目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于成立北京市科學技術(shù)研究院的通知》（京政辦發(fā)〔1984〕121號），設(shè)立北京市科學技術(shù)研究院，內(nèi)設(shè)18個職能處室；下屬15家預算單位，分別為：北京市科學技術(shù)研究院（本級）、輕工業(yè)環(huán)境保護研究所、北京市科學技術(shù)情報研究所、北京城市系統(tǒng)工程研究中心、北京科學學研究中心、北京市輻射中心、北京麋鹿生態(tài)實驗中心、北京自然博物館、北京天文館、北京市科學技術(shù)研究院研修中心、北京決策咨詢中心、北京對外科學技術(shù)交流中心、北京科技經(jīng)濟信息聯(lián)合中心、北京市勞動保護科學研究所及北京市理化分析測試中心。
北京市科學技術(shù)研究院是北京市屬唯一的大型多學科高水平科研機構(gòu)，以服務(wù)北京建設(shè)國際一流的和諧宜居之都的戰(zhàn)略目標為己任，主要職能包括管理所屬單位業(yè)務(wù)、國有資產(chǎn)、干部任免，開展新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品研制，提供生產(chǎn)、銷售、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、咨詢、培訓等服務(wù)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
北京市科學技術(shù)研究院事業(yè)編制1514人，實有人數(shù)1322人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計95312.39萬元，比上年減少8560.6萬元，下降8.24%。
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2018年度本年收入合計92193.88萬元，比上年減少5386.49萬元，下降5.52%，其中：財政撥款收入66752.4萬元，占收入合計的72.41%；事業(yè)收入24691.23萬元，占收入合計的26.78%；經(jīng)營收入47.97萬元，占收入合計的0.05%；其他收入702.28萬元，占收入合計的0.76%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2018年度本年支出合計86704.27萬元，比上年減少3478.05萬元，下降3.86%，其中：基本支出64305.65萬元，占支出合計的74.16%；項目支出22376.54萬元，占支出合計的25.81%;經(jīng)營支出22.08萬元，占支出合計的0.03%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計68166.6萬元，比上年減少1979.45萬元，下降2.82%。主要原因：年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
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2018年度一般公共預算財政撥款支出65340.42萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出185.24萬元，占本年財政撥款支出0.28%；科學技術(shù)支出64127.97萬元，占本年財政撥款支出98.14%；文化體育與傳媒支出721.56萬元，占本年財政撥款支出1.1%；社會保障和就業(yè)支出305.66萬元，占本年財政撥款支出0.47%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"（類）2018年度決算185.24萬元，比2018年年初預算減少70.71萬元，下降27.63%。其中：
"進修及培訓"（款）2018年度決算185.24萬元，比2018年年初預算減少70.71萬元，下降27.63%。主要原因：嚴格執(zhí)行中央和北京市相關(guān)制度規(guī)定，合理壓縮培訓事項，減少不必要的培訓支出。
2、"科學技術(shù)支出"(類)2018年度決算64127.97萬元，比2018年年初預算減少864.02萬元，下降1.33%。其中：
"應用研究"（款）2018年度決算40873.13萬元，比2018年年初預算增加869.82萬元，增長2.17%。主要原因：落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資和離休費人員護理費標準等政策，追加相關(guān)經(jīng)費支出。
"技術(shù)研究與開發(fā)"（款）2018年度決算7707.6萬元，比2018年年初預算減少591.12萬元，下降7.12%。主要原因：根據(jù)壓縮一般性經(jīng)費支出要求，厲行節(jié)約，減少部分開支。
"科學技術(shù)普及"（款）2018年度決算15547.24萬元，比2018年年初預算減少1142.72萬元，下降6.85%。主要原因：由于沒有征集到合適的藏品，自然博物館的藏品征集計劃未能落實，結(jié)余了相關(guān)經(jīng)費；根據(jù)壓縮一般性經(jīng)費支出要求，厲行節(jié)約，減少部分開支。
3、"文化體育與傳媒支出"（類）2018年度決算721.56萬元，比2018年年初預算減少8.61萬元，下降1.18%。其中：
"文物"（款）2018年度決算721.56萬元，比2018年年初預算減少8.61萬元，下降1.18%。主要原因：厲行節(jié)約，自然博物館結(jié)余少量在中央補助博物館免費開放補助中列支的運行經(jīng)費。
4、"社會保障和就業(yè)支出"（類）2018年度決算305.66萬元，比2018年年初預算減少17.47萬元，下降5.41%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"（款）2018年度決算305.66萬元，比2018年年初預算減少17.47萬元，下降5.41%。主要原因：由于人事變動及計算基數(shù)變化產(chǎn)生的職業(yè)年金繳費結(jié)余。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出51567.99萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬10個事業(yè)單位。2018年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)123.58萬元，比2018年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預算179.81萬元減少56.23萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2018年決算數(shù)61.23萬元，比2018年年初預算數(shù)74.88萬元減少13.65萬元。主要原因：從嚴控制一般因公出國境事項，出訪人數(shù)減少、匯率變化、機票打折、住宿費打折等；2018年因公出國（境）費用主要用于與英國、意大利、奧地利、加拿大、日本等國際一流科研機構(gòu)、科技企業(yè)和高等院校就科技產(chǎn)業(yè)政策、科技創(chuàng)新、技術(shù)轉(zhuǎn)移模式和機制、技術(shù)合作、實驗室建設(shè)、科學傳播等領(lǐng)域進行深入的合作并洽談相關(guān)的項目，以及派遣專業(yè)人員赴美國參加大數(shù)據(jù)與城市治理培訓等事項。2018年組織因公出國（境）團組7個16人次，人均因公出國（境）費用3.83萬元。
