目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京人民藝術(shù)劇院是差額撥款事業(yè)單位(正局級)，內(nèi)設(shè)12個處室，分別為：辦公室、創(chuàng)作室、藝術(shù)處、演員隊、舞美處、人事處、計財處、影視中心、老干部處、行政保衛(wèi)處、演出中心、宣傳策劃處；下屬一個二級單位-北京人民藝術(shù)劇院戲劇博物館。
北京人民藝術(shù)劇院主要職責(zé)：從事話劇藝術(shù)生產(chǎn)與經(jīng)營，為觀眾服務(wù)。話劇藝術(shù)生產(chǎn)，舞美設(shè)計、制作，首都劇場、人藝小劇場、人藝實驗劇場管理，影視制作經(jīng)營，藝術(shù)人才培養(yǎng)以及相關(guān)藝術(shù)產(chǎn)品的經(jīng)營。
(二)人員構(gòu)成情況
北京人民藝術(shù)劇院事業(yè)編制377人，實有在職人員289人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度本年收入合計35760.31萬元，比上年增加3447.52萬元，增長10.67%；2018年度本年支出合計33530.22萬元，比上年增加5548.36萬元，增長19.83%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計35760.31萬元，比上年增加3447.52萬元，增長10.67%，其中：財政撥款收入30271.15萬元，占收入合計的84.65%；上級補助收入75萬元，占收入合計的0.21%；事業(yè)收入4569.05萬元，占收入合計的12.78%；經(jīng)營收入55.05萬元，占收入合計的0.15%；其他收入790.05萬元，占收入合計的2.21%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計33530.22萬元，比上年增加5548.36萬元，增長19.83%，其中：基本支出11957.33萬元，占支出合計的35.66%；項目支出21547.40萬元，占支出合計的64.26%；經(jīng)營支出25.49萬元，占支出合計的0.08%。
2018年結(jié)余分配1365.08萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12627.17萬元。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
本年財政撥款收入30271.15萬元，比上年增加17825.43萬元，增長143.23%。本年財政撥款支出總計29211.52萬元，比上年增加4922.02萬元，增長20.26%。主要原因：本年度增撥人藝擴建北京國際戲劇中心項目經(jīng)費16000萬元故造成財政撥款收支都比上年度有大幅度的增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出29211.52萬元，主要用于以下方面：教育支出15.9萬元，占本年財政撥款支出0.05%；文化體育與傳媒支出23859.58萬元，占本年財政撥款支出81.68%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5336.04萬元，占本財政撥款支出18.27%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2018年度決算15.9萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。其中：
“進修及培訓(xùn)”2018年度決算15.9萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。
2、“文化體育與傳媒支出”2018年度決算23859.58萬元，比2018年年初預(yù)算增加9241.76萬元，增長63.22%。其中：
“文化”2018年度決算23859.58萬元，比2018年年初預(yù)算增加9241.76萬元，增長63.22%。主要原因：
(1)增加因素：2018年預(yù)算執(zhí)行中增加預(yù)算支出10551.28萬元，是因為2018年預(yù)算中不包括基建項目支出。
(2)減少因素：2018年預(yù)算執(zhí)行中減少預(yù)算支出1309.52萬元，其中：基本經(jīng)費結(jié)余31.61萬元；項目經(jīng)費結(jié)余1211.59萬元；核減項目經(jīng)費預(yù)算66.32萬元。
3、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2018年度決算5336.04萬元，比2018年年初預(yù)算增加5336.04萬元。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”2018年度決算5336.04萬元，比2018年年初預(yù)算增加5336.04萬元。主要原因：2018年財政增撥人藝擴建北京國際戲劇中心項目經(jīng)費16000萬元，本項目本年度實際支出5336.04萬元。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出8363.98萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2018年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬2個事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)17.77萬元比預(yù)算28.70萬元減少10.93萬元，比上年決算38.68萬元減少20.91萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年財政撥款預(yù)算與決算都為零。
