目錄

　　第一部分 2018年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務支出情況表

　　第二部分 2018年度部門決算說明

　　第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2018年度部門績效評價情況

第一部分 2018年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2018年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設置、職責

　　北京市農(nóng)村經(jīng)濟研究中心是中共北京市委、市政府領導下的，承擔一定行政職能，參照公務員管理的全額撥款事業(yè)單位。1989年1月26日經(jīng)市委、市政府批準設立，1990年7月正式對外辦公。中心的主要職能是：

　　為市委、市政府領導農(nóng)村改革與發(fā)展進行決策研究，承擔郊區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟組織的指導工作，推動其改善經(jīng)營管理；統(tǒng)一規(guī)劃和組織市農(nóng)口各區(qū)縣、局及有關(guān)單位開展農(nóng)村戰(zhàn)略研究和政策研究；負責北京市農(nóng)口經(jīng)濟信息系統(tǒng)的規(guī)劃、開發(fā)、建設與管理，負責市農(nóng)口綜合經(jīng)濟信息的采集、存貯和開發(fā)利用，為領導機關(guān)和郊區(qū)農(nóng)民開展信息服務；承擔北京市農(nóng)村經(jīng)濟地方法規(guī)的監(jiān)督與實施；承擔農(nóng)業(yè)資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測以及農(nóng)業(yè)區(qū)劃和規(guī)劃工作；組織農(nóng)村經(jīng)濟改革試驗區(qū)和農(nóng)業(yè)區(qū)劃成果應用試驗試點工作；開展對郊區(qū)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村社會經(jīng)濟發(fā)展史、改革史的研究及其相關(guān)地方志、文獻資料的編纂工作；開展農(nóng)村改革與發(fā)展的理論研究，組織和參加市內(nèi)外以及國際學術(shù)交流。同時負責本市農(nóng)村集體資金、資產(chǎn)、資源管理的指導、監(jiān)督和服務；指導本市農(nóng)村合作經(jīng)濟的審計工作；負責農(nóng)村財務管理、農(nóng)村經(jīng)濟統(tǒng)計管理、農(nóng)村經(jīng)濟信息化管理、減輕農(nóng)民負擔管理、指導農(nóng)民專業(yè)合作社建設等工作。2018年12月全市機構(gòu)改革中調(diào)整為北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局管理，機構(gòu)規(guī)格調(diào)整為相當于副局級事業(yè)單位。

　　北京市農(nóng)村經(jīng)濟研究中心為一級預算單位，內(nèi)設機構(gòu)15個處室，下屬有3個二級預算單位：為北京市農(nóng)村經(jīng)濟研究中心(本級)、北京市城鄉(xiāng)經(jīng)濟信息中心、北京市農(nóng)村財務管理事務中心。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門事業(yè)編制156人，其中：處室113人，下屬單位43人。實有人數(shù)145人，其中：處室106人，下屬單位39人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收、支總計10547.36萬元，比上年10823.54萬元減少276.18萬元，下降2.55%。

　　(一)收入決算說明

　　2018年度本年收入合計10547.36萬元，比上年減少276.18萬元，下降2.55%，其中：財政撥款收入10521.87萬元，占收入合計的99.76%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入23萬元，占收入合計的0.22%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入2.49萬元，占收入合計的0.02%。

　　(二)支出決算說明

　　2018年度本年支出合計9984.61萬元，比上年減少126.60萬元，下降1.25%，其中：基本支出4828.09萬元，占支出合計的48.36%；項目支出5156.52萬元，占支出合計的51.64%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財政撥款收入10521.87萬元比上年10446.65萬元增加75.22萬元，增加0.72%，支出總計9961.61萬元，比上年10085.90減少124.29萬元，下降1.23%。收入增加主要原因：是單位基本經(jīng)費增加，由于落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費預算有所增加。所以本年收入與上年相比有所增加。支出減少主要原因：是2018年按照相關(guān)規(guī)定，加大單位管理力度，壓縮會議支出次數(shù)和天數(shù)，使會議費支出比上年減少。另外減少了出差次數(shù)人數(shù)，使項目經(jīng)費中差旅費有結(jié)余，支出比上年減少。

