目錄

　　第一部分 2018年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2018年度部門決算說明

　　第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2018年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分 2018年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　中國電影博物館內(nèi)設(shè)辦公室、組織人事部、財(cái)務(wù)部、活動(dòng)管理部、藏品部、影院部、保衛(wèi)部、保障部、開發(fā)部(基本建設(shè)辦公室)、展陳部、社會(huì)教育部、研究部(館刊編輯部)、技術(shù)部(網(wǎng)絡(luò)信息中心)，共13個(gè)部室。

　　中國電影博物館職責(zé)為：電影藝術(shù)博覽，電影文化交流，電影專業(yè)活動(dòng)，電影藏品征集，電影行業(yè)服務(wù)科普知識(shí)傳播，對(duì)公眾特別是青少年進(jìn)行先進(jìn)文化和愛國主義教育。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制119人，實(shí)有人數(shù)102人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收、支總計(jì)11,088.74萬元，比上年增加1730.88萬元，增長(zhǎng)18.5%。

　　(一)收入決算說明

　　2018年度本年收入9981.22萬元，比上年增加1123.73萬元，增長(zhǎng)12.69%，其中：財(cái)政撥款收入9846.53萬元，占收入合計(jì)98.65%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營(yíng)收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入134.69萬元，占收入合計(jì)的1.35%。

　　(二)支出決算說明

　　2018年度本年支出合計(jì)7759.80萬元，比上年減少182.86萬元，下降2.3%，其中：基本支出4680.40萬元，占支出合計(jì)的60.32%；項(xiàng)目支出3079.40萬元，占支出合計(jì)的39.68%;上繳上級(jí)支出0萬元；經(jīng)營(yíng)支出0萬元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10229.24萬元，比上年增加1619.95萬元，增長(zhǎng)18.82%。主要原因：增加了設(shè)備設(shè)施維修改造、屋面漏雨維修等項(xiàng)目。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7182.33萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出1.43萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%；文化體育與傳媒支出7180.90萬元，占本年財(cái)政撥款支出99.98%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、"教育支出"(類)2018年度決算1.43萬元，比2018年年初預(yù)算減少1.07萬元，下降42.8%。其中：

　　"進(jìn)修及培訓(xùn)"2018年度決算1.43萬元，比2018年年初預(yù)算減少1.07萬元，下降42.8%。主要原因：壓減支出，控制標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、"文化體育與傳媒支出"(類)2018年度決算7180.90萬元，比2018年年初預(yù)算減少1054.05萬元，下降12.8%。其中：

　　"新聞出版廣播影視" 2018年度決算7180.90萬元，比2018年年初預(yù)算減少1054.05萬元，下降12.8%。主要原因：因閉館改造，核減社教系列活動(dòng)33.19萬元、電影音樂欣賞21.99萬元、影博影人專題展141.58萬元,2018年續(xù)租交通指路牌118.84萬元，館內(nèi)消防安全疏散指示燈改造30.71萬元，影博民俗文化活動(dòng)19.66萬元，電影展映158.03萬元等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，以及在執(zhí)行過程中壓減了相關(guān)項(xiàng)目預(yù)算。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

　　(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出4680.40萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括退休費(fèi)支出。(4)其他資本性支出包括專用設(shè)備購置。

第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬0個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)25.32萬元，比2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算54.35萬元減少29.03萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)14.36萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)30.00萬元減少15.64萬元。主要原因：出國人數(shù)減少；2018年因公出國(境)費(fèi)用主要用于"第九屆少年兒童電影配音大賽"選拔活動(dòng)、中國電影國際巡展、一帶一路電影展映等方面赴香港、臺(tái)灣、俄羅斯、烏克蘭等費(fèi)用，2018年組織因公出國(境)團(tuán)組4個(gè)、8人次，人均因公出國(境)費(fèi)用1.79萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)0.01萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0.95萬元減少0.94萬元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待，費(fèi)用相應(yīng)減少。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外單位公務(wù)人員，接待7批次，49人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)10.94萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)23.40萬元減少12.46萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年決算數(shù)0萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0萬元無增減。2018年購置(更新)0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)10.94萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)23.4萬元減少12.46萬元，主要原因：車輛維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)等費(fèi)用均有所下降。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油1.04萬元，公務(wù)用車維修3.95萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.24萬元，公務(wù)用車其他支出2.72萬元。2018年公務(wù)用車保有量9輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.22萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　不屬于此項(xiàng)支出統(tǒng)計(jì)范圍。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年中國電影博物館政府采購支出總額2299.46萬元，其中：政府采購貨物支出22.25萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出2277.21萬元。授予中小企業(yè)合同金額16.90萬元，占政府采購支出總額的0.73%，其中：授予小微企業(yè)合同金額249.81萬元，占政府采購支出總額的10.86%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額48195.93萬元，其中：汽車25輛，507.13萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)，144.6萬元。

