目錄
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
北京市公園管理中心是根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于組建北京市園林綠化局和北京市公園管理中心的通知》(京政辦發(fā)[2006]6號(hào))組建的，負(fù)責(zé)管理本市市屬公園及其他所屬事業(yè)單位。
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市公園管理中心本級(jí)機(jī)關(guān)共設(shè)有9個(gè)部門，所屬二級(jí)單位共17個(gè)，分別為：北京市頤和園管理處、北京市天壇公園管理處、北京市香山公園管理處、北京市北海公園管理處、北京市景山公園管理處、北京動(dòng)物園、北京市中山公園管理處、北京市陶然亭公園管理處、北京市紫竹院公園管理處、北京市玉淵潭公園管理處、北京市植物園、北京市公園管理中心本級(jí)事業(yè)、北京市園林學(xué)校、中國園林博物館北京籌備辦公室、中共北京市公園管理中心委員會(huì)黨校、北京市園林科學(xué)研究院、北京市公園管理中心后勤服務(wù)中心。
主要職責(zé)為：
1.負(fù)責(zé)管理市屬公園和所屬機(jī)構(gòu)，組織落實(shí)有關(guān)法律法規(guī)、政策措施、規(guī)章制度及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，參與有關(guān)行業(yè)規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)的研究擬訂工作。
2.負(fù)責(zé)市屬公園和所屬機(jī)構(gòu)管理方式、管理制度、運(yùn)行機(jī)制等問題的研究，并提出對(duì)策建議。
3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)市屬公園和所屬機(jī)構(gòu)規(guī)劃、建設(shè)、管理、服務(wù)、科技等方面的工作，并監(jiān)督實(shí)施。
4.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌調(diào)整和配置市屬公園和所屬機(jī)構(gòu)國有資產(chǎn)，并對(duì)市屬公園和所屬機(jī)構(gòu)使用和處置國有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市屬公園和所屬機(jī)構(gòu)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的組織實(shí)施工作。
5.負(fù)責(zé)市屬公園和所屬機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)管理和審計(jì)工作。
6.負(fù)責(zé)市屬公園和所屬機(jī)構(gòu)的勞動(dòng)、組織人事管理工作。
7.負(fù)責(zé)市屬公園和所屬機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)、安全保衛(wèi)、文物安全、消防和社會(huì)治安綜合治理工作。
8.負(fù)責(zé)市屬公園和所屬機(jī)構(gòu)黨群工作，精神文明建設(shè)和維護(hù)穩(wěn)定等方面的工作。
9.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門事業(yè)編制7756人，實(shí)有人數(shù)6355人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)311434.61萬元，比上年增加38545.25萬元，增長14.12%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計(jì)301803.16萬元，比上年增加48035.43萬元，增長18.93%，其中：財(cái)政撥款收入229065.03萬元，占收入合計(jì)的75.90%；事業(yè)收入67951.14萬元，占收入合計(jì)的22.52%；其他收入4786.99萬元，占收入合計(jì)的1.58%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計(jì)288918.84萬元，比上年增加26722.00萬元，增長10.19%，其中：基本支出193140.75萬元，占支出合計(jì)的66.85%；項(xiàng)目支出95778.09萬元，占支出合計(jì)的33.15%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)229092.58萬元，比上年增加75732.47萬元，增長49.38%。主要原因：年初預(yù)算增加了因頤和園和天壇公園的門票非稅收入上繳后的相應(yīng)撥款及人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整的相關(guān)經(jīng)費(fèi)及因年中追加重點(diǎn)工作事項(xiàng)而增加了中軸線申遺等項(xiàng)目資金。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出216177.85萬元，主要用于以下方面：教育支出4000.30萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.85%；科學(xué)技術(shù)支出4987.59萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.31%；文化體育與傳媒支出27816.89萬元，占本年財(cái)政撥款支出12.87%；社會(huì)保障和就業(yè)支出11401.42萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.27%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7249.48萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.35%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出129874.47萬元，占本年財(cái)政撥款支出60.08%；農(nóng)林水支出30847.70萬元，占本年財(cái)政撥款支出14.27%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2018年度決算4000.30萬元，比2018年年初預(yù)算減少76.43萬元，下降1.87%。其中：
