收入合計的93.78%；上級補助收入37.43萬元，占收入合計的0.53%；事業(yè)收入30.62萬元，占收入合計的0.44%；經(jīng)營收入368.02萬元，占收入合計的5.24%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入0.82萬元，占收入合計的0.01%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計6423.23萬元，比上年增加521.71萬元，增長8.84%，其中：基本支出4289.61萬元，占支出合計的66.78%；項目支出1810.76萬元，占支出合計的28.19%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出322.86萬元，占支出合計的5.03%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計6591.06萬元，比上年增加388.92萬元，增長6.27%。主要原因：一是人員變動及晉級，二是根據(jù)事業(yè)發(fā)展，增加項目支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6041.26萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出5120.53萬元，占本年財政撥款支出84.76%；社會保障和就業(yè)支出739.33萬元，占財政撥款支出12.24%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出108萬元，占本年財政撥款支出1.79%；資源勘探信息等支出73.4萬元，占本年財政撥款支出1.21%；其他支出0萬元，占本年財政撥款支出0%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2018年度決算5120.53萬元，比2018年年初預(yù)算減少405.56萬元，下降7.34%。其中：
"職業(yè)教育"(款)2018年度決算3862.92萬元，比2018年年初預(yù)算減少142.15萬元，下降3.55%。主要原因：按照全市統(tǒng)一政策，壓縮一般性公用經(jīng)費支出。
"進修及培訓(xùn)"(款)2018年度決算1257.61萬元，比2018年年初預(yù)算減少263.41萬元，下降17.32%。主要原因：由于下屬事業(yè)單位離職人員增多，相關(guān)費用支出減少。
2、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2018度決算739.33萬元，比2018年年初預(yù)算增加2.44萬元，增長0.33%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2018年度決算739.33萬元，比2018年年初預(yù)算增加2.44萬元，增長0.33%。主要用于保障本級離退休人員費用。
3、"醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"(類)2018年度決算108萬元，比2018年年初預(yù)算減少2.16萬元，下降1.96%。主要是本部門離休人員醫(yī)藥費統(tǒng)籌。
"醫(yī)療保障"(款)2018年度決算108萬元，比2018年年初預(yù)算減少2.16萬元，下降1.96%。主要是本部門離休人員醫(yī)藥費統(tǒng)籌。
4、"資源勘探信息等支出"(類)2018年度決算73.4萬元，比2018年年初預(yù)算減少5.72萬元，下降7.23%。其中：
"制造業(yè)"(款)2018年度決算73.4萬元，比2018年年初預(yù)算減少5.72萬元，下降7.23%。主要原因：下屬事業(yè)單位招聘人員計劃有變化。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出4230.5萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2018年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬3個行政單位。2018年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)17.19萬元，比2018年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算18.61萬元減少1.42萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費。2018年決算數(shù)1.61萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)1.73萬元減少0.12萬元。主要原因：按照厲行節(jié)約的原則，嚴格控制三公經(jīng)費支出。2018年公務(wù)接待費主要用于國內(nèi)的公務(wù)接待。公務(wù)接待37批次，公務(wù)接待726人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2018年決算數(shù)15.58萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)16.88萬元減少1.3萬元。其中，公務(wù)用車購置費本年度無此項支出。公務(wù)用車運行維護費2018年決算數(shù)15.58萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)16.88萬元減少1.3萬元，主要原因：市政府倡導(dǎo)綠色出行，減少了公務(wù)用車次數(shù)。2018年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油4.77萬元，公務(wù)用車維修8.61萬元，公務(wù)用車保險1.82萬元，公務(wù)用車其他支出0.38萬元。2018年公務(wù)用車保有量6輛，車均運行維護費2.59萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2018年北京京儀集團有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位政府采購支出總額394.92萬元，其中：政府采購貨物支出394.92萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額394.92萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額394.92萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額3306.77萬元，其中：汽車6輛，117.33萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備3臺(套)，544.39萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、政府購買服務(wù)支出說明
本年度無此項支出。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機關(guān)、政府機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、民主黨派機關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負擔(dān)的群團組織機關(guān)通過發(fā)揮市場機制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費用。
5. 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況。
2018年，北京京儀集團有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目9個，占部門項目總數(shù)的69.23%，涉及金額1238.48萬元。評價結(jié)果(概括評價總體情況)。
二、技工學(xué)校宿舍樓改造項目績效評價報告
(一)評價對象概況
北京市儀器儀表高級技工學(xué)校承建時間較長，各樓防水層日曬雨淋風(fēng)吹，現(xiàn)已嚴重老化破損，宿舍樓各樓層在春夏秋時節(jié)漏雨現(xiàn)象嚴重，冬季樓房墻體凍裂的瓷磚經(jīng)常性下落，全校師生的人身安全存在著極大的安全隱患。為了進一步提高我校的教育教學(xué)水平，保證師生的人身安全，給學(xué)生一個安全舒適的學(xué)習(xí)生活環(huán)境，改善我校教學(xué)條件，消除安全隱患，實施宿舍樓更新改造項目。項目年初預(yù)算295.69萬元，全年實際執(zhí)行295.69萬元。
(二)評價結(jié)論
按照預(yù)期計劃實施該項目的招標(biāo)、備案、施工、驗收等工作。施工完成后經(jīng)四方驗收合格并投入使用，符合相關(guān)要求，有效改善學(xué)生生活學(xué)習(xí)環(huán)境，滿足發(fā)展需求。
(三)存在問題
無
(四)建議
施工類項目手續(xù)相對復(fù)雜，學(xué)?？墒┕r間比較固定因此應(yīng)將工作前置，盡可能提前辦理預(yù)撥手續(xù)。