目錄
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
首鋼技師學(xué)院包括首鋼技師學(xué)院本級(jí)一個(gè)所屬單位。首鋼技師學(xué)院承擔(dān)中等職業(yè)教育教學(xué)管理，為北京市培養(yǎng)中、高級(jí)工、技師等高技能人才，培訓(xùn)冶金、現(xiàn)代制造與加工、電子信息、現(xiàn)代服務(wù)、環(huán)境保護(hù)等專業(yè)技術(shù)人才，服務(wù)北京市人才建設(shè)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門無行政編制人員。事業(yè)本部門事業(yè)編制436人，實(shí)有人數(shù)329人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)15037.17萬元，比上年增加256.2萬元，增長(zhǎng)1.73%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計(jì)15037.17萬元，比上年增加256.2萬元，增長(zhǎng)1.73%，其中：財(cái)政撥款收入13011.02萬元，占收入合計(jì)的86.53%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入1594.04萬元，占收入合計(jì)的10.6%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入406.75萬元，占收入合計(jì)的2.7%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計(jì)15200.69萬元，比上年減少50.06萬元，下降0.33%，其中：基本支出10638.15萬元，占支出合計(jì)的70.75%；項(xiàng)目支出4562.53萬元，占支出合計(jì)的30.34%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)15200.69萬元，比上年減少50.06萬元，下降0.33%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13011.02萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出13011.02萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
"教育支出"(類)2018年度決算13011.02萬元，比2018年年初預(yù)算增加328.99萬元，增長(zhǎng)2.6%。其中：
"職業(yè)教育"(款，下同)2018年度決算13011.02萬元，比2018年年初預(yù)算增加328.99萬元，增長(zhǎng)2.6%。主要原因：按照全市統(tǒng)一政策,調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出13011.02萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)事業(yè)單位。2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)9.38萬元，比2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算22.9萬元減少13.52萬元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)0.48萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)14萬元減少13.52萬元。主要原因：學(xué)院加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理有關(guān)規(guī)定，使公務(wù)接待費(fèi)減少。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待招生就業(yè)業(yè)務(wù)工作事項(xiàng)。公務(wù)接待6批次，公務(wù)接待36人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)8.9萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)8.9萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油4萬元，公務(wù)用車維修1.54萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.86萬元，公務(wù)用車其他支出1.5萬元。2018年公務(wù)用車保有量3輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.97萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年首鋼技師學(xué)院政府采購(gòu)支出總額3147.25萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3065.4萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出81.85萬元。授予中小企業(yè)合同金額1345.86萬元，占政府采購(gòu)支出總額的42.76%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1453.23萬元，占政府采購(gòu)支出總額的46.17%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額30111.62萬元，其中：汽車3輛，126.68萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備3臺(tái)(套)，432.6萬元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)收支。
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
本部門不是政府購(gòu)買服務(wù)主體。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5.項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。
第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
首鋼技師學(xué)院對(duì)2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目13個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的86.67%，涉及金額3889.65萬元。其中，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，涉及金額876.56萬元，評(píng)價(jià)得分 在90分(含90分)以上的1個(gè)、評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)的1個(gè)；簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目11個(gè)，涉及金額3013.09萬元，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上的10個(gè)、評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)的1個(gè)。
二、現(xiàn)代焊接實(shí)訓(xùn)基地升級(jí)改造項(xiàng)目項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
1.立項(xiàng)背景
為貫徹落實(shí)《首都中長(zhǎng)期人才發(fā)展規(guī)劃綱要》(2010-2020)、《北京市中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要》(2010-2020)、《高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》(2015-2018)等文件對(duì)加強(qiáng)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)，提高職業(yè)院校實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)設(shè)備的現(xiàn)代化水平，創(chuàng)新實(shí)訓(xùn)基地運(yùn)行管理模式，提高實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)設(shè)備使用效率的意見要求，同時(shí)，適應(yīng)焊接技術(shù)行業(yè)職位的要求以及培養(yǎng)高素質(zhì)技能型人才的需要，提高實(shí)踐性教學(xué)環(huán)節(jié)的教學(xué)效果，增加國(guó)際賽事交流機(jī)會(huì)，結(jié)合首鋼技師學(xué)院部門發(fā)展規(guī)劃，學(xué)院申請(qǐng)2018年度"首鋼技師學(xué)院實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)-現(xiàn)代焊接實(shí)訓(xùn)基地升級(jí)改造項(xiàng)目"。