"職業(yè)教育"(款)2018年度決算3711.55萬元，比2018年年初預(yù)算減少38.70萬元，下降1.03%。主要原因：園林學(xué)校的正常收支結(jié)余。
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2018年度決算288.75萬元，比2018年年初預(yù)算減少37.73萬元，下降11.56%。主要原因：中心黨校經(jīng)費(fèi)和中心本級(jí)機(jī)關(guān)、園博館培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的正常收支結(jié)余。
2、"科學(xué)技術(shù)支出"(類)2018年度決算4987.59萬元，比2018年年初預(yù)算增加30.59萬元，增長0.62%。其中：
"應(yīng)用研究"(款)2018年度決算4987.59萬元，比2018年年初預(yù)算增加30.59萬元，增長0.62%。主要原因：為落實(shí)國家有關(guān)事業(yè)單位工資調(diào)整政策，年中追加了人員經(jīng)費(fèi)。
3、"文化體育與傳媒支出"(類)2018年度決算27816.89萬元，比2018年年初預(yù)算增加13310.69萬元，增長91.76%。其中：
"文物"(款)2018年度決算27816.89萬元，比2018年年初預(yù)算增加13310.69萬元，增長91.76%。主要原因：因年中增加重點(diǎn)工作項(xiàng)目而增加了頤和園、天壇、北海、香山及景山公園的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
4、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類)2018年度決算11401.42萬元，比2018年年初預(yù)算增加101.91萬元，增長0.90%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2018年度決算11401.42萬元，比2018年年初預(yù)算增加101.91萬元，增長0.90%。主要原因：為落實(shí)國家有關(guān)事業(yè)單位離休費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整政策，年中追加了相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
5、"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"(類)2018年度決算7249.48萬元，比2018年年初預(yù)算減少115.72萬元，下降1.57%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2018年度決算7249.48萬元，比2018年年初預(yù)算減少115.72萬元，下降1.57%。主要原因：中心所屬各事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)的正常收支結(jié)余。
6、"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"(類)2018年度決算129874.47萬元，比2018年年初預(yù)算增加2853.62萬元，增長2.25%。其中：
"城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)"(款)2018年度決算1358.91萬元，比2018年年初預(yù)算減少64.41萬元，下降4.53%。主要原因：中心機(jī)關(guān)基本經(jīng)費(fèi)的正常收支結(jié)余。
"城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生"(款)2018年度決算128515.56萬元，比2018年年初預(yù)算增加2918.04萬元，增長2.32%。主要原因：為落實(shí)國家有關(guān)事業(yè)單位工資調(diào)整政策，年中追加了人員經(jīng)費(fèi)。
7、"農(nóng)林水支出"(類)2018年度決算30847.70萬元，比2018年年初預(yù)算增加1589.81萬元，增長5.43%。其中：
"林業(yè)"(款)2018年度決算27597.70萬元，比2018年年初預(yù)算增加1589.81萬元，增長6.11%。主要原因：年中調(diào)整增加了頤和園、天壇、北海、中山、景山、陶然亭、北植及紫竹院公園修繕工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
"水利"(款)2018年度決算3250.00萬元，與2018年年初預(yù)算一致。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出225.64萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出225.64萬元，占本年財(cái)政撥款支出100.00%。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"(類)2018年度決算225.64萬元，比2018年年初預(yù)算增加225.64萬元，增長100.00%。其中：
