目錄
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2018年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京時(shí)尚控股有限責(zé)任公司前身為北京市紡織工業(yè)總公司，成立于1985年2月。1999年11月，經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)授權(quán)進(jìn)行資本經(jīng)營(yíng)，成為市政府出資的國(guó)有獨(dú)資有限責(zé)任公司，現(xiàn)由北京市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)履行出資人職能。本公司經(jīng)營(yíng)范圍包括：授權(quán)進(jìn)行國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理；房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)；銷售商品房；物業(yè)管理；信息咨詢、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)。
1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
本公司內(nèi)設(shè)辦公室、企業(yè)運(yùn)行部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、審計(jì)中心、黨委組織部、科技發(fā)展部、人力資源部、戰(zhàn)略資產(chǎn)部、品牌發(fā)展部、安保管理部等17個(gè)部門，系統(tǒng)內(nèi)有9戶財(cái)政預(yù)算單位：
(1)北京時(shí)尚控股有限責(zé)任公司本級(jí)
(2)北京市新媒體技師學(xué)院(全額撥款)
(3)北京市紡織黨校(全額撥款)
(4)北京紡織控股有限責(zé)任公司老干部活動(dòng)站(差額撥款)
(5)北京市紡織服裝職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校(差額撥款)
(6)北京市紡織產(chǎn)品及染料助劑質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站(差額撥款)
(7)北京市毛麻絲織品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站(差額撥款)
(8)北京市針織品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站(差額撥款)
(9)北京市服裝質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站(差額撥款)
2.部門職責(zé)
以北京市新媒體技師學(xué)院、北京市紡織黨校為代表的教育體系構(gòu)成本公司事業(yè)單位的主體，從事干部教育、高級(jí)專業(yè)技術(shù)人才的培養(yǎng)，促進(jìn)職業(yè)技能教育發(fā)展，中、高等技術(shù)工人和中、高等技術(shù)人才培養(yǎng)，相關(guān)職業(yè)技能培訓(xùn)，職業(yè)教育專業(yè)教師及專門人才培養(yǎng)；北京市毛麻絲織品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站等4個(gè)檢驗(yàn)站，主要從事產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、產(chǎn)品公證、委托驗(yàn)貨等服務(wù)；此外，北京紡織控股有限責(zé)任公司老干部活動(dòng)站主要從事老干部服務(wù)工作。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門事業(yè)編制708人，實(shí)有人數(shù)454人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)19962.29萬(wàn)元，比上年增加165.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.84%。
(一)收入決算說(shuō)明
2018年度本年收入合計(jì)18654.86萬(wàn)元，比上年減少380.37萬(wàn)元，下降2.00%，其中：財(cái)政撥款收入15827.19萬(wàn)元，占收入合計(jì)的84.84%；上級(jí)補(bǔ)助收入10.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.05%；事業(yè)收入2586.24萬(wàn)元，占收入合計(jì)的13.86%；其他收入231.42萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.24%。
(二)支出決算說(shuō)明
2018年度本年支出合計(jì)17981.77萬(wàn)元，比上年增加825.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.81%，其中：基本支出13351.09萬(wàn)元，占支出合計(jì)的74.25%；項(xiàng)目支出4630.68萬(wàn)元，占支出合計(jì)的25.75%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)15827.19萬(wàn)元，比上年減少165.61萬(wàn)元，下降1.04%。主要原因：落實(shí)厲行節(jié)約要求，減少經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15013.40萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出13042.64萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出86.87%；社會(huì)保障和就業(yè)支出950.51萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6.33%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出90.00萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.60%；資源勘探信息等支出930.25萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6.20%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2018年度決算13042.64萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少486.19萬(wàn)元，下降3.59%。其中：
"職業(yè)教育"(款)2018年度決算11165.40萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少428.24萬(wàn)元，下降3.69%。主要原因：落實(shí)厲行節(jié)約要求，減少經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2018年度決算1877.24萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少57.95萬(wàn)元，下降2.99%。主要原因：落實(shí)厲行節(jié)約要求，減少經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
2、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類)2018年度決算950.51萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加0.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.10%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2018年度決算950.51萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加0.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.10%。主要原因：根據(jù)人力資源社會(huì)保障部和財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位離休人員離休費(fèi)的實(shí)施方案》，增加離休人員離休費(fèi)。