2.項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目由實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)中心負(fù)責(zé)牽頭組織實(shí)施，涉及網(wǎng)管中心、計(jì)財(cái)部、總務(wù)部等多個(gè)部門。其中，實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)中心負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過程中組織協(xié)調(diào)、驗(yàn)收等工作；網(wǎng)管中心負(fù)責(zé)項(xiàng)目相關(guān)網(wǎng)絡(luò)支持；計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)專項(xiàng)款審核及支出工作；總務(wù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過程中的后勤保障工作；黨群工作部負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過程中的紀(jì)檢監(jiān)察工作；保衛(wèi)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過程中的安全保障和檢查工作。
3.項(xiàng)目?jī)?nèi)容和預(yù)算執(zhí)行情況
項(xiàng)目主要內(nèi)容包括：為現(xiàn)代焊接實(shí)訓(xùn)基地購(gòu)置并安裝IGBT控制交直流TIG焊機(jī)、全數(shù)字脈沖MIG/MAG 焊機(jī)、集中除塵系統(tǒng)、擺錘式?jīng)_擊試驗(yàn)機(jī)等共計(jì)103臺(tái)/套設(shè)備，滿足焊接技術(shù)專業(yè)教學(xué)與比賽的需要。
2018年項(xiàng)目申請(qǐng)財(cái)政預(yù)算資金466.194萬元，主要用于焊接訓(xùn)練設(shè)備購(gòu)置與安裝、焊接實(shí)訓(xùn)場(chǎng)地改造等方面。根據(jù)《北京市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)首鋼技師學(xué)院2018年預(yù)算的函》(京財(cái)教育指〔2018〕125號(hào))，2018年2月，北京市財(cái)政局(以下簡(jiǎn)稱"市財(cái)政局")批復(fù)項(xiàng)目資金466.194萬元。截至2018年12月31日，項(xiàng)目實(shí)際支出462.81萬元，招標(biāo)結(jié)余3.384萬元，預(yù)算執(zhí)行率為99.27%。
4.項(xiàng)目年度目標(biāo)
完成中德合作培訓(xùn)基地實(shí)訓(xùn)場(chǎng)地改造及實(shí)訓(xùn)設(shè)備采購(gòu)；完成焊接質(zhì)量檢驗(yàn)場(chǎng)地改造及設(shè)備采購(gòu)；完成模擬焊接訓(xùn)練設(shè)備采購(gòu)及安裝。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
通過評(píng)價(jià)，項(xiàng)目綜合得分90.9分，項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)等級(jí)為"優(yōu)秀"。其中項(xiàng)目決策指標(biāo)分值15分，評(píng)價(jià)得分13.6分；項(xiàng)目管理指標(biāo)分值30分，評(píng)價(jià)得分28.3分；項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)分值55分，評(píng)價(jià)得分49分。
(三)存在問題
1.質(zhì)量指標(biāo)設(shè)置的針對(duì)性和細(xì)化程序有待加強(qiáng)
項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)設(shè)置不夠全面、合理，針對(duì)實(shí)施過程重點(diǎn)設(shè)備、材料、施工程序、驗(yàn)收成果等方面未設(shè)置相關(guān)的質(zhì)量指標(biāo)，未明確是否符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)設(shè)置需進(jìn)一步加強(qiáng)。
2.實(shí)施方案需進(jìn)一步細(xì)化，驗(yàn)收規(guī)范性待加強(qiáng)
項(xiàng)目的實(shí)施方案未明確時(shí)間安排、人員分工、風(fēng)險(xiǎn)管控、保障措施、驗(yàn)收要求等，內(nèi)容不夠具體。項(xiàng)目執(zhí)行后，僅進(jìn)行了學(xué)院內(nèi)部驗(yàn)收，未形成規(guī)范的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，項(xiàng)目驗(yàn)收的規(guī)范性也有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
3.體現(xiàn)項(xiàng)目完成效果的材料收集和整理不足
項(xiàng)目完工后，進(jìn)行了單位內(nèi)部驗(yàn)收，但驗(yàn)收材料不夠詳細(xì)，未能充分體現(xiàn)項(xiàng)目的完成質(zhì)量情況；未提供項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查材料，滿意度支撐材料不夠充分。
(四)建議
1.提高績(jī)效管理意識(shí)，準(zhǔn)確設(shè)置績(jī)效目標(biāo)
學(xué)院下一步將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)全面實(shí)施績(jī)效管理的相關(guān)理念的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)政策文件的宣貫和解讀。加強(qiáng)對(duì)績(jī)效目標(biāo)表填報(bào)要求的學(xué)習(xí)和理解，明確各項(xiàng)內(nèi)容含義，更為準(zhǔn)確地設(shè)置績(jī)效目標(biāo)與指標(biāo)，為后期評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施情況和效果提供標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)。
2.制定詳細(xì)的實(shí)施方案，進(jìn)一步加強(qiáng)驗(yàn)收過程管理
學(xué)院將針對(duì)項(xiàng)目情況制定具體的實(shí)施方案，將組織機(jī)構(gòu)及人員分工、實(shí)施程序和進(jìn)度安排、驗(yàn)收方式及風(fēng)險(xiǎn)控制措施等關(guān)鍵方面在實(shí)施方案中予以明確，便于指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施并促進(jìn)目標(biāo)及時(shí)有效完成。同時(shí)，加強(qiáng)驗(yàn)收過程管理，完善驗(yàn)收程序，細(xì)化驗(yàn)收內(nèi)容，保障項(xiàng)目實(shí)施的質(zhì)量與效果。
3.注重收集項(xiàng)目效益資料，總結(jié)分析效益實(shí)現(xiàn)情況
學(xué)院將繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目產(chǎn)出、效益材料的收集，以更全面地反映出項(xiàng)目質(zhì)量、實(shí)施成果和效益情況。課程結(jié)束后及時(shí)收集教師、學(xué)生以及社會(huì)人員對(duì)實(shí)訓(xùn)基地的滿意度資料，對(duì)于服務(wù)對(duì)象提出的問題和建議，及時(shí)統(tǒng)計(jì)分析和調(diào)整改進(jìn)，進(jìn)一步提升項(xiàng)目實(shí)施效果，更好地應(yīng)用于學(xué)院教學(xué)工作中。