"城市建設(shè)支出"(款)2018年度決算225.64萬元，比2018年年初預(yù)算增加225.64萬元，增長100.00%。主要原因：年中調(diào)整增加北植基本建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出158714.81萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬4個(gè)事業(yè)單位。2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)69.44萬元，比2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算100.86萬元減少31.42萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)3.67萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)13.71萬元減少10.04萬元。主要原因：壓縮支出的正常結(jié)余；2018年因公出國(境)費(fèi)用主要用于園博館赴法國參加2018中法"名園-古堡"園林文化高峰論壇，2018年組織因公出國(境)團(tuán)組1個(gè)、2人次，人均因公出國(境)費(fèi)用1.83萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)2.74萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)7.00萬元減少4.26萬元。主要原因：嚴(yán)格控制各項(xiàng)接待支出，減少因公接待業(yè)務(wù)，壓縮公務(wù)性開支。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于園博館因公務(wù)召開會(huì)議、舉辦活動(dòng)等發(fā)生的接待用餐。公務(wù)接待37批次，公務(wù)接待822人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)63.03萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)80.14萬元減少17.11萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年決算數(shù)33.92萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)一致。2018年更新2輛，車均購置費(fèi)16.96萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)29.12萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)46.23萬元減少17.11萬元，主要原因：規(guī)范公務(wù)出行管理，壓縮公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)支出。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油6.00萬元，公務(wù)用車維修13.45萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)6.75萬元，公務(wù)用車其他支出2.92萬元。2018年公務(wù)用車保有量19輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.53萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)282.91萬元，比上年減少14.71萬元，減少原因：厲行節(jié)約，壓縮各項(xiàng)公用支出。
三、政府采購支出情況
2018年北京市公園管理中心政府采購支出總額32658.61萬元，其中：政府采購貨物支出4496.02萬元，政府采購工程支出12609.15萬元，政府采購服務(wù)支出15553.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額25841.88萬元，占政府采購支出總額的79.13%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10005.97萬元，占政府采購支出總額的30.64%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額278535.65萬元，其中：汽車234輛，4300.22萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備30臺(tái)(套)，6659.82萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)收支情況。
六、政府購買服務(wù)支出說明
本年度無此項(xiàng)支出情況。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如本部門所屬各公園取得的門票收入、文娛收入等。
第四部分 2018年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京市公園管理中心對(duì)2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目121個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的34.77%，涉及金額49736.78萬元。本部門所屬各項(xiàng)目責(zé)任單位按照支出績效評(píng)價(jià)規(guī)范文件要求，對(duì)照各項(xiàng)績效指標(biāo)，對(duì)評(píng)價(jià)對(duì)象進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的分析。本次各項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作均取得了較好成績，基本完成了各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)，達(dá)到預(yù)期效果，根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)和績效目標(biāo)開展實(shí)施情況，有效地反映了項(xiàng)目中資金使用及總體完成情況，滿足了服務(wù)游客及公園建設(shè)的需求。
二、窯臺(tái)山環(huán)境提升改造工程項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
窯臺(tái)山地處陶然亭公園北部，歷史上為唐窯遺址。目前窯臺(tái)山現(xiàn)狀為山石碼放雜亂，園林道路破損，綠地遭受踩踏現(xiàn)象嚴(yán)重，無法為游人創(chuàng)造舒適的活動(dòng)環(huán)境；山體坡度較大，水土流失嚴(yán)重；周邊檜柏、白皮松、丁香、黃刺玫等植物種類豐富，但是由于缺乏取水閥等原因，導(dǎo)致植被缺乏養(yǎng)護(hù)，生長形勢較差。