2.公務(wù)接待費。2018年決算數(shù)15.02萬元，比2018年年初預算數(shù)32.68萬元減少17.66萬元。主要原因：落實中央、北京市厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務(wù)接待費相應減少。2018年公務(wù)接待費主要用于單位間公務(wù)往來接待以及國外來華指導科研工作的外籍專家接待事項。公務(wù)接待289批次，公務(wù)接待5292人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2018年決算數(shù)47.33萬元，比2018年年初預算數(shù)72.25萬元減少24.92萬元。其中，公務(wù)用車購置費2018年決算數(shù)0元。公務(wù)用車運行維護費2018年決算數(shù)47.33萬元，比2018年年初預算72.25萬元減少24.92萬元，主要原因：嚴格公務(wù)用車管理，厲行節(jié)約，相應減少了車輛運行維護費用。2018年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油8.82萬元，公務(wù)用車維修17.24萬元，公務(wù)用車保險9.3萬元，公務(wù)用車其他支出11.97萬元。2018年公務(wù)用車保有量31輛，車均運行維護費1.53萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2018年北京市科學技術(shù)研究院政府采購支出總額11929.79萬元，其中：政府采購貨物支出3925.1萬元，政府采購工程支出1108.49萬元，政府采購服務(wù)支出6896.2萬元。授予中小企業(yè)合同金額10390.33萬元，占政府采購支出總額的87.1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4484.32萬元，占政府采購支出總額的37.59%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額226189.13萬元，其中：汽車54輛，1233.19萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備40臺（套），13231.87萬元。
五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、政府購買服務(wù)支出情況說明
本年度無此項支出。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機關(guān)、政府機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、民主黨派機關(guān)、完全或主要承擔行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負擔的群團組織機關(guān)通過發(fā)揮市場機制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔，并根據(jù)合同約定向其支付費用。
5、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2019年，北京市科學技術(shù)研究院對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目36個，占部門項目總數(shù)的30.51%，涉及金額7013.39萬元。經(jīng)評價，36個項目績效評價平均得分94.11分，評價等級為"優(yōu)秀"。
二、2018年度北京南海子麋鹿苑博物館標本制作項目績效評價報告
?。ㄒ唬┰u價對象概況
北京麋鹿生態(tài)實驗中心（以下簡稱麋鹿中心）成立于1985年，又名北京南海子麋鹿苑博物館、北京生物多樣性研究保護中心。其宗旨和業(yè)務(wù)范圍主要為：研究生物多樣性理論、保護與展示野生動物、維護生態(tài)平衡等。是集麋鹿科學研究、動植物保護、環(huán)境教育、自然科普為一體，科研科普并重，科研科普相互融合互為補充的科研單位。
2018年度北京南海子麋鹿苑博物館標本制作項目以麋鹿中心"十三五"發(fā)展規(guī)劃制定的："為有效完成藏品及標本建設(shè)工作，為長遠規(guī)劃建設(shè)-"鹿類生活館"打基礎(chǔ)，提升中心動物文化、生態(tài)文化的內(nèi)涵，強化人與動物、人與自然和諧理念，充分發(fā)揮麋鹿中心生物多樣性研究與展示的科普教育功能"作為立項依據(jù)。項目內(nèi)容主要包括：制作鹿類塑化標本9具、鹿類動物生理切片330件和麋鹿3D模型標本3個及小型打印標本300個。項目主要目標是通過制作鹿類塑化標本、鹿類動物生理切片和麋鹿3D模型及小型打印標本，充實麋鹿中心科普展示項目，豐富科普教育教具開發(fā)，提升科普教育活動內(nèi)涵，促進服務(wù)對象了解麋鹿及麋鹿苑的生物多樣性。
項目預算批復資金48.588萬元，支出48.102萬元，其中：測試化驗加工費47.502萬元，咨詢費0.60萬元，項目結(jié)余資金0.486萬元，已于2018年12月返還財政。
?。ǘ┰u價結(jié)論
經(jīng)專家評議，該項目綜合評價得分87.00分，其中項目決策14.00分、項目管理26.00分、項目績效47.00分，項目績效評定結(jié)論為"良好"。
?。ㄈ┐嬖趩栴}
1、項目決策方面存在的問題
項目績效目標設(shè)定不合理。項目設(shè)定的塑化標本質(zhì)量指標為："符合塑化標本制作相關(guān)標準"，執(zhí)行時以供應商自定的質(zhì)量標準作為驗收依據(jù)，質(zhì)量指標設(shè)定不明確。
2、項目管理方面存在的問題
項目采購合同約定不合理。麋鹿中心與供應商簽訂標本制作及生理切片制作合同，約定的服務(wù)期限與合同一般條款中服務(wù)完成期限不一致，前后矛盾；另部分合同未約定質(zhì)保期限，不利于合同執(zhí)行和監(jiān)管。
3、項目績效方面存在的問題
項目單位以北京南海子麋鹿苑博物館游客留言意見代替服務(wù)對象滿意度調(diào)查，針對性不足，不利于對服務(wù)對象滿意度實施考核，以及項目的持續(xù)性發(fā)展。
（四）建議
1、科學設(shè)定績效管理目標，明確、量化項目績效指標，便于實施績效管理。
2、加強合同管理，完善合同條款，并嚴格執(zhí)行，避免合同風險，保障資金安全。
3、嚴格執(zhí)行資金管理的內(nèi)控程序，提高崗位責任意識，避免財政資金風險。
4、進一步完善項目績效管理工作，做好服務(wù)對象滿意度調(diào)查和績效總結(jié)，為社會公眾提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。