目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機構(gòu)設置、職責
北京市市政工程研究院是于1992年由北京市科學技術委員會、北京市城鄉(xiāng)建設委員會和首都規(guī)劃建設委員會辦公室共同批準成立的，屬于處級事業(yè)單位。前身是于1959年成立的北京市市政工程研究所。單位內(nèi)設綜合辦公室、組織人事部、財務部、科技信息部、業(yè)務綜合管理部、黨群工作部、行政保衛(wèi)部七個職能部門。我單位屬于財政差額撥款事業(yè)單位。我單位主要職責為開展市政工程研究，促進科技發(fā)展。道路、橋梁、管道、地下工程和水泥制品、施工機械技術研究與開發(fā)，相關技術咨詢，技術服務與培訓。北京市市政工程研究院是一級部門決算單位，沒有下級單位。
（二）人員構(gòu)成情況
本部門行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制353人，實有人數(shù)119人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計5799.88萬元，比上年增加88.80萬元，增長1.55%。支出總計6133.30萬元，比上年增加249.58萬元，增長4.24%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2018年度本年收入合計5799.88萬元，比上年增加88.80萬元，增長1.55%，其中：財政撥款收入4197.47萬元，占收入合計的72.37%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入996.40萬元，占收入合計的17.18%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入606.01萬元，占收入合計的10.45%。
（二）支出決算說明
2018年度本年支出合計6133.30萬元，比上年增加249.58萬元，增長4.24%，其中：基本支出4197.42萬元，占支出合計的68.44%；項目支出1935.87萬元，占支出合計的31.56%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入4197.47萬元，比上年增加106.29萬元，增長2.60%；支出總計4197.42萬元，比上年增加118.81萬元，增長2.83%。主要原因：2018年增加了自主項目和科研項目的投入，使財政撥款收入、支出較上年有所增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出4197.42萬元，主要用于以下方面："科學技術支出"人員支出2577.51萬元，占本年財政撥款支出61.41%；日常公用經(jīng)費605.54萬元，占本年財政撥款支出14.43%；項目經(jīng)費1014.37萬元，占本年財政撥款支出24.16%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
"科學技術支出"2018年度決算4197.42萬元，比2018年年初預算增加56.17萬元，增長1.35%。其中：
1、"機構(gòu)運行"2018年度決算3183.05萬元，比2018年年初預算增加56.22萬元，主要原因：根據(jù)有關規(guī)定進行經(jīng)費調(diào)標。
2、"其他應用研究支出"2018年度決算1014.37萬元，比2018年年初預算減少0.05萬元。主要原因：2018年項目結(jié)余資金。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3183.05萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
本年度無此項支出
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2018年本部門行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計605.54萬元，比上年增加44.87萬元，增長8%。
三、政府采購支出情況
2018年北京市市政工程研究院政府采購支出總額456.00萬元，其中：政府采購貨物支出456.00萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額456.00萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額456.00萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額5531.19萬元，其中：汽車22輛，325.02萬元；單價100萬元以上的專用設備1臺（套），116.00萬元。
五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出
六、政府購買服務支出說明
本年度無此項支出
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
2.機關運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協(xié)機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發(fā)揮市場機制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔，并根據(jù)合同約定向其支付費用。
5.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市市政工程研究院對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，占部門項目總數(shù)的37.50%，涉及金額613.06萬元。評價結(jié)果：
(一) 2019年5月20日對2018年隧道結(jié)構(gòu)及材料分析測試設備購置項目，預算金額合計273.00萬元,召開了專家評價會，經(jīng)過專家評議，2018年隧道結(jié)構(gòu)及材料分析測試設備購置項目綜合評價得分90.28分，績效級別評定為"優(yōu)秀"。
(二) 對2018年路橋結(jié)構(gòu)及材料分析測試設備購置項目，預算金額183.00萬元，進行簡易評價，經(jīng)績效評價小組對資料進行復核打分，平均為88.00分；大口徑污水管道修復砂漿及工裝設備研究項目，預算金額157.06萬元，經(jīng)績效評價小組對資料進行復核打分，平均為96.00分。
二、2018年隧道結(jié)構(gòu)及材料分析測試設備購置項目績效評價報告
?。ㄒ唬┰u價對象概況
北京市市政工程研究院為了對新產(chǎn)品和新標準進行有效追蹤，積極開拓市場及新興服務的業(yè)務能力，需要更新隧道結(jié)構(gòu)及材料設備。同時新購設備能夠從構(gòu)筑隧道的原材料品種開始進行檢測，準確的對隧道整體結(jié)構(gòu)的健康進行監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)隧道中管片裂縫、錯臺、滲漏、道床剝離等系列問題，對隧道災害病變做出預警，并與施工中的綠色環(huán)保的新型材料相配合進行系列研究，形成適合當前隧道結(jié)構(gòu)的精準病害探查診斷技術。因此申請購置13臺隧道結(jié)構(gòu)及材料分析測試設備，具體為：程控型雙端面磨平機一臺，錨桿長度檢測儀一臺，X射線探傷機一臺，程控靜態(tài)電阻應變儀一臺，基坑內(nèi)部結(jié)構(gòu)分層水平量測試儀一臺，靜力荷載測試儀一臺，路面取芯機一臺，高強螺栓軸力扭矩復合檢測儀一臺，混凝土超聲脈沖回波儀一臺，電鏡配能譜儀一臺，鋼筋探測儀一臺，三維激光掃描儀一臺，免標靶橋梁撓度檢測儀一臺。
?。ǘ┰u價結(jié)論
經(jīng)專家評議，該項目綜合評價得分90.28分，其中項目決策13.84分，項目管理27.94分，項目績效48.50分，績效級別評定為"優(yōu)秀"。
?。ㄈ┐嬖趩栴}
1.項目實施方案不夠完善，缺少設備使用培訓及風險防控措施。
2.專家論證意見未說明專家專業(yè)和資質(zhì)，未明確論證時間等。
3.設備驗收不夠嚴謹和規(guī)范，過程記錄不完整，未明確隨機資料、驗收日期等。委托相關單位進行第三方驗證的留痕資料、設備調(diào)試記錄等不完整。
4.滿意度調(diào)查僅局限單位內(nèi)部使用人，未進行滿意度分析。
5.績效成果展現(xiàn)不充分，項目的完成是否實現(xiàn)預期效益指標不明顯。
（四）建議
1.加強實施方案的制定，完善內(nèi)控管理制度，遵循實施方案撰寫與實際項目實施相結(jié)合原則，制定切實可行的實施方案。
2.加強項目管理，完善前期論證的相關程序，加強對項目事前、事中、事后績效管理工作。
3．制定設備日常維護、保養(yǎng)方案，保證設備運行順暢，明確具體責任人。
4.進一步加強績效管理體系建設，完善內(nèi)控管理相關制度，不斷提升績效管理水平。
5.建議注重績效成果資料收集、以充分體現(xiàn)并發(fā)揮財政資金的效能。