為積極響應(yīng)北京市政府推出的《北京老城整體保護(hù)規(guī)劃》和《西城區(qū)推進(jìn)全國文化中心建設(shè)匯報(bào)材料》等文件的號(hào)召，充分發(fā)揮區(qū)域歷史文化資源底蘊(yùn)豐厚等優(yōu)勢，以構(gòu)建社會(huì)主義核心價(jià)值觀為指引，加強(qiáng)公共文化服務(wù)保障，使得優(yōu)秀的歷史文化特色得以更好的保護(hù)和傳承，陶然亭公園綠化科申請(qǐng)完成2018年完成窯臺(tái)山環(huán)境提升改造工程項(xiàng)目。
本次計(jì)劃改造面積約15000平方米，工程主要內(nèi)容為：改造現(xiàn)有鋪裝及道路，提供林下活動(dòng)區(qū)；調(diào)整山體坡度；梳理植被；增設(shè)取水閥；調(diào)整綠地圍欄；對(duì)外圍游廊建筑進(jìn)行油飾彩畫等內(nèi)容。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
該項(xiàng)目綜合得分90.34分，績效級(jí)別評(píng)定為"優(yōu)秀"。
經(jīng)績效評(píng)價(jià)考評(píng)會(huì)集體評(píng)審，該項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性及合理性不足；項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理內(nèi)部制度較為健全，資金支付審批流程健全，但資金支出流程審批的規(guī)范化有待加強(qiáng)。項(xiàng)目過程管理整體較為嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)，項(xiàng)目能夠履行必要的驗(yàn)收手續(xù)。項(xiàng)目社會(huì)效益較為明顯，對(duì)于歷史古跡的保護(hù)作用顯著。
(三)存在問題
1.決策方面
該項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)定的明確性、合理性、細(xì)化量化程度有待完善。數(shù)量指標(biāo)的設(shè)定未明確不同工程內(nèi)容的具體產(chǎn)出；質(zhì)量指標(biāo)缺少衡量工程建設(shè)及植物景觀建設(shè)的具體質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；未設(shè)定可持續(xù)性影響指標(biāo)，如植被成活率；效益指標(biāo)未分別設(shè)定經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境等多角度指標(biāo)；服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)未根據(jù)改造內(nèi)容細(xì)化設(shè)定，指標(biāo)設(shè)定的針對(duì)性不足；成本指標(biāo)未按照項(xiàng)目預(yù)算明細(xì)進(jìn)行細(xì)化。
2.管理方面
(1)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性有待加強(qiáng)。單筆金額超過50萬元的資金支出未見履行"三重一大"決策程序的相關(guān)文件，財(cái)務(wù)部門對(duì)資金支付的審核力度不足。
(2)項(xiàng)目管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性有待加強(qiáng)。項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容不夠完整，缺少針對(duì)改造山體地形，增加山體護(hù)坡、設(shè)置魚鱗坑等內(nèi)容的實(shí)際操作方案，施工文件科學(xué)性有待提高；項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同未填寫日期，合同管理嚴(yán)謹(jǐn)性有待加強(qiáng)。
3.績效方面
項(xiàng)目滿意度調(diào)查問卷的科學(xué)性及合理性有待加強(qiáng)，績效成果展示不夠充分。項(xiàng)目調(diào)查問卷內(nèi)容較為簡單、缺乏對(duì)滿意度調(diào)查表的匯總分析。
(四)建議
1.決策方面
進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理的理念。從目標(biāo)設(shè)定、事前信息搜集、事中數(shù)據(jù)匯總、事后績效評(píng)價(jià)等多方面強(qiáng)化績效管理工作。在項(xiàng)目申報(bào)時(shí)按照細(xì)化量化、與資金和任務(wù)相匹配的原則，制定明確、合理和可量化的績效目標(biāo)。
2.管理方面
(1)項(xiàng)目資金支付應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)陶然亭公園各項(xiàng)內(nèi)部財(cái)務(wù)制度，加大財(cái)務(wù)部門對(duì)資金支出的審核力度。增強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)督管理過程記錄文件的管理，制定科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)防控制度。
(2)制定規(guī)范的實(shí)施方案，明確項(xiàng)目組織架構(gòu)、各部門的職責(zé)分工、工程進(jìn)度、對(duì)外部單位的監(jiān)督管理、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)防控等基本內(nèi)容。
3.績效方面
進(jìn)一步提高績效管理意識(shí)，注重滿意度調(diào)查工作，結(jié)合統(tǒng)計(jì)學(xué)和社會(huì)學(xué)相關(guān)專業(yè)知識(shí)設(shè)計(jì)科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼{(diào)查問卷，強(qiáng)化對(duì)于滿意度調(diào)查的匯總分析工作。