3、"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"(類)2018年度決算90.00萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算持平。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2018年度決算90.00萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算持平。
4、"資源勘探信息等支出"(類)2018年度決算930.25萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加84.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.11%。其中：
"制造業(yè)"(款)2018年度決算930.25萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加84.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.11%。主要原因：我單位綜合治理優(yōu)秀經(jīng)費(fèi)增加。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本部門無(wú)此項(xiàng)支出。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
本部門無(wú)此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出10940.59萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬4個(gè)事業(yè)單位。2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)79.05萬(wàn)元，比2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算101.40萬(wàn)元減少22.35萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)9.00萬(wàn)元減少9.00萬(wàn)元。主要原因：北京市新媒體技師學(xué)院原計(jì)劃參加教師出國(guó)培訓(xùn)，未組織實(shí)施。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)4.66萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)9.32萬(wàn)元減少4.66萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于企業(yè)專家和技術(shù)人員、高等院校來(lái)單位指導(dǎo)教學(xué)、調(diào)研及交流學(xué)習(xí)等工作用餐，舉辦各類學(xué)生活動(dòng)、校園開(kāi)放日等工作用餐。公務(wù)接待84批次，公務(wù)接待1367人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)74.39萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)83.08萬(wàn)元減少8.69萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年決算數(shù)33.93萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)33.92萬(wàn)元增加0.01萬(wàn)元。主要原因：北京市政府采購(gòu)中心車輛購(gòu)置稅變化。2018年購(gòu)置(更新)2輛，車均購(gòu)置費(fèi)16.97萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)40.46萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)49.16萬(wàn)元減少8.70萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油14.18萬(wàn)元，公務(wù)用車維修15.51萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.38萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出4.00萬(wàn)元。2018年公務(wù)用車保有量19輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.13萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年北京時(shí)尚控股有限責(zé)任公司政府采購(gòu)支出總額1981.33萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1320.25萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出661.08萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額35.38萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的1.79%，其中：授予小微企業(yè)合同金額35.38萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的1.79%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額75777.62萬(wàn)元，其中：汽車19輛，422.60萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備4臺(tái)(套)，1027.64萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
本部門無(wú)此項(xiàng)支出。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
北京時(shí)尚控股有限責(zé)任公司對(duì)2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目13個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的31.71%，涉及金額941.84萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果總體良好，基本上達(dá)到了項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
二、航空綜合實(shí)訓(xùn)中心建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
1.項(xiàng)目背景
民航業(yè)在中國(guó)擁有廣闊的發(fā)展前景，屬于極有潛力的行業(yè)。具有航空專業(yè)綜合技能人才需求逐年增加，每年學(xué)校培養(yǎng)的合格人次卻很少，受過(guò)專業(yè)培訓(xùn)的航空人才缺口巨大。
因而，培養(yǎng)航空服務(wù)專業(yè)學(xué)生的綜合職業(yè)能力以及素質(zhì)進(jìn)行培養(yǎng)，讓每一位學(xué)生都具備專業(yè)、身體、文化、政治等多方面的素質(zhì)，能夠熟練掌握航空服務(wù)這項(xiàng)業(yè)務(wù)，同時(shí)還要緊跟航空事業(yè)的發(fā)展需求，為我國(guó)航空事業(yè)培養(yǎng)出更多民航運(yùn)輸人才、民航管理人才、航空乘務(wù)人才、機(jī)務(wù)維修人才、安全檢查人才、票務(wù)服務(wù)人才成為當(dāng)前學(xué)校航空人才培養(yǎng)的重中之重。
