目錄
第一部分 2018年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2018年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2018年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2018年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于設(shè)立北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》(京編委〔2009〕16號(hào))，為傳承奧運(yùn)，促進(jìn)發(fā)展，設(shè)立北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心。本部門(mén)是北京市政府直屬正局級(jí)事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)形式為差額撥款，內(nèi)設(shè)5個(gè)處室。
我單位2018年度納入部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位包括本級(jí)1家單位。
北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心的主要職責(zé)：負(fù)責(zé)組織實(shí)施北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)項(xiàng)目，管理北京奧運(yùn)會(huì)結(jié)余資金，負(fù)責(zé)北京奧運(yùn)會(huì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的使用與轉(zhuǎn)讓，組織開(kāi)展奧林匹克體育、文化、教育及宣傳活動(dòng)，組織推動(dòng)本市殘奧事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)會(huì)的具體工作。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門(mén)事業(yè)編制44人，實(shí)有人數(shù)37人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)3940.35萬(wàn)元，比上年增加492.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.30%。
(一)收入決算說(shuō)明
2018年度本年收入合計(jì)3934.79萬(wàn)元，比上年增加517.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.16%，其中：財(cái)政撥款收入3934.25萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.99%；其他收入0.54萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.01%。
(二)支出決算說(shuō)明
2018年度本年支出合計(jì)3876.10萬(wàn)元，比上年增加713.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.56%，其中：基本支出703.69萬(wàn)元，占支出合計(jì)的18.15%；項(xiàng)目支出3172.40萬(wàn)元，占支出合計(jì)的81.85%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3934.25萬(wàn)元，比上年增加492.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.31%。主要原因：年中追加2020年世界體育大會(huì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3876.10萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出0.02萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.0005%；文化體育與傳媒支出3875.95萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出99.996%；社會(huì)保障和就業(yè)支出0.13萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.003%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2018年度決算0.02萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少2.22萬(wàn)元，下降99.11%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2018年度決算0.02萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少2.22萬(wàn)元，下降99.11%。主要原因：進(jìn)一步規(guī)范了培訓(xùn)費(fèi)的使用。
2、“文化體育與傳媒支出”(類)2018年度決算3875.95萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加769.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.76%。其中：
“體育”(款)2018年度決算3875.95萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加769.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.76%。主要原因：年中追加2020年世界體育大會(huì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2018年度決算0.13萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算0.13萬(wàn)元一致。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2018年度決算0.13萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算0.13萬(wàn)元一致。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出703.69萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)3.63萬(wàn)元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算4.65萬(wàn)元減少1.02萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)0萬(wàn)元，2018年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)1.01萬(wàn)元減少1.01萬(wàn)元。主要原因：本年度沒(méi)有此項(xiàng)支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)3.63萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)4.65萬(wàn)元減少1.02萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年決算數(shù)0萬(wàn)元，2018年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，2018年購(gòu)置(更新)0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)3.63萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)3.64萬(wàn)元減少0.01萬(wàn)元，主要原因：嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”的支出。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.8萬(wàn)元，公務(wù)用車維修1.85萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.59萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0.39萬(wàn)元。2018年公務(wù)用車保有量2輛(不含在處置車輛5輛)，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.82萬(wàn)元(在用2輛)。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心政府采購(gòu)支出總額2376.77萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)服務(wù)支出2376.77萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2376.77萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額610.61萬(wàn)元，其中：汽車7輛(在用2輛)，160萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2018年本部門(mén)政府購(gòu)買服務(wù)決算0萬(wàn)元。
七、專業(yè)名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3、政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4、政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5、傳承奧運(yùn)、促進(jìn)發(fā)展：指弘揚(yáng)奧運(yùn)精神，擴(kuò)展奧運(yùn)成果，促進(jìn)奧林匹克事業(yè)和殘奧事業(yè)在城市的持續(xù)發(fā)展，為建設(shè)“人文北京、科技北京、綠色北京”服務(wù)，推動(dòng)北京世界城市和國(guó)際體育文化中心城市的建設(shè)。
第四部分 2018年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心對(duì)2018年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的33.33%，涉及金額2192.2萬(wàn)元。本項(xiàng)目財(cái)政批復(fù)預(yù)算總額2192.2萬(wàn)元，實(shí)際支出金額2192.2萬(wàn)元。資金管理按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行，項(xiàng)目資金運(yùn)行良好，極大地發(fā)揮了其價(jià)值與效益。
二、 2018年冬季運(yùn)動(dòng)(北京)博覽會(huì)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
為深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記“帶動(dòng)三億人參與冰雪運(yùn)動(dòng)”的重要指示、落實(shí)國(guó)務(wù)院《關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費(fèi)的若干意見(jiàn)》的精神，北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)會(huì)和美國(guó)國(guó)際數(shù)據(jù)集團(tuán)擬按照《北京市人民政府關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費(fèi)的實(shí)施意見(jiàn)》的部署中國(guó)企業(yè)的新機(jī)遇，舉辦本次國(guó)際冬季運(yùn)動(dòng)(北京)博覽會(huì)(以下簡(jiǎn)稱冬博會(huì))。冬博會(huì)由北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)會(huì)、國(guó)際數(shù)據(jù)集團(tuán)共同主辦。承辦單位為北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心、愛(ài)奇會(huì)展有限公司。協(xié)辦單位為冬季奧運(yùn)會(huì)項(xiàng)目單項(xiàng)體育總會(huì)聯(lián)合會(huì)，以及國(guó)際雪橇聯(lián)合會(huì)、國(guó)際雪車聯(lián)合會(huì)、國(guó)際滑雪聯(lián)合會(huì)、國(guó)際冰球聯(lián)合會(huì)、國(guó)際滑冰聯(lián)合會(huì)、國(guó)際冰壺聯(lián)合會(huì)、國(guó)際冬季兩項(xiàng)聯(lián)盟。2018年冬博會(huì)于2018年9月19日至22日在北京國(guó)家會(huì)議中心舉辦，屬于延續(xù)性項(xiàng)目。本屆冬博會(huì)以“冰雪力量”為主題，內(nèi)容包括展覽展示、會(huì)議論壇、專場(chǎng)推介和商貿(mào)洽談等板塊。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部完成。展覽面積、觀眾人數(shù)、展商數(shù)量、媒體報(bào)道數(shù)量等均達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。項(xiàng)目成本嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，預(yù)算中未包括的道旗、地鐵廣告宣傳費(fèi)用由自籌資金解決。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度按預(yù)定計(jì)劃逐步實(shí)現(xiàn)，最終展會(huì)成功舉辦，助力實(shí)現(xiàn)“三億人參與冰雪運(yùn)動(dòng)”的目標(biāo)，及帶動(dòng)冬季運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)、冬季旅游及服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益?？蛻簟⒑献骰锇?、觀眾滿意度達(dá)到90%以上。
(三)存在問(wèn)題
無(wú)。
(四)建議
無(wú)。