目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃辦公室(以下簡稱市社科規(guī)劃辦)成立于1983年9月，是隸屬于市委、參照公務(wù)員法管理的副局級事業(yè)單位。單位內(nèi)設(shè)秘書處、規(guī)劃處、研究基地工作處、成果處、宣傳處和信息處等6個處室。無下屬單位，經(jīng)費(fèi)來源為財(cái)政全額撥款。主要職責(zé)任務(wù)：統(tǒng)籌規(guī)劃、組織實(shí)施北京市社會科學(xué)基金項(xiàng)目研究，建設(shè)社科研究基地。引導(dǎo)廣大社會科學(xué)工作者以馬克思主義為指導(dǎo)開展社科研究工作，促進(jìn)首都哲學(xué)社會科學(xué)事業(yè)繁榮發(fā)展。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制29人，實(shí)有人數(shù)28人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)6463.85萬元，比上年增加217.88萬元，增長3.49%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計(jì)6451.76萬元，比上年增加559.51萬元，增長9.50%，其中：財(cái)政撥款收入6443.45萬元，占收入合計(jì)的99.87%；其他收入8.31萬元，占收入合計(jì)的0.13%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計(jì)6349.30萬元，比上年增加226.4萬元，增長3.70%，其中：基本支出875.17萬元，占支出合計(jì)的13.78%；項(xiàng)目支出5474.13萬元，占支出合計(jì)的86.22%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6454.92萬元，比上年增加217.35萬元，增長3.48%。主要原因：新增全國文化中心建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6343.10萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出9.25萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.15%；科學(xué)技術(shù)支出6065.25萬元，占本年財(cái)政撥款支出95.62%；文化體育與傳媒支出263萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.15%；社會保障和就業(yè)支出5.61萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.08%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2018年度決算9.25萬元，比2018年年初預(yù)算減少1.63萬元，下降14.99%。其中：
"進(jìn)修與培訓(xùn)"(款)2018年度決算9.25萬元，比2018年年初預(yù)算減少1.63萬元，下降14.99%。主要原因：壓縮一般性支出。
2、"科學(xué)技術(shù)支出"(類)2018年度決算6065.25萬元，比2018年年初預(yù)算減少44.35萬元，下降0.73%。其中：
"科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)"(款)2018年度決算809.61萬元，比2018年年初預(yù)算增加12.84萬元，增長1.61%。主要原因：調(diào)整規(guī)范統(tǒng)發(fā)人員經(jīng)費(fèi)。
"社會科學(xué)"(款)2018年度決算5255.64萬元，比2018年年初預(yù)算減少57.19萬元，下降1.08%。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約政策，壓縮一般性支出。
3."文化體育與傳媒支出"(類)2018年度決算263萬元，比2018年年初預(yù)算減少37萬元，下降12.33%。其中：
"文化"(款)2018年度決算263萬元，比2018年年初預(yù)算減少37萬元，下降12.33%。主要原因：科研經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
4、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2018年度決算5.61萬元，比2018年年初預(yù)算5.61萬元持平，無增減。
其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2018年度決算5.61萬元，比2018年年初預(yù)算5.61萬元，無增減。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本年度無此項(xiàng)支出
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
本年度無此項(xiàng)支出
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出868.97萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)0.70萬元，比2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算8.77萬元減少8.07萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)0萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)減少5.72萬元。主要原因：本年度未安排此項(xiàng)工作；2018年組織因公出國(境)團(tuán)組0個、0人次，人均因公出國(境)費(fèi)用0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)0萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0.45萬元減少0.45萬元。主要原因：嚴(yán)格管控公務(wù)接待費(fèi)支出范圍，落實(shí)厲行勤儉節(jié)約規(guī)定。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)0.70萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)2.6萬元減少1.90萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年度無支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)0.70萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)2.6萬元減少1.90萬元，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)應(yīng)急保障車使用管理規(guī)定，降低費(fèi)用支出。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0.34萬元，公務(wù)用車保險0.36萬元，公務(wù)用車其他支出0萬元。2018年公務(wù)用車保有量1輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.70萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門是參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)62.98萬元，比上年減少7.11萬元，減少原因：厲行勤儉節(jié)約，壓縮一般性支出。
三、政府采購支出情況
2018年市社會科規(guī)劃辦政府采購支出總額84.27萬元，其中：政府采購貨物支出14.23萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出70.04萬元。授予中小企業(yè)合同金額42.33萬元，占政府采購支出總額的50.23%，其中：授予小微企業(yè)合同金額41.94萬元，占政府采購支出總額的49.77%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額352.50萬元，其中：汽車1輛，16.59萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，0萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
六、政府購買服務(wù)支出說明
本年度無此項(xiàng)支出。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5.項(xiàng)目鑒定結(jié)項(xiàng)工作費(fèi)：項(xiàng)目成果鑒定、結(jié)項(xiàng)是市社科基金項(xiàng)目管理工作的重要環(huán)節(jié)，是指為保障項(xiàng)目研究質(zhì)量，用于評價項(xiàng)目研究成果、提高研究成果質(zhì)量、促進(jìn)優(yōu)秀研究成果產(chǎn)出的各項(xiàng)資金，包括：成果鑒定專家勞務(wù)費(fèi)、成果鑒定會議費(fèi)、項(xiàng)目鑒定結(jié)項(xiàng)工作中產(chǎn)生的材料費(fèi)、郵寄費(fèi)等其他費(fèi)用。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
根據(jù)市編辦2019年2月20日，京辦字(2019)46號"三定"方案精神，北京市社會科學(xué)界聯(lián)合會機(jī)關(guān)和北京市哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃辦公室合署辦公。市社科聯(lián)機(jī)關(guān)和市社科規(guī)劃辦合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個機(jī)關(guān)名稱。2018年，市社會科規(guī)劃對2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效簡易程序評價，評價項(xiàng)目6個，占部門項(xiàng)目總數(shù)的35.29%，涉及金額5021.83萬元。"優(yōu)秀"的3個，評價得分在90分(含90分)以上；"良好"的3個，評價得分在75-90分(含75分)。