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施可以促進(jìn)教學(xué)與現(xiàn)實(shí)接軌，讓學(xué)生在學(xué)校就能了解和體驗(yàn)其在實(shí)際中的真實(shí)情況，從而實(shí)現(xiàn)了知識(shí)的融會(huì)貫通；可以降低實(shí)訓(xùn)成本，航空服務(wù)專業(yè)，是一項(xiàng)專業(yè)技能要求非常高的專業(yè)，但是由于實(shí)訓(xùn)室場(chǎng)地的限制，無(wú)法為學(xué)生提供更加全面的學(xué)習(xí)和實(shí)踐的條件，基于虛擬交互技術(shù)，降低實(shí)訓(xùn)成本，同時(shí)也確保實(shí)訓(xùn)的安全；可以提高教學(xué)與學(xué)習(xí)效率，讓教與學(xué)在直觀可視化的環(huán)境中進(jìn)行，大大提高了學(xué)生學(xué)習(xí)興趣與教學(xué)效率。
2.項(xiàng)目目標(biāo)
項(xiàng)目新增設(shè)備智能教學(xué)頭顯設(shè)備5套、智能教學(xué)專用主機(jī)5臺(tái)、地勤空乘虛擬教學(xué)課程及內(nèi)容資源1套及配套設(shè)備，9月份項(xiàng)目正式投入教學(xué)使用。
項(xiàng)目按照航空服務(wù)流程模式打造該實(shí)訓(xùn)室，為特色專業(yè)人才培養(yǎng)打下良好基礎(chǔ)，為校企合作進(jìn)行技術(shù)交流和研發(fā)提供良好的平臺(tái)，為學(xué)生就業(yè)直通式培養(yǎng)創(chuàng)造了條件。學(xué)生整體滿意度達(dá)到90%。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
1.評(píng)價(jià)目的
通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)航空綜合實(shí)訓(xùn)中心建設(shè)項(xiàng)目整體情況進(jìn)行分析，全面客觀的反映評(píng)價(jià)項(xiàng)目單位的工作成效，對(duì)項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績(jī)效方面存在的不足提出合理化建議，使預(yù)算管理更加科學(xué)、完善、進(jìn)而規(guī)范資金的使用管理，提高資金使用效益和效率。
2.評(píng)價(jià)方法及實(shí)施
本次績(jī)效評(píng)價(jià)遵循"客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范"的原則，結(jié)合項(xiàng)目的特點(diǎn)、采用比較法、因素分析法、專家評(píng)議法等方法開(kāi)展評(píng)價(jià)工作。工作組通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)項(xiàng)目資料進(jìn)行逐一核實(shí)了解項(xiàng)目資金的使用和取得的效益情況，并在此基礎(chǔ)上召開(kāi)專家評(píng)價(jià)預(yù)備會(huì)、專家評(píng)價(jià)會(huì)，最終根據(jù)評(píng)價(jià)前期入戶調(diào)研及資料收集情況和專家評(píng)價(jià)會(huì)的專家組意見(jiàn)，完成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告的撰寫(xiě)。
3.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
績(jī)效評(píng)價(jià)工作組根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，經(jīng)專家綜合評(píng)價(jià)，航空綜合實(shí)訓(xùn)中心建設(shè)項(xiàng)目綜合得分84.06分，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)果為"良好"。
模擬航空服務(wù)真實(shí)環(huán)境，將地勤空乘中占地較大的航空模擬倉(cāng)上服務(wù)在模擬軟件中實(shí)現(xiàn)，理論與實(shí)踐相結(jié)合，教學(xué)與實(shí)際崗位應(yīng)用相統(tǒng)一，促進(jìn)教學(xué)與現(xiàn)實(shí)接軌；減少了購(gòu)置大量實(shí)訓(xùn)硬件設(shè)備，降低實(shí)訓(xùn)成本；充分發(fā)揮了虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)的作用，充分體現(xiàn)教師主導(dǎo)、學(xué)生主體的課堂模式，方便教師教，方便學(xué)生學(xué)，提高教學(xué)與學(xué)習(xí)效率，最終促進(jìn)優(yōu)質(zhì)教與學(xué)。通過(guò)對(duì)學(xué)生進(jìn)行滿意度調(diào)查，項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到95.3%,完成既定目標(biāo)。
(三)存在問(wèn)題
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的指標(biāo)設(shè)置不夠明確
項(xiàng)目部分指標(biāo)設(shè)置不明確，如數(shù)量指標(biāo) "新增設(shè)備數(shù)量10臺(tái)"不夠明確，未明確設(shè)備的種類；經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)也未明確提出預(yù)計(jì)產(chǎn)出的經(jīng)濟(jì)效益，并且部分內(nèi)容與經(jīng)濟(jì)效益無(wú)關(guān)；效益指標(biāo)的量化和可衡量性尚有欠缺，無(wú)法可靠衡量目標(biāo)的完成情況。
2.項(xiàng)目實(shí)施方案編制不夠全面
項(xiàng)目實(shí)施方案編制不夠全面，缺少組織機(jī)構(gòu)健全有效性、項(xiàng)目管理制度健全有效性和項(xiàng)目管控措施健全有效性等方面的內(nèi)容，方案的針對(duì)性、指導(dǎo)性、可操作性有改進(jìn)提高的空間。
3.設(shè)備驗(yàn)收記錄有瑕疵
設(shè)備到貨后的開(kāi)箱加電驗(yàn)收未形成相應(yīng)的驗(yàn)收記錄，設(shè)備集成安裝調(diào)試后的驗(yàn)收記錄過(guò)于單一，不能完整體現(xiàn)驗(yàn)收過(guò)程中的驗(yàn)收項(xiàng)目。
4.項(xiàng)目績(jī)效體現(xiàn)不充分
成果體現(xiàn)的不夠充分，如"進(jìn)一步提高學(xué)生的職業(yè)意識(shí)和操作技能"等績(jī)效內(nèi)容缺少量化的證明材料。服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查未涵蓋教職人員，不能體現(xiàn)施教者對(duì)于新型教學(xué)設(shè)備的使用滿意度情況。
(四)建議
1.加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)論證和填報(bào)
建議項(xiàng)目單位按照績(jī)效目標(biāo)表的填報(bào)要求，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況制定科學(xué)，合理的績(jī)效目標(biāo)。
2.加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施方案的編制
建議項(xiàng)目單位加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施方案的編制，通過(guò)制定完整、全面的實(shí)施方案并嚴(yán)格按照?qǐng)?zhí)行，可以統(tǒng)一思路，明確分工；可以有效的提高項(xiàng)目的執(zhí)行效率和規(guī)范行。
3.加強(qiáng)驗(yàn)收程序的規(guī)范性
建議規(guī)范設(shè)備驗(yàn)收程序的相關(guān)記錄，對(duì)于電子設(shè)備的驗(yàn)收應(yīng)進(jìn)行開(kāi)箱加電驗(yàn)收程序并形成相關(guān)記錄。
4.加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效資料的收集
建議項(xiàng)目單位在項(xiàng)目完成后應(yīng)繼續(xù)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施前后的績(jī)效數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理和分析，充分體現(xiàn)項(xiàng)目效果。