　　五、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　不屬于此項(xiàng)收支統(tǒng)計(jì)范圍。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　不屬于政府購買服務(wù)主體。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。

　　5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　中國電影博物館對(duì)2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目24個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的30%，涉及金額1880.20萬元。24個(gè)項(xiàng)目績(jī)效水平有所提升，大多數(shù)項(xiàng)目目標(biāo)明確，符合我館發(fā)展方向；資金及時(shí)到位，按進(jìn)度如期完成；項(xiàng)目滿意度調(diào)查結(jié)果良好。各項(xiàng)目部室和項(xiàng)目執(zhí)行人員提高了預(yù)算管理意識(shí)。但是也發(fā)現(xiàn)個(gè)別項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)合理、績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化、量化，預(yù)算編報(bào)不夠準(zhǔn)確,部分項(xiàng)目預(yù)算結(jié)余比例或者評(píng)審審減率較高，還需要加強(qiáng)預(yù)算編制的精準(zhǔn)性；部分項(xiàng)目無實(shí)施方案或者實(shí)施方案不夠準(zhǔn)確；合同管理有待進(jìn)一步細(xì)化等問題。

　　第九屆少年兒童電影配音大賽項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　"第九屆少年兒童電影配音大賽"項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱"該項(xiàng)目")是由中國電影博物館社教部組織開展，該項(xiàng)目工作周期為2018年1月1日-2018年12月31日?；顒?dòng)立足北京、輻射全國其他省市，面向7-16周歲的少年兒童，堅(jiān)持公平、公正、公開和節(jié)儉辦活動(dòng)的原則，堅(jiān)持由孩子唱主角，堅(jiān)持全部活動(dòng)不向少年兒童收取費(fèi)用，創(chuàng)造了新穎的學(xué)習(xí)形式、豐富的活動(dòng)內(nèi)容、專業(yè)的比賽氛圍和精彩的才藝展示，獲得了廣大少年兒童的喜愛和家長(zhǎng)們的肯定，收到良好的社會(huì)反響，特別是港澳臺(tái)分賽區(qū)的活動(dòng)，增進(jìn)了兩岸三地少年兒童聯(lián)誼聯(lián)心，增強(qiáng)了對(duì)中華傳統(tǒng)文化的認(rèn)知和共識(shí)。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　經(jīng)過專家討論與評(píng)價(jià)，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論為"良好"。

　　(三)存在問題

　　1.項(xiàng)目的品牌策劃和中長(zhǎng)期規(guī)劃不強(qiáng)，品牌培育的關(guān)注度不足，未利用有限的公共財(cái)政資金帶動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入，未借助市場(chǎng)力量放大少兒藝術(shù)教育公益事業(yè)，缺少引入社會(huì)力量辦活動(dòng)的思路。

　　2.項(xiàng)目過程管理不充分，項(xiàng)目監(jiān)管力度不足。

　　3.作為每年一度的品牌化系列活動(dòng)，缺少年度之間的績(jī)效指標(biāo)縱向?qū)Ρ确治龊蛯?duì)品牌影響力、認(rèn)知度積累的量化衡量。

　　(四)建議

　　1.根據(jù)部門職能，多方爭(zhēng)取資金支持，盡早開展品牌培育規(guī)劃。

　　2.制定監(jiān)管措施，完善項(xiàng)目的過程監(jiān)督管理。

　　3.設(shè)定對(duì)品牌影響力、認(rèn)知度的量化指標(biāo)，加強(qiáng)績(jī)效指標(biāo)年度間的對(duì)比分析。