2.公務(wù)接待費。2018年決算數(shù)0.8萬元，其中：國內(nèi)接待費0.8萬元。本年決算數(shù)比預(yù)算1.28萬元減少0.48萬元。主要原因：本年公務(wù)接待人數(shù)減少。本年國內(nèi)公務(wù)接待32批次，國內(nèi)公務(wù)接待160人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2018年決算數(shù)16.97萬元比上年36.59萬元減少19.62萬元。其中，公務(wù)用車購置費本年決算數(shù)0萬元與預(yù)算0萬元持平。公務(wù)用車運行維護費本年決算數(shù)16.97萬元，比預(yù)算27.42萬元減少10.45萬元。本年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車維修費2.34萬元，公務(wù)用車燃油費8萬元，公務(wù)用車保險費2.66萬元，公務(wù)用車其他支出3.97萬元。本年公務(wù)用車保有量15輛。車均運行維護費1.13萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2018年北京人民藝術(shù)劇院本年政府采購支出1155.58萬元，其中貨物支出52.28萬元，工程支出350萬元，服務(wù)支出753.30萬元。授予中小企業(yè)合同金額39.44萬元，占政府采購支出總額的4.39%，其中：授予小微企業(yè)合同金額23.64萬元，占政府采購支出總額的2.63%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額11428.50萬元，其中：汽車15輛，335.09萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備3臺，628.78萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項收支。
六、政府購買服務(wù)支出說明
本年度無此項收支。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機關(guān)、政府機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、民主黨派機關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負(fù)擔(dān)的群團組織機關(guān)通過發(fā)揮市場機制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費用。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京人民藝術(shù)劇院對2018年度部門項目支出實施績效評價。本次自評工作共計選取項目14個、項目金額合計3,438.042512萬元，分別占北京人藝2018年度項目總數(shù)及項目總金額的35.90%和52.42%，其中采用普通程序評價的項目4個、項目金額合計2,517.01725萬元，采用簡易程序評價的項目10個、項目金額合計921.025262萬元。
經(jīng)專家及自評價小組評價，北京人民藝術(shù)劇院上述14個項目綜合績效評定結(jié)論均達到“良好”及以上水平。
二、“劇目宣傳費”項目績效評價報告
(一)評價對象概況
“劇目宣傳費”項目是北京人民藝術(shù)劇院通過選取人流量大的地鐵、住宅樓宇等建筑物電梯視屏進行定點投放人藝劇目宣傳海報、人藝品牌宣傳片，以及拍攝制作用于網(wǎng)站、新媒體、樓宇廣告視屏等投放及適合其他形式快速傳播的視頻宣傳品等，以提升北京人藝的廣告宣傳力度，擴大劇院宣傳規(guī)模，提高北京市民及外來人員對北京人藝劇目的關(guān)注度與興趣度，增強觀眾走進劇院欣賞劇目的意愿，最終促進北京人藝進一步抓好藝術(shù)創(chuàng)作和藝術(shù)生產(chǎn)，打造出越來越多的優(yōu)秀劇目。
2018年，北京人民藝術(shù)劇院“劇目宣傳費”項目所包括的主要劇目宣傳的形式為：地鐵廣告、地鐵指示牌、會員短信服務(wù)、視頻網(wǎng)絡(luò)宣傳片拍攝制作。
(二)評價結(jié)論
經(jīng)專家評價，北京人民藝術(shù)劇院“劇目宣傳費”項目綜合得分87.72分，項目綜合績效評定結(jié)論為“良好”。
(三)存在問題
項目績效目標(biāo)設(shè)置稍顯寬泛，設(shè)置的績效指標(biāo)與目標(biāo)間的對應(yīng)關(guān)系不夠系統(tǒng)；對項目增強觀眾購票意愿等效果效益以及觀眾滿意度的調(diào)查針對性不強，取得的數(shù)據(jù)資料等未能全面反映宣傳效果及觀眾滿意度。
(四)建議
應(yīng)依照項目管理的方式管理本項目，系統(tǒng)設(shè)置績效目標(biāo)，以目標(biāo)為導(dǎo)向，針對每個劇目設(shè)置宣傳目標(biāo)，有針對性的制定相應(yīng)的專業(yè)宣傳技術(shù)方案，注意管理留痕與相關(guān)記錄的呈現(xiàn)。項目實施過程中要加強項目實施效果指標(biāo)的監(jiān)測數(shù)量，及時動態(tài)調(diào)整實施方案，保證宣傳經(jīng)費投入效果。針對不同的項目做觀眾滿意度調(diào)查，加強分析，全面反映調(diào)查的結(jié)果。