　　四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預算財政撥款支出9961.61萬元，主要用于以下方面：教育支出632.68萬元，占本年財政撥款支出6.35%；社會保障和就業(yè)支出99.21萬元，占本年財政撥款支出1%；農(nóng)林水支出9229.72萬元，占本年財政撥款支出92.65%。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、"教育支出"(類)2018年度決算632.68萬元，比2018年年初預算653.11萬元減少20.43萬元，下降3.13%。其中：

　　"進修與培訓"(款)2018年度決算632.68萬元，比2018年年初預算減少20.43萬元，下降3.13%。主要原因是單位精簡培訓。

　　2、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2018年度決算99.21萬元，與2018年年初預算99.21萬元持平。

　　"行政事業(yè)單位離退休"(款)2018年度決算99.21萬元，與2018年年初預算99.21萬元持平。

　　3、"農(nóng)林水支出"(類)2018年度決算9229.72萬元，比2018年年初預算9769.55萬元減少539.83萬元，下降5.53%。其中：

　　"農(nóng)業(yè)"(款)2018年度決算9229.72萬元，比2018年年初預算減少539.83萬元，下降5.53%。主要原因：一是辦公樓機房空調(diào)改為大型節(jié)能空調(diào)，節(jié)約電費35萬元。二是預算單位公務車改革，上年有中心機關(guān)4輛，本年有信息中心1輛共5輛公務用車進行了更新，信息中心還有1輛公務車超標不能上路，所以公務用車運維費減少。三是單位加大業(yè)務項目管理力度，嚴控出差人數(shù)天數(shù)，使差旅費結(jié)余70多萬元，并盡可能用信息化方式溝通工作，壓縮會議次數(shù)，會議費結(jié)余41萬元。

　　五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出4828.09萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。

　　(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個參照公務員法管理事業(yè)單位、2個事業(yè)單位。2018年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)67.74萬元，比2018年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預算105.74萬元減少38萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2018年決算數(shù)34.56萬元，比2018年年初預算數(shù)45.20萬元減少10.64萬元。主要原因：執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)定，嚴格控制出國人數(shù)。2018年因公出國(境)費用主要用于赴英、德簽署農(nóng)民專業(yè)合作社交流協(xié)議及受臺辦委托承辦第21屆京臺科技論壇鄉(xiāng)村交流活動，2018年組織因公出國(境)團組4個、11人次，人均因公出國(境)費用3.14萬元。

　　2.公務接待費。2018年決算數(shù)0.79萬元，比2018年年初預算數(shù)5.95萬元減少5.16萬元。主要原因：是落實《黨政機關(guān)國內(nèi)公務接待管理規(guī)定》，控制接待范圍和接待標準。2018年公務接待費主要用于招待專家項目論證、外埠兄弟省市來京交流座談等。公務接待60批次，公務接待301人次。

　　3.公務用車購置及運行維護費。2018年決算數(shù)32.39萬元，比2018年年初預算數(shù)54.58萬元減少22.19萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數(shù)17.70萬元，與2018年年初預算數(shù)17.70萬元持平。2018年更新1輛，車均購置費17.70萬元。公務用車運行維護費2018年決算數(shù)14.70萬元，比2018年年初預算數(shù)36.88萬元減少22.18萬元，主要原因：連續(xù)兩年對單位5輛國Ⅰ和國Ⅱ老舊機動車進行更新，新車維修費用低，另外單位嚴格控制車輛使用，使公務車運維費總支出減少。

　　2018年公務用車運行維護費中，公務用車加油3萬元，公務用車維修2.15萬元，公務用車保險6.09萬元，公務用車其他支出3.46萬元。2018年公務用車保有量23輛，車均運行維護費0.64萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計482.09萬元，比上年500.50減少18.41萬元，下降3.68%.主原因是2018年按照相關(guān)規(guī)定，加大單位管理力度，壓縮會議支出次數(shù)和天數(shù)，使會議費支出比上年減少。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年北京市農(nóng)村經(jīng)濟研究中心政府采購支出總額416.87萬元，其中：政府采購貨物支出251.74萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出165.13萬元。授予中小企業(yè)合同金額416.87萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額177.63萬元，占政府采購支出總額的42.61%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額4034.66萬元，其中：汽車23輛，452.10萬元；單價100萬元以上的專用設備0臺(套)，0萬元。

　　五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況

　　單位本年無此項收、支情況

　　六、政府購買服務支出說明

　　2018年本部門政府購買服務決算279.33萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

　　4.政府購買服務：是指各級黨的機關(guān)、政府機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、民主黨派機關(guān)、完全或主要承擔行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負擔的群團組織機關(guān)通過發(fā)揮市場機制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔，并根據(jù)合同約定向其支付費用。

　　5.農(nóng)村經(jīng)營管理：指以黨在農(nóng)村的基本經(jīng)營制度即家庭承包經(jīng)營為基礎、統(tǒng)分結(jié)合的雙層經(jīng)營制度為主要內(nèi)容的指導服務工作的總稱。包括鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟組織管理指導、集體財務與資產(chǎn)管理、農(nóng)村土地承包合同管理、農(nóng)民負擔監(jiān)管管理、農(nóng)民專業(yè)合作社建設運行指導、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展指導和農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設指導等。

第四分 2018年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市農(nóng)村經(jīng)濟研究中心對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目18個，占部門項目總數(shù)的40%，涉及金額3871萬元。其中，3個普通程序評價項目，涉及金額982萬元，評價得分均在75-90分(含75分)之間；15個簡易程序評價項目，涉及金額2889萬元，評價得分在90分(含90分)以上的11個、評價得分在75-90分(含75分)的4個。從普通評價和簡易評價的結(jié)果看，2018年預算項目績效目標完成較好，財政資金的使用效益得到了應有的發(fā)揮。

　　二、北京市農(nóng)業(yè)資源本底調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測與管理"項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　市農(nóng)研中心根據(jù)上級規(guī)劃部署，將"開展資源動態(tài)監(jiān)測與評價，建立決策支持系統(tǒng)……"等相關(guān)工作納入《北京市農(nóng)經(jīng)辦(農(nóng)研中心)"十三五"時期北京農(nóng)業(yè)與農(nóng)村資源區(qū)劃工作規(guī)劃》中。市農(nóng)研中心資源區(qū)劃處2017年依托密云區(qū)信息中心開展了第一次全國重要農(nóng)業(yè)資源臺賬試點工作；北京市順義區(qū)在2018年被市農(nóng)委上報為全國農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展試驗示范區(qū)。市農(nóng)研中心為繼續(xù)落實好"十三五"規(guī)劃要求，加快完成國家農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展實驗示范區(qū)規(guī)劃任務，2018年申報北京市農(nóng)業(yè)資源本底調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測與管理項目(以下簡稱"該項目")。

　　(二)評價結(jié)論

　　績效評價工作組根據(jù)項目實際情況，經(jīng)專家綜合評價，北京農(nóng)業(yè)資源本底調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測與管理項目績效評價綜合得分83.88分，項目綜合績效評定結(jié)論為"良好"。

　　(三)存在問題

　　1.個別績效指標設定不合理，指標銜接性不強。

　　2.項目前期決策依據(jù)不夠充分，項目名稱與實際內(nèi)容匹配度不足。

　　3.預算編制不夠細化，預算執(zhí)行規(guī)范性有待加強。

　　4.項目管理制度不完善，實施方案可操作性不強。

　　5.項目實施過程不規(guī)范，過程監(jiān)管體現(xiàn)不充分。

　　6.項目績效體現(xiàn)不充分。

　　(四)建議

　　1.提高預算績效管理意識，合理設置績效目標。

　　2.加強項目前期論證和內(nèi)部決策，提高預算編制準確性和支出合理性。

　　3.建立項目管理制度，完善項目實施方案。

　　4.按照規(guī)范制度執(zhí)行，加強項目過程管理。

　　5.注重項目績效資料